平昌县发展和改革部门2023年部门预算
目 录
第一部分 平昌县发展和改革部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 平昌县发展和改革部门2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
六、政府性基金预算支出情况
七、国有资本经营预算支出情况
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附 件 平昌县发展和改革部门2023年部门预算表
1.部门收支总表
1-1.部门收入总表
1-2.部门支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2.1财政拨款支出预算表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.部门预算项目绩效目标表
7.部门整体支出绩效目标表
第一部分 平昌县发展和改革部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）平昌县发展和改革部门职能简介
1.平昌县发展和改革部门承担贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、方针和政策，做好有关经济政策和规范性文件的起草论证工作，负责本局依法行政工作的组织协调和督促指导。
2.负责拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全县经济社会发展，分析宏观经济形势，提出县域经济发展、经济结构优化和价格总水平调控的目标和政策措施；受县政府委托向县人大常委会作国民经济和社会发展计划报告。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势，做好经济、投资、物价运行的预警预测，研究宏观经济发展重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡和经济社会发展的综合协调。
4.负责指导推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革的相关问题，拟定经济体制改革方案，共同推进经济体制改革工作。
5.负责管理全县固定资产投资和协调推进重大项目建设。拟定固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施，按规定权限审批、核准或备案固定资产投资项目；负责审核、申报、管理、协调和监督全县项目工作；组织开展对全县重大建设项目的稽查。
6.推进经济结构战略性调整。组织拟定全县综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展；衔接相关发展规划和重大政策，会同有关部门做好专项发展战略和规划；协调农业和农村经济社会发展的重大问题。
7.负责市场重要商品宏观调控。研究分析县内外市场状况，做好市场价格的监测分析和预警预测，按照价格管理权限制定和调整重要商品价格和重要收费标准；监督实施价格政策，依法查处价格违法行为和价格垄断行为。
8.推进可持续发展。负责全县节能减排工作的综合协调，组织拟定全县能源资源的综合利用规划和具体措施，协调能源资源节约和综合利用的相关问题。
9.指导协调和综合管理全县招投标工作。
10.负责与铁路局等部门衔接工作，做好铁路建设和轨道交通建设规划和年度计划的编制，协调和处理铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程相关问题。
11.编制以工代赈中长期规划和年度计划，转报、安排全县以工代赈资金项目，会同财政部门做好以工代赈资金的调拨及地方配套资金计划的安排工作，监督管理全县以工代赈项目建设及资金使用。
12.参与国防动员工作，具体承担国民经济动员工作，协调国民经济平战转换能力建设，落实军队战备物资供应渠道和社会化储备。
13.承担县政府交办的其他事项。
（二）平昌县发展和改革部门2023年重点工作
平昌县发展和改革部门2023年主要承担全县项目前期、评审、督查、储备工作，县域经济发展谋划工作，价格认证、价格监测、成本监审工作，“以工代赈”项目前期工作，平昌双滩抽水蓄能电站前期工作，易地搬迁后续扶持工作，“十四五”中期评估工作，招投标与粮食执法工作，社会信用体系建设工作，区域协同发展工作，平昌县农村信息服务平台运行维护工作，油气长输管道安全检查及铁路协调、服务等工作。
二、部门预算单位构成
平昌县发展和改革部门2023年财政预算财政供给人员60人，供给车辆0辆，下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括：县域经济办公室，节能监察中心，价格认证中心，老区振兴服务中心，平昌县经济信息中心。
第二部分 平昌县发展和改革部门
2023年部门预算情况说明
平昌县发展和改革部门2023年部门收支预算已经平昌县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、收支预算情况说明
按照综合预算原则，平昌县发展和改革部门所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出。平昌县发展和改革部门2023年收支总预算661.63万元，比上一年收支预算总数增加48.53万元，主要原因是：人员经费增加。（详见附件1）
（一）收入预算情况
收入预算总额661.63万元，比2022年增加48.53万元，其中：一般公共预算拨款收入661.63万元，占总收入100%。（详见附件1-1）
（二）支出预算情况
支出预算总额661.63万元，比2022年增加48.53万元，其中：基本支出618.63万元，占总支出93.5%，项目支出43万元，占总支出6.5%。（详见附件1-2）
二、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算661.63万元，比2022年财政拨款收支总预算增加48.53万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入661.63万元。支出包括：一般公共服务支出550.17万元，社会保障和就业支出67.87万元，卫生健康支出43.59万元。（详见附件2）
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算财政拨款661.63万元，比2022年增加48.53万元，主要原因是人员经费增加。（详见附件3）
（二）一般公共预算支出结构情况
一般公共服务支出550.17万元，占83.15%；社会保障和就业支出67.87万元，占10.26%；卫生健康支出43.59万元，占6.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），2023年预算为220万元，主要用于在职人员工资及日常工作经费。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），2023年预算为23万元，主要用于政府投资项目招投标执法检查工作和“以工代赈”项目前期工作经费等。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 经济体制改革研究（项），2023年预算为10万元，主要用于社会信用体系建设支出。
