平昌县发展和改革局2022年度部门决算编制说明
目录
公开时间:2023年10月27日
第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2022年度部门决算情况说明 2
一、 收入支出决算总体情况说明 2
二、 收入决算情况说明 2
三、 支出决算情况说明 2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8
十、 其他重要事项的情况说明 8
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表 28
一、收入支出决算总表 28
二、收入决算表 28
三、支出决算表 28
四、财政拨款收入支出决算总表 28
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
平昌县发展和改革局是政府组成部门,主要贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、方针和政策;负责拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责监测宏观经济和社会发展态势;负责管理全县固定资产投资和协调推进重大项目建设等工作,执行行政单位会计制度。
二、机构设置
平昌县发展和改革局是发改部门的预算单位,属于行政单位。共有下属单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个,其中未独立核算的事业单位4个:平昌县县域经济发展办公室,平昌县节能监察中心,平昌县价格认证中心,老区振兴服务中心;独立核算的事业单位1个:平昌县经济信息中心。
2022年末平昌县发展和改革局核定编制66个,其中行政编制21个,机关工勤编制5个,事业编制40个(县域经济办公室26个,节能监察中心8个,价格认证中心3个,老区振兴服务中心3个)。局机关2022年末在职人员51人,其中行政18人,机关工勤4人,事业29人;经济信息中心核定编制7个,2022年末在职人员5人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计各855.09万元。与2021年相比,收、支总计各减少66.75万元,下降7.24%。主要变动原因是人员变动、项目经费减少。
图1:收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计855.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入855.09万元,占100%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计855.09万元,其中:基本支出701.06万元,占81.99%;项目支出154.03万元,占18.01%。
图2:支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计各855.09万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少66.75万元,下降7.24%。主要变动原因是人员变动、项目经费减少。
图3:财政拨款收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出855.09万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少66.75万元,下降7.24%。主要变动原因是项目经费减少。
图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出855.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出751.4万元,占87.87%;社会保障和就业(类)支出62.06万元,占7.26%;卫生健康(类)支出41.63万元,占4.87%。
图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构图
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为855.09,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项): 支出决算为3.2万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项): 支出决算为270.75万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为54.03万元,完成预算100%。
4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项): 支出决算为10万元,完成预算100%。
5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项): 支出决算为5万元,完成预算100%。
6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项): 支出决算为278.89万元,完成预算100%。
7.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项): 支出决算为85万元,完成预算100%。
8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项): 支出决算为44.52万元,完成预算100%
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为61.68万元,完成预算100%。
10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项): 支出决算为0.38万元,完成预算100%。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为17.56万元,完成预算100%。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为20.47万元,完成预算100%。
13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.6万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出701.06万元,其中:
人员经费622.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出等。
公用经费79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.65万元,完成预算82.5%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.65万元,占100%。具体情况如下:
图6:“三公”经费财政拨款支出结构图
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加0万元,增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元,增长0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.65万元,完成预算82.5%。公务接待费支出决算比2021年减少0.12万元,下降6.57%。主要原因是压减支出。其中:
