平昌县经济和信息化局2020年部门预算编制说明

平昌县经济和信息化局2020年收支预算经县财政局《关于2020年部门财务收支预算的批复》（平财预〔2020〕8号）于2020年5月28日批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2020年收支预算报表予以公开，具体内容见附件。

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

平昌县经济和信息化局是县人民政府组成部门，主要负责全县工业经济和产业园区发展，信息化建设，无线电管理，电力、煤炭、成品油、食盐等重要物资综合调控和行业监督管理，企业“治乱减负”、人员培训、企业培育，全县工业节能降耗和资源综合利用综合协调，工业和信息化领域对外开放等行业管理职能职责。

（二）2020年重点工作

一是抓运行保障，推进目标任务完成。坚持目标问题导向，加大中小企业培育力度，加强运行监测调度，强化水、电、气、运等生产要素保障，持续推进领导挂联部门帮扶企业制度，“一企一策”解决企业具体问题。

二是抓项目建设，推进产业转型升级。积极对接国家、省、市关于“十四五”发展规划，加快编制平昌县“十四五”工业发展规划。围绕“3+1”工业主导产业，加大招商引资力度，积极谋划一批产业项目。推动远鸿小角楼白酒工业园、千娇源化妆品、云露茶叶等项目全面投产达效；启动华油中蓝二期和物流园建设项目；加快食品集中加工区、星光大众创业园二期标准化厂房和江口醇白酒工业园建设；支持三统机械设备换代、朱氏食品和杨势风味鱼搬迁扩能等建设，不断增强企业发展实力。

三是抓污染防治，推进工业绿色发展。巩固淘汰落后产能成果，联合相关部门持续开展“散乱污”专项整治，加快推进钢圈厂“退城入园”等工作。推进绿色制造，加快绿色工厂、绿色园区、绿色供应链和绿色产品建设，加大节能降耗宣传力度，推广应用清洁生产先进技术。推进企业改制进程，加大资产处置力度，提升资产变现能力，争取政府相关政策资金，妥善解决职工安置费用，保障职工合法权益。

四是抓环境营造，促进县域经济发展。持续推进清理拖欠民营企业中小企业账款工作，抓好国家、省各项减税降费惠企政策的落实，降低工业新(扩)建项目制度性交易成本，增强企业获得感。加强政策引导，大力支持“个转企”“小进规”。深入推进质量提升行动，大力培育工业品牌和质量标杆示范企业，组织申报省级企业技术中心1家，完成市级企业技术中心2家。

五是抓精准帮扶，助力实施乡村振兴。积极向省、市主管部门争取项目支持，力争新建和改造4G基站200个以上，加快5G网络布点。稳步推进农网升级改造、城网等项目建设，巩固提升贫困村用电结构，加快全县农网未改造地区项目编报和申报工作，及时争取资金解决。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县经济和信息化局预算包括：平昌县经济和信息化局本级预算及下属事业单位平昌县中小企业发展促进中心预算，其中行政单位1个，事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出。2020年度收入预算总额为295.86万元，支出预算总额为295.86万元。与2019年相比，收支总额各减少106.92万元，减少26.55%，主要原因：一是2019年县商务局连人带编共14人从我单位分出；二是厉行勤俭节约，压缩公务业费支出。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计295.86万元，其中：一般公共预算拨款收入295.86万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计295.86万元，其中：基本支出172.26万元，占58.22%；项目支出123.6万元，占41.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县经济和信息化局2020年财政拨款收支总预算各为295.86万元，与2019年相比，收支总额各减少106.92万元，各减少26.55%，主要原因：一是2019年县商务局连人带编共14人从我单位分出；二是厉行勤俭节约，压缩公务业费支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入295.86万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：社会保障和就业支出17.40万元，卫生健康支出14.18万元，农林水支出9.6万元，资源勘探工业信息等支出254.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县经济和信息化局2020年一般公共预算当年拨款295.86万元，与2019年相比，减少106.92万元，减少26.55%，主要原因：一是2019年县商务局连人带编共14人从我单位分出；二是厉行勤俭节约，压缩公务业费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出17.40万元，占5.88%；卫生健康支出14.18万元，占4.79%；农林水支出9.6万元，占3.25%；资源勘探工业信息等支出254.68万元，占86.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出等支出（类）基本事务（款）行政运行（项）。2020年预算为140.69万元，主要用于机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；职工基本工资、保留津贴、绩效工资等支出；遗属人员和伤残人员生活补助支出。

2.一般公共服务支出等支出（类）项目支出（款）一般行政管理事务（项）。2020年预算为123.6万元，主要用于机关开展项目类支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算为17.26万元，主要用于单位职工缴纳基本养老保险费和职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位医疗保险等缴费支出（项）。2020年预算为14.31万元，主要用于单位职工（含离退休）缴纳医疗保险、失业保险、生育保险等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县经济和信息化局2020年一般公共预算基本支出172.26万元，其中：人员经费139.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费28.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用；对个人和家庭的补助4.56万元，主要包括：遗属人员和伤残人员生活补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县经济和信息化局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

（二）公务接待费较2019年预算减少0.16万元，减少32%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待，减少原因为厉行勤俭节约，压缩公务业费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2020年部门预算未安排公车购置费。

2020年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县经济和信息化局2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2019年预算经费持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县经济和信息化局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年平昌县经济和信息化局的机关运行经费财政拨款预算为28.24万元，比2019年减少18.88万元，减少40.07%，主要原因：一是2019年县商务局连人带编共14人从我单位分出；二是厉行勤俭节约，压缩公务业费支出。

（二）政府采购计划情况

2020年度，平昌县经济和信息化局政府采购计划预算总额4.6万元，主要用于购买办公电脑、空调等。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年底，平昌县经济和信息化局预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年平昌县经济和信息化局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（类）基本事务（款）行政运行（项）:指行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。