第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1.主要职能

平昌县发展和改革局是政府组成部门，主要贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、方针和政策；负责拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势；负责管理全县固定资产投资和协调推进重大项目建设等工作，执行行政单位会计制度。

2.重点工作完成情况

2021年，发改局立足平昌县建设“三地两县一门户”发展定位和国家、省、市规划编制释放的时代特征、政策机遇，编制完成《平昌县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》并印发实施。坚持大抓项目抓大项目，严格落实“四个一”项目推进机制和红黑榜激励惩戒机制，实行“周督查、月通报、季考核”。积极争取特色小镇落地，成功实现“平昌液化天然气特色小镇”纳入全省“特色小镇”清单管理。强化粮食安全管理，储备中央、省市县政策性粮食4.33万吨。高效开展项目审批，共办理政府投资基本建设项目审批226个，在线监管平台申报和备案的企业投资基本建设项目327个，核准类基本建设项目2个。

二、机构设置及人员情况

平昌县发展和改革局下属单位共5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，其中未独立核算的事业单位4个：平昌县县域经济发展办公室，平昌县节能监察中心，平昌县价格认证中心，老区振兴服务中心；独立核算的事业单位1个：平昌县经济信息中心。

2021年末我单位编制57人，在职在岗职工52人，其中行政编制在岗20人，行政工勤在岗4人，事业编制在岗28人。下属事业单位经济信息中心编制7人，在岗职工6人。

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各921.84万元。与2020年相比，收、支总计各减少724.64万元，下降44.01%。主要变动原因是项目经费减少。

 

 

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计921.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入921.84万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计921.84万元，其中：基本支出730.64万元，占79.26%；项目支出191.2万元，占20.74%。

 

 

 

 

图2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计各921.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少724.64万元，下降44.01%。主要变动原因是项目经费减少。

 

 

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出921.84万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少724.64万元，下降44.01%。主要变动原因是项目经费减少。

 

 

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出921.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出761.47万元，占82.6%；社会保障和就业（类）支出60.23万元，占6.53%；卫生健康（类）支出41.11万元，占4.46%；农林水（类）支出15.2万元，占1.65%；住房保障（类）支出43.83万元，占4.76%。

 

 

 

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为921.84，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为369.37万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为131万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为161.36万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）: 支出决算为54.74万元，完成预算100%

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为58.44万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为1.79万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.59万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.58万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.94万元，完成预算100%。

14.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）:支出决算为15.2万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为43.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出730.64万元，其中：

人员经费649.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费81.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.77万元，占100%。具体情况如下：

 

 

 

图6：“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.054万元，下降2.97%。主要原因是压减支出。其中：

国内公务接待支出1.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待21批次，194人次（不包括陪同人员），共计支出1.77万元，具体内容包括：零星考察、检查接待1.77万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，发改局机关运行经费支出67.87万元，比2020年减少16.75万元，下降19.79%，主要原因是预算调整、人员变动等。

（二）政府采购支出情况

2021年，发改局政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元，主要用于日常办公需求。授予小微企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，发改局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目工作经费开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

2021年，平昌县发改局协同主管部门和业主单位在保证质量和安全的前提下抢工期、赶进度，1-12月，200个市县重点项目累计完成投资270.19亿元，年度投资完成率109.4%。40个普通市级重点项目累计完成投资145.27亿元，整体投资完成率126.37%，在年底考核时位居全市第一。争取中省预算内项目31个，到位资金2.98亿元；发行专项债项目2个，共1.51亿元。年底资金争取考核位居全市第一。纳入“十四五”规划重大项目289个，总投资1859亿元。储备中央、省市县政策性粮食4.33万吨，新增政策性储备粮食1.75万吨，散装菜籽油1596吨，应急大米650吨。今年共办理政府投资基本建设项目审批226个，在线监管平台申报和备案的企业投资基本建设项目327个，核准类基本建设项目2个。累计向巴中市县社会信用信息系统推送“双公示”信息31959条。较好的完成了年度绩效目标任务。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务(类）发展与改革事务（款） 行政运行（项）指机关行政人员的基本支出。