国内公务接待支出1.65万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待16批次,172人次(不包括陪同人员),共计支出1.65万元,具体内容包括:零星考察、检查接待1.65万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,发改局机关运行经费支出69.16万元,比2021年增加1.29万元,增加1.9%,主要原因是预算调整、人员变动等。
(二)政府采购支出情况
2022年,发改局政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,发改局共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对项目工作经费开展了预算事前绩效评估,对所有项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2022年单位整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。
2022年,平昌县发展和改革局围绕新一轮基础设施建设、新型城镇化建设、中省预算内投资等关键领域谋划储备生成项目,储备以县城为重要载体的城镇化建设项目212个,新一轮基础设施重点项目101个,中省预算内投资项目47个,“102”“105”工程包重大项目96个,地方政府专项债券项目49个。合理稳定投资增速,持续充实“三库一表”,稳步推进项目入库,入库重点项目139个,概算总投资96.57亿元。全社会固定资产投资累计完成132.92亿元,同比增长5.1%。累计争取到位中省预算内项目14个,政策性开发性金融工具(基金)2个,发行地方政府专项债项目9个,发行金额4.56亿元,梳理平昌革命老区振兴发展拟向省委争取的重大政策44项、重大项目40个、重大平台3个、重大改革1项、重要机制1项。落实义务教育“双减”政策,开展民办普惠性幼儿园收费认定和村镇自来水价格调整,完成部分学校住宿成本、停车收费、景区收费等成本测算,居民消费价格指数同比上涨1.6%。大力开展营商环境指标提升行动,优化项目审批流程,持续深化工程招投标领域系统治理,积极营造一流营商环境。加强社会信用体系建设,大力推进“双公示”信息共享,归集信息6831条。严格落实粮食安全党政同责,扎实开展粮食购销领域腐败问题专项整治,发现问题68个,整改完成54个;深入开展粮食流通监督检查,处置超标粮油6起。规范指导全县易地扶贫搬迁后续扶持工作,持续在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式,带动农村217名劳动力就地就业增收。扎实抓好清洁能源产业链,建立2022年清洁能源项目库和培育培优企业库,开展风能、光伏、抽水蓄能、充电桩开发前期工作,完成4座测风塔安装和整县屋顶光资源评估及实施方案编制,积极争取平昌县双滩抽水蓄能电站项目纳入《四川省中小型抽水蓄能规划》。常态开展长输管道安全隐患排查,实地踏勘长输管道现场20余次,排查出元山镇插旗山村、南天门管委会高标准农田改造工程、河坝支线得胜观音寺3处隐患,现已全部整改销号。常态开展火车站站内疫情防控指导和检查,统筹做好生活物资保障工作,制定《平昌县应急物资运输中转站实施预案》,随时保障人民群众基本生活需要。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)指局机关人员的经费支出。
3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款) 行政运行(项)指机关行政人员的基本支出。
4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)指全县项目(储备、前期、评审、入库、督查)工作支出,易地扶贫搬迁及“以工代赈”工作支出。
5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)指社会信用体系建设工作经费。
6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)指价格认证监测和成本监审及粮食执法工作支出。
7.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)指机关事业人员的基本支出。
8.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)油气长输管道安全及铁路安全工作经费。
9.一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项)下属事业单位经济信息中心人员的基本支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)指单位职工的养老保险缴费支出。
11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)指单位职工的失业保险、工伤生育保险缴费支出。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指单位行政人员的医疗保险费用。
13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指单位事业人员的医疗保险费用。
14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指单位公务员的补助医疗保险费用。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;维修费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
第四部分 附件
附件1
2022年平昌县发改部门整体绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成
平昌县发展和改革局是政府组成部门,单位性质为行政单位,设11个内设机构,含独立核算的下属事业单位1个。
(二)机构职能
主要制定规划编制、项目资金争取、价格管理、项目推进等工作,执行行政单位会计制度。
(三)人员概况
2022年末发改局编制66人,在职在岗职工51人,其中行政编制在岗22人,事业编制在岗29人;发改局下属事业单位经济信息中心编制7人,在职5人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2022年度一般公共预算财政拨款收入855.09万元。
(二)部门财政资金支出情况
我部门2022年一般公共预算财政拨款总支出855.09万元。其中:基本支出701.06万元,项目支出154.03万元。
基本支出701.06万元,其中:工资支出518.37元,公用经费支出79万元,社会保障和就业支出62.06万元,卫生健康支出41.63万元。
项目支出154.03万元,主要用于:全县项目督查工作经费,全县项目评审及入库专项工作经费,项目储备及项目前期工作经费,粮食执法工作经费,价格认证监测和成本监审工作经费,铁路建设协调与油气长输管道安全工作经费,政府投资项目招投标执法检查工作经费,社会信用体系工作经费,“以工代赈”项目前期工作经费,平昌石龙门化工园区申报工作前期费用,平昌县农村信息服务平台网络运行维护费等。
三、部门财政支出管理情况
(一)制度建设情况
我单位制定了民主决策制度、督查督办制度、岗位责任追究制度、财务管理制度、政务公开制度、内控制度等各种规章制度,并严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律法规和财政部门的相关规章,规范财政资金管理,合理使用各项资金。