4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 物价管理（项），2023年预算为5万元，主要用于价格执法办公支出。
5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），2023年预算为241.1万元，主要用于单位事业人员工资及日常工作经费。
6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务（项），2023年预算为5万元，主要用于油气长输管道安全监管工作支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），2023年预算为61.83万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费和其他社会保障缴费。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2023年预算为16.07万元，主要用于机关公务员基本医疗保险缴费。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2023年预算为20.55万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2023年预算为3.39万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项），2023年预算数为46.08万元，主要用于经济信息中心在职人员工资及日常工作经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），2023年预算为6.03万元，主要用于经济信息中心职工基本养老保险缴费和其他社会保障缴费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2023年预算为3.58万元，主要用于经济信息中心职工医疗保险缴费。
四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
（一）基本支出
一般公共预算基本支出618.63万元，其中：
1.人员支出539.85万元，其中：基本工资254.05万元，绩效工资94.72万元，津贴补贴66.5万元，奖金8.9万元，机关事业单位养老保险 67.86万元，职工基本医疗保险缴费41.71万元，公务员医疗补助缴费3.39万元，其他社会保障缴费2.72万元。（详见附件3至3-2）
2.公用经费支出78.78万元。（详见附件3至3-2）
（二）运转类及特定目标类项目支出
一般公共预算项目支出40万元，其中特定目标类项目支出40万元，主要用于：政府投资项目招投标执法检查工作，“以工代赈”项目前期工作 ，社会信用体系工作，价格认证价格成本监审工作，油气长输管道安全管理工作，平昌县农村信息服务平台运行维护经费。（详见附件3至3-2）
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额1.31万元，比2022年预算总额减少0.69万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费1.31万元，较2022年预算减少34.5%，主要原因是压减支出。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
单位现有公务用车0辆。（详见附件3-3）
六、政府性基金预算支出情况
平昌县发展和改革部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（详见附件4）
七、国有资本经营预算支出情况
平昌县发展和改革部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（详见附件5）
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，平昌县发展和改革部门下属平昌县发展和改革局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为74.03万元，较2022年预算减少5.68万元。
（二）政府采购及政府购买公共服务情况
平昌县发展和改革部门2023年没有政府采购安排的支出。平昌县发展和改革部门2023年没有政府购买公共服务安排的支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年底，平昌县发展和改革部门及所属预算单位固定资产原值1997087.3万元，累计折旧1339714.8万元，净值657372.5万元。
截至2022年底，平昌县发展和改革部门及所属预算单位无车辆。
截至2022年底，平昌县发展和改革部门及所属预算单位无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
2023年部门未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。
（四）预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，平昌县发展和改革部门2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目6个，预算项目资金43万元。（详见附件6和附件7）
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）行政运行：指机关用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）事业运行：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）事业单位医疗：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）公务员医疗补助：指机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
附件 平昌县发展和改革部门
2023年部门预算表
1.部门收支总表
1-1.部门收入总表
1-2.部门支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2.1财政拨款支出预算表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.部门预算项目绩效目标表
7.部门整体支出绩效目标表
川公网安备 51192302000105号