3.一般公共服务(类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）指全县项目（储备、前期、评审、入库、督查）工作支出，易地扶贫搬迁及“以工代赈”工作支出。

4.一般公共服务(类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）指东西部扶贫协作及川陕革命老区振兴发展工作支出。

5.一般公共服务(类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）指社会信用体系建设工作经费。

6.一般公共服务(类）发展与改革事务（款）物价管理（项）指价格认证监测和成本监审及粮食执法工作支出。

7.一般公共服务(类）发展与改革事务（款）事业运行（项）指机关事业人员的基本支出。

8.一般公共服务(类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）油气长输管道安全及铁路安全工作经费。

9.一般公共服务(类）统计信息事务（款）信息事务（项）下属事业单位经济信息中心人员的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指部门职工的养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）指部门职工的失业保险、工伤生育保险缴费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指部门行政人员的医疗保险费用。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指部门事业人员的医疗保险费用。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指部门公务员的补助医疗保险费用。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）指部门人员的住房公积金费用。

16.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）指扶贫工作经费。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

 

第四部分 附件

附件1

2021年平昌县发改部门整体绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

平昌县发展和改革局是政府组成部门，单位性质为行政单位，设11个内设机构，含独立核算的下属事业单位1个。

（二）机构职能

主要制定规划编制、项目资金争取、价格管理、项目推进等工作，执行行政单位会计制度。

（三）人员概况

2021年末发改局编制57人，在职在岗职工52人，其中行政编制在岗24人，事业编制在岗28人；下属事业单位经济信息中心编制7人，在职6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入921.84万元。

（二）部门财政资金支出情况

我单位2021年一般公共预算财政拨款总支出921.84万元。其中：基本支出730.64万元，项目支出191.2万元。 

基本支出730.64万元，其中：工资支出503.85万元，公用经费支出81.62万元，社会保障和就业支出60.23万元，卫生健康支出41.11万元，住房保障支出43.83万。

项目支出191.2万元，主要用于：全县项目督查工作经费，铁路建设协调与油气长输管道安全工作经费，全县项目评审及入库专项工作经费，项目储备及项目前期工作经费，价格认证监测和成本监审工作经费，政府投资项目招投标执法检查工作经费，粮食执法工作经费，社会信用体系工作经费，油气长输管道安全管理工作经费，“以工代赈”项目前期工作经费，其他扶贫支出等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

我单位严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部门的相关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项资金，确保了我局预算管理的成效，全年预算支出整体受控。基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年度本部门人员经费649.02万元，占基本支出比例88.83%；公用经费支出81.62万元，占基本支出比例11.17%。

（二）结果应用情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位本年度整体支出绩效评价结果为优，决策科学，依据充分，管理规范，完成效果好。

（二）存在问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

 

附件2

2022年项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021年涉及绩效评价的项目有：项目前期、储备、评审、督查工作经费，价格认证、价格成本监审工作经费 油气长输管道安全管理工作经费 “以工代赈”项目前期工作经费 政府投资项目招投标执法检查工作经费，社会信用体系工作经费，平昌县农村信息服务平台运行维护工作经费，乡村振兴工作经费等。

（二）项目绩效目标

力争地区生产总值（GDP）增长7%；全社会固定资产投资增长5%；居民消费价格指数控制在省市下达目标任务以内；发改口到位中央、省预算内资金不低于2亿元。完成《平昌县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》编制工作，积极围绕乡村振兴、川陕革命老区振兴发展、西部大开发、成渝经济圈建设、县城城镇化补短等重点领域精心谋划一批事关当前、利在长远的重大项目，并力争纳入国家、省“十四五”规划重点项目库。力争全年实施市县重点项目204个，计划完成投资251.8亿元。常态化开展五大类78个品种价格监测工作，做好村镇自来水、教育、卫生等行业价格收费成本监审工作。注重提高对信息采集、整理、发布的能力，增强网页的时效性和可看性，增加网站的点击率。创新“三会一课”内容和方式，规范党内组织生活，严格党内监督制度，不断推动基础党建工作创新发展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