(二)绩效目标管理情况
坚持量入为出,勤俭理财的原则,规范基本支出预算编制,保障部门正常运转需要,严格项目支出预算管理,提高预算编制精细化程度。依据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、按照“三定”方案确定的职责编制绩效目标,建立完善项目绩效考评、追踪问效制度,并客观公正的进行评价。
(三)综合管理情况
按照资产管理要求,安排专人管理固定资产信息系统和更新数据,按规定组织资产清查和报送国有资产报表。在内控方面成立了内控领导小组,并制定了一系列内控制度,由各相关股室按要求执行。按要求积极配合接受上级部门和县财政局的监督检查,接受县审计局的预算执行情况审计工作。
(四)综合绩效情况
2022年的财政资金安排,主要是保障在职人员的基本支出,确保单位能充分发挥职能优势,扎实开展项目督查、项目评审、成本监审、价格监测、招投标执法、信用体系建设、粮食执法及油气长输管道安全检查等工作,为县域经济发展作出积极贡献。2022年预算编制依据充分、科学合理、公开公正,内控管理做到了分级负责、各有侧重、动态监管,资金付款请示和审批均做到严格监管,整体绩效良好。
四、评价结论
2022年,发改局积极履职,强化管理,努力完成年度工作目标任务。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升,整体支出绩效评价结果良好,决策科学,依据充分,管理规范,完成效果好。
五、存在的问题及建议
(一)存在问题
1、预算编制工作有待细化,预算执行力度还要进一步加强。
2、公用经费和三公经费控制有一定难度,基本为刚性支出。
(二)改进建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
3、对相关人员加强培训,特别是加强对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等的学习培训,进而规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
附表:部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51192321R000000028221-工资性支出(行政) |
|||||||||
主管部门 |
平昌县发展和改革局部门 |
实施单位 (盖章) |
平昌县发展和改革局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
完成年度目标任务100% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
179.61 |
198.68 |
198.68 |
100.00% |
10 |
|
预算执行率100% |
|||
其中:财政资金 |
179.61 |
198.68 |
198.68 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
已完成 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|||
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率(计算方法为:结余数/预算数) |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
绩效评价结果良好,决策科学,依据充分,管理规范,完成效果好。 |
|||||||||
存在问题 |
|
|||||||||
改进措施 |
|
|||||||||
项目负责人:张光宇 |
财务负责人:安罡 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 |
51192321R000000028353-工资性支出(事业) |
|||||||||
主管部门 |
平昌县发展和改革局部门 |
实施单位 (盖章) |
平昌县发展和改革局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
完成年度目标任务100% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
164.17 |
169.74 |
169.74 |
100.00% |
10 |
|
预算执行率100%. |
|||
其中:财政资金 |
164.17 |
169.74 |
169.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
已完成 |
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
绩效评价结果良好,决策科学,依据充分,管理规范,完成效果好。 |
|||||||||
存在问题 |
|
|||||||||
改进措施 |
|
|||||||||
项目负责人:张光宇 |
财务负责人:安罡 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51192322R000006474157-2022年基础绩效奖 |
|||||||||
主管部门 |
平昌县发展和改革局部门 |
实施单位 (盖章) |
平昌县发展和改革局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
完成年度目标任务100% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
全面完成基础绩效奖金的合理合规发放工作 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
72.65 |
72.65 |
100.00% |
10 |
|
预算执行率100% |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
72.65 |
72.65 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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其他资金 |
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绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
已完成 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
绩效评价结果良好,决策科学,依据充分,管理规范,完成效果好。 |
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存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人:张光宇 |
财务负责人:安罡 |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 |
51192322T000007448463-平昌石龙门化工园区申报工作前期费用 |
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主管部门 |
平昌县发展和改革局部门 |
实施单位 (盖章) |
平昌县发展和改革局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策,石龙门化工园区申报工作 |
