平昌县发展和改革局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分   部门概况

一、主要职能
   二、部门决算单位构成
   第二部分   2019年部门预算表（见附表）
   一、财政拨款收支总表
   二、一般公共预算支出表
   三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表
   五、政府性基金预算支出表
   六、部门收支总表
   七、部门收入总表
   八、部门支出总表
   第三部分   2019年部门预算情况说明
   第四部分   名词解释

第一部分 平昌县发改局概况

一、主要职能

按照三定方案，平昌县发改局负责贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、方针和政策，做好有关经济政策和规范性文件的起草论证工作，负责本局依法行政工作的组织协调和督促指导。负责拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全县经济社会发展，分析宏观经济形势，提出县域经济发展、经济结构优化和价格总水平调控的目标和政策措施；受县政府委托向县人大常委会作国民经济和社会发展计划报告。负责拟定全县人口发展中、长期规划和年度计划，制订全县人口发展政策，并对执行情况进行检查和评估。负责监测宏观经济和社会发展态势，做好经济、投资、物价运行的预警预测，研究宏观经济发展重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡和经济社会发展的综合协调。负责指导推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革的相关问题，拟定经济体制改革方案，共同推进经济体制改革工作。负责管理全县固定资产投资和协调推进重大项目建设。拟定固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施，按规定权限审批、核准或备案固定资产投资项目；负责审核、申报、管理、协调和监督全县项目工作。组织拟定全县综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展；衔接相关发展规划和重大政策，会同有关部门做好专项发展战略和规划；协调农业和农村经济社会发展的重大问题。负责重要商品总量宏观调控。研究分析县内外市场状况，做好市场价格的监测分析和预警预测，按照价格管理权限制定和调整重要商品价格和重要收费标准。推进可持续发展。负责全县节能工作的综合协调，组织拟定全县能源资源的综合利用规划和具体措施，协调能源资源节约和综合利用的相关问题。会同有关部门加大革命老区、贫困地区经济发展重大政策的研究和争取，协调推进重大项目建设，促进全县经济社会持续、稳定、协调发展。指导协调和综合管理全县招投标工作，对上级下达的重大建设项目建设过程中的工程招投标活动实施监督检查。负责与铁路局等部门衔接工作，做好铁路建设和轨道交通建设规划和年度计划的编制，协调和处理铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程相关问题。编制以工代赈中长期规划和年度计划，转报、安排全县以工代赈资金项目，会同财政部门做好以工代赈资金的调拨及地方配套资金计划的安排工作，监督管理全县以工代赈项目建设及资金使用。参与国防动员工作，具体承担国民经济动员工作，协调国民经济平战转换能力建设，落实军队战备物资供应渠道和社会化储备。承担县政府交办的其他事项。
    二、机构设置情况
  县发改局是经济管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理。
  根据县编委会《三定规定及机构编制岗位设置方案》规定，我单位共有内设股室10个（办公室、行政审批股、政策法规股、国民经济和社会发展股、经济体制改革股、固定资产投资股、价格管理股、收费管理股、县铁路办公室、人口发展规划股），下设事业单位3个（县域经济发展办公室、节能监察中心、价格认证中心），现编制数54人（行政公务员编制21人、全额供给事业编制28人、机关工勤编制5人）。下设独立核算事业单位1个平昌经济信息中心，现有编制人数6人。

三、部门预算单位构成
  从预算单位构成看，县发改局部门预算包括：县发改局本级预算及局下属事业单位预算。

第二部分   2019年部门预算表（见附表）
    第三部分 发改局2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
  县发改局2019年度收入预算总额为7702088元，2018年度收入预算总额为7512174元，与2018年度相比收入预算增加2.5%。2019年支出预算总额为7702088元，2018年度支出预算总额为7512174元，与2018年度相比支出预算增加2.5%。主要原因是我局脱贫攻坚任务繁重，驻村人员增加，扶贫工作经费增加。
  二、收入预算情况说明
  本年收入预算合计7702088元，其中：财政一般预算补助（拨款）7702088元。
   三、支出预算情况说明
  本年支出预算合计7702088元，其中：基本支出5332088元；项目支出2370000元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  县发改局 2019年度财政拨款收、支预算7702088元。2018年度收、支预算总额为7512174元，与2018年度相比收、支预算增加2.5%。主要原因是我局脱贫攻坚任务繁重，驻村人员增加，扶贫工作经费增加。
  五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
  （一）财政拨款支出预算总体情况
  县发改局 2019年度财政拨款支出预算7702088元。2018年度财政拨款支出预算总额为7512174元，与2018年度相比财政拨款预算支出增加2.5%。主要原因是我局脱贫攻坚任务繁重，驻村人员增加，扶贫工作经费增加。
  （二）财政拨款支出预算结构情况
  县发改局 2019年度财政拨款支出 7702088元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6483356元；社会保障与就业支出728458元。医疗卫生与计划生育支出330274。农林水支出160000元。
  （三）财政拨款支出预算具体情况
  县发改局2019年度财政拨款支出预算为7702088元，其中：一般公共服务支出6483356元；社会保障与就业支出728458元。医疗卫生与计划生育支出330274。农林水支出160000元。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
  县发改局2019年度财政拨款基本支出元，其中：人员经费4549688元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费782400元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
  七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
  县发改局2019年度财政拨款项目支出2370000元，主要包括：机关党建工作专项经费10000元、易地扶贫搬迁工作经费200000元、东西部扶贫协作及川陕革命老区振兴发展专项工作经费300000元、价格认证价格成本监审及粮食执法工作经费100000元、铁路建设协调工作经费50000元、乡村振兴战略规划编制工作经费300000元、项目工作经费1150000元、扶贫驻村工作人员工作经费160000元、平昌县农村信息服务平台网站运行维护费100000元。
  八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  县发改局2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为29600元， 其中：公务接待费支出预算为29600元。与2018年度相比减少6000元，减少16%，主要原因是：基本支出减少。
  （二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
   2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算29600元，与2018年度相比减少6000元，减少16%，主要原因是：基本支出减少。
具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出为0万元。
  2.公务用车购置及运行费支出0元。
  3.公务接待费支出29600元。其中：
  其他国内公务接待支出29600元。主要用于上级有关部门对发改工作的调研、考核等产生的接待支出。
  九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
  县发改局2019年无政府性基金预算财政拨款。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）政府采购计划情况
  2019年度，县发改局政府采购计划预算总额1324000元。
  （二）国有资产占用情况。
  截至 2017年12月31 日，无国有资产占有。

（三）机关运行经费安排情况

2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出782400元，比2018年减少57500元，减少7.3%，主要原因：机构改革，编制减少、人员减少。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标12个，涉及财政资金7702088元。

第四部分 名词解释
  一、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
  二、一般公共服务发展改革事务等支出：指局行政单位及事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
   五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    2019年部门预算公开表（发改局）.xlsx