严格按照相关规定和要求，对项目进行申报及批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的情况。

（三）项目财务管理情况

严格按照财务制度的规定，合规使用，专款专用，为全县项目督查等工作提供保障；加强专项课题调研，搞好项目开发储备，做好宏观经济管理，及进跟踪重点项目建设进度，协调解决重点项目建设中存在的矛盾和问题，保障贫困户易地扶贫顺利搬迁，助力平昌脱贫攻坚。

三、项目实施及管理情况

全力推进市县重点项目建设，建立项目动态管理机制，严格落实项目定月督查、定期调度、问题直报等机制，推进“四川省投资项目在线审批监管平台”运行工作，深化供给侧结构性改革，持续加强监督检查，确保改革落到实处。做好社会信用体系建设工作，及时上报行政处罚、行政许可等公示信用信息。落实价格机制改革，做好价格成本测算监审工作，加大重要商品和服务价格监测力度，定期发布《平昌县主要建材价格信息》。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

2021年，立足平昌县建设“三地两县一门户”发展定位和国家、省、市规划编制释放的时代特征、政策机遇，编制完成《平昌县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》，并印发实施。纳入“十四五”规划重大项目289个，总投资1859亿元。16个重点专项规划和13个一般专项规划编制加快推进，12个承接省级规划实施方案编制有序推进。争取中省预算内项目31个，到位资金2.98亿元；发行专项债项目2个，共1.51亿元。200个市县重点项目累计完成投资270.19亿元，年度投资完成率109.4%，全县投资稳定增长。40个普通市级重点项目累计完成投资145.27亿元，整体投资完成率126.37%，在年底考核时位居全市第一。编制并组织实施2021年国民经济和社会发展计划，为全县统筹推进疫情防控和经济社会高质量发展提出对策和建议。1-9月全县实现地区生产总值148.23亿元，同比增长3.6%，高于全市平均水平0.4个百分点，增速居全市第一位。积极争取特色小镇落地，先后20余次协助土兴、白衣、驷马等6个镇人民政府开展申报工作，成功实现“平昌液化天然气特色小镇”纳入全省“特色小镇”清单管理，仅巴中唯一。强化粮食安全管理，储备中央、省市县政策性粮食4.33万吨，新增政策性储备粮食1.75万吨，散装菜籽油1596吨，应急大米650吨。油气勘探任务取得重大突破，中石油大庆油田在板庙镇千佛社区的平安1井进行试采，预计产油3500方、天然气340万方，并协调平安1井试采天然气运输至华油中蓝、港华燃气作为原料天然气使用。高效开展项目审批，今年共办理政府投资基本建设项目审批226个，在线监管平台申报和备案的企业投资基本建设项目327个，核准类基本建设项目2个。大力推进“双公示”信息共享，累计向巴中市县社会信用信息系统推送“双公示”信息31959条。

（二）项目效益情况

项目的实施，提高了老百姓的收入，加快了平昌城镇化建设，提升了县域经济发展水平。

五、评价结论及建议

2021年，我单位积极履职，强化管理，努力完成年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，我单位项目支出绩效评价结果良好，决策科学，依据充分，管理规范，完成效果好。

 

 

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		平昌县人民政府		实施单位	平昌县发展和改革局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	100	执行数：	100
		其中： 财政拨款	100	其中： 财政拨款	100
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	做好全县项目督查工作；做好国家、省、市各级项目资金的争取工作；做好项目储备、项目评审及项目入库工作；完成全市重大项目集中开工工作			纳入“十四五”规划重大项目289个，总投资1859亿元；争取中省预算内项目31个，到位资金2.98亿元；发行专项债项目2个，共1.51亿元；200个市县重点项目累计完成投资270.19亿元，年度投资完成率109.4%；40个普通市级重点项目累计完成投资145.27亿元
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	争取项目个数	15个	31个
		数量指标	争取项目资金	2亿元	2.98亿元
		质量指标	任务完成率	100%	100%
		时效指标	完成时间	12月31日	12月31日
		成本指标	支出控制在预算内	预算内	预算内
	效益 指标	经济效益指标	提高人民生活水平	有所提高	有所提高
		社会效益指标	提升县域经济发展	有所提升	有所提升
		可持续影响指标	保障工作平稳推进	有效保障	有效保障
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	90%以上	90%以上

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

发改部门2021决算公开表.xls