完成年度目标任务100% |
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2.项目实施内容及过程概述 |
负责平昌石龙门化工园区项目申报工作 |
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预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
100.00% |
10 |
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预算执行率100% |
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其中:财政资金 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
100.00% |
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/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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其他资金 |
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绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
已完成 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
绩效评价结果良好,决策科学,依据充分,管理规范,完成效果好。 |
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存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人:张光宇 |
财务负责人:安罡 |
附件2
2022年项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
2022年涉及绩效评价的项目有:项目前期、储备、评审、督查工作经费,价格认证、价格成本监审工作经费,油气长输管道安全管理工作经费,政府投资项目招投标执法检查工作经费,“以工代赈”项目前期工作经费,社会信用体系工作经费,平昌石龙门化工园区申报工作前期费用,平昌县农村信息服务平台运行维护费等。
(二)项目绩效目标
围绕长江经济带绿色发展专项,策划包装青芽茶、青鳙、青花椒地理标志产品、黄麻溪片区环境综合治理项目;聚焦城市赋能,策划包装花园巷城市中心、智慧停车场、金宝体育运动公园、平昌大桥、二丝厂大桥等项目;依托“两镇两山”策划包装金宝山乡村振兴茶旅融合发展示范园、响滩乡村振兴城乡融合发展综合体、驷马镇乡村振兴示范片、镇龙山森林康养等项目。同时,采购2家项目咨询策划中介机构,指导、包装项目,提高项目的精细度和成熟度,力争将更多项目纳入国省专项规划盘子和重点项目库。制定印发《平昌县全面提高项目工作水平的十条措施》,有效防范化解项目建设重大风险。持续做好中央、省预算内项目储备申报和地方政府专项债券项目储备申报工作,积极向上对接争取,力争到位中央、省预算内资金不低于2亿元。加强经济运行监测调度,做好重要原材料及重要民生商品保供稳价工作,保持物价水平总体稳定。扎实做好以工代赈工作,进一步推广以工代赈方式带动困难群体就地就近就业。依法依规开展粮食执法监管,强化粮食仓储物流和应急体系建设,坚决守牢守好人民群众的“粮袋子”。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
严格按照相关规定和要求,对项目进行申报及批复。
(二)资金计划、到位及使用情况
项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查,严格人员作风,不存在违规违法的情况。
(三)项目财务管理情况
严格按照财务制度的规定,合规使用,专款专用,为全县项目督查等工作提供保障;加强专项课题调研,搞好项目开发储备,做好宏观经济管理,及进跟踪重点项目建设进度,协调解决重点项目建设中存在的矛盾和问题,保障贫困户易地扶贫顺利搬迁,助力平昌脱贫攻坚。
三、项目实施及管理情况
全力推进市县重点项目建设,建立项目动态管理机制,严格落实项目定月督查、定期调度、问题直报等机制,推进“四川省投资项目在线审批监管平台”运行工作,深化供给侧结构性改革,持续加强监督检查,确保改革落到实处。做好社会信用体系建设工作,及时上报行政处罚、行政许可等公示信用信息。落实价格机制改革,做好价格成本测算监审工作,加大重要商品和服务价格监测力度,定期发布《平昌县主要建材价格信息》。
四、目标及绩效完成情况
(一)目标任务完成情况
平昌县发展和改革局2022年围绕新一轮基础设施建设、新型城镇化建设、中省预算内投资等关键领域谋划储备生成项目,储备以县城为重要载体的城镇化建设项目212个,新一轮基础设施重点项目101个,中省预算内投资项目47个,“102”“105”工程包重大项目96个,地方政府专项债券项目49个。合理稳定投资增速,持续充实“三库一表”,稳步推进项目入库,入库重点项目139个,概算总投资96.57亿元。全社会固定资产投资累计完成132.92亿元,同比增长5.1%。累计争取到位中省预算内项目14个,政策性开发性金融工具(基金)2个,发行地方政府专项债项目9个,发行金额4.56亿元,梳理平昌革命老区振兴发展拟向省委争取的重大政策44项、重大项目40个、重大平台3个、重大改革1项、重要机制1项。落实义务教育“双减”政策,开展民办普惠性幼儿园收费认定和村镇自来水价格调整,完成部分学校住宿成本、停车收费、景区收费等成本测算,居民消费价格指数同比上涨1.6%。大力开展营商环境指标提升行动,优化项目审批流程,持续深化工程招投标领域系统治理,积极营造一流营商环境。加强社会信用体系建设,大力推进“双公示”信息共享,归集信息6831条。严格落实粮食安全党政同责,扎实开展粮食购销领域腐败问题专项整治,发现问题68个,整改完成54个;深入开展粮食流通监督检查,处置超标粮油6起。规范指导全县易地扶贫搬迁后续扶持工作,持续在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式,带动农村217名劳动力就地就业增收。扎实抓好清洁能源产业链,建立2022年清洁能源项目库和培育培优企业库,开展风能、光伏、抽水蓄能、充电桩开发前期工作,完成4座测风塔安装和整县屋顶光资源评估及实施方案编制,积极争取平昌县双滩抽水蓄能电站项目纳入《四川省中小型抽水蓄能规划》。常态开展长输管道安全隐患排查,实地踏勘长输管道现场20余次,排查出元山镇插旗山村、南天门管委会高标准农田改造工程、河坝支线得胜观音寺3处隐患,现已全部整改销号。常态开展火车站站内疫情防控指导和检查,统筹做好生活物资保障工作,制定《平昌县应急物资运输中转站实施预案》,随时保障人民群众基本生活需要。
(二)项目效益情况
项目的实施,提高了老百姓的收入,加快了平昌城镇化建设,提升了县域经济发展水平。
五、评价结论
2022年,我单位积极履职,强化管理,努力完成年度工作目标任务。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升,我单位项目支出绩效评价结果良好,决策科学,依据充分,管理规范,完成效果好。
六、存在的问题及建议
项目的事中事后监管需进一步加强,部分单位履行审批手续和主动接受监管的意识淡薄。
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表