平昌县经济和信息化局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县经济和信息化局是县人民政府组成部门，主要负责全县工业经济和产业园区发展，信息化建设，无线电管理，电力、煤炭、成品油、食盐等重要物资综合调控和行业监督管理，企业“治乱减负”、人员培训、企业培育，全县工业节能降耗和资源综合利用综合协调，工业和信息化领域对外开放等行业管理职能职责。

（二）平昌县经济和信息化局2021年重点工作

1、紧盯重点企业稳存量。坚持挖潜创新，激活存量实体经济。建立工业经济联席会议制度，完善工业经济运行月度分析制度，重点监测江口醇、远鸿小角楼、华油中蓝、光翼摩托等骨干企业，详细了解企业订单、产品价格等情况，及时协调解决企业反映问题，努力确保重点企业稳定运行。

2、强化要素供应降成本。全面落实水、电、气价格优惠政策，制定电力应急预案和错峰用电方案，保障重点企业电力供应，支持华油中蓝、渝翔机械等企业申报直购电和富余电量消纳政策，探索园区直购电试点。推动天然气转供改直供，落实重点货物运输补贴机制，降低运输成本。开展银企对接工作会，用好县中小企业应急转贷基金、融资担保基金和“园保贷”基金，力争全年新增贷款2亿元，应急转贷超1亿元。

3、促进产销衔接去库存。紧扣线上线下融合，推进工业数字化营销试点示范，引导企业联合知名电商平台推广平昌名优产品，提升线上销售能力。鼓励“平昌造”出巴出川，依托西博会、中博会等知名展会平台，做好全县优势产品展示推介。实施“三品”战略，开展“平昌造”品牌提升行动，支持企业加强市场营销。支持企业抓好产销衔接，降低产品库存，提高资金周转率，力促良性好转。

4、优化发展环境增效益。坚持县级领导挂联和部门帮扶重点企业制度，制定规上工业企业帮扶方案，“一企一策”助企纾困解难，实行台账管理，落实企业问题、责任分解、事项解决三张清单，加强督促通报。深入推进减税降费政策，继续执行疫情期间支持企业税收优惠，失业、工伤阶段性降低缴费比例等政策。广泛宣传解读国务院《保障中小企业款项支付条例》，督促和引导机关、事业单位和大型企业等市场主体学习、知晓、执行《支付条例》。

5、白酒食品产业。紧抓“川酒振兴发展”和五粮液集团帮扶机遇，强化品牌培育、质量提升和市场拓展，大力促进全县白酒产业提质增效。发挥全省白酒“十朵小金花”品牌优势，提升江口醇中国醇和型白酒、远鸿小角楼森林生态活性酒品牌知名度。加快建设“大巴山生态酿酒研究院”，支持江口醇、远鸿小角楼采用五粮工艺进行投产，提升白酒出酒率、优质品率。强化江口醇“醇和型”系列白酒和远鸿小角楼“翰林坊”系列白酒市场营销，精心组织参加“川酒全国行”、“酒博会”系列活动，不断提高产品市场占有率。规划建设江口醇白酒工业园，年内完成老厂区升级改造。支持远鸿小角楼白酒工业园一期全面投产扩能，打造“一园一镇一线”酒文化旅游精品线路，新建红粮基地1350亩，游客会议中心建成投用。确保全年白酒企业营业收入同比增长20%以上。

6、清洁能源产业。聚力天然气液化、水力发电，做大全县绿色经济占比。积极协调配合青凤千佛等区块地质勘探工作，及时寻找优质圈闭，探明全县天然气储量，加快天然气开发利用。支持华油中蓝稳产增产，不断扩大企业产能，启动华油中蓝二期建设，扩建LNG生产线及物流园建设。力争全年清洁能源企业营业收入突破10亿元。

7、机械制造产业。抢抓成渝地区双城经济圈建设和万达开川渝统筹发展示范区建设机遇，积极承接引进一批汽摩机械制造延链配套产业项目，努力争创成渝地区汽摩产业协作配套基地。支持光翼摩托与雅迪电动车合作建设年产10万辆新能源摩托车生产线，加快建成雅迪电动车四川基地。推动钢圈厂退城入园新建无内胎钢圈生产线正式投产。促进三统机械与浙江双环传动机械深度合作，研发生产新型汽车传动零部件。力争全年机械制造企业营业收入突破5亿元。

8、农产品精深加工产业。以乡村振兴发展为契机，以优质农产品精深加工为重点，以增品种、提品质、创品牌的“三品战略”为核心，接链、延链、补链促进三产融合发展。围绕花椒、茶叶、生态养殖等特色农业产业薄弱环节，重点谋划和引进关键项目，加强科技融入，加大线上营销，提高加工转化率，提升产品附加值，积极发展“茶旅”、“椒旅”经济，综合提升发展效益。支持蜀茶秦巴茗兰茶叶、青芽茶叶开展自动化清洁化示范企业认定，推动金海凤凰茶叶绿茶生产线建成投产。启动念绿椒花椒酱生产线建设。加快实施劲贝油脂、朱氏食品生产线搬迁改造。深化茶叶、花椒企业与成都全球通旅行社合作，吸引更多游客观光消费，促进“工旅”融合发展。力争全年农产品精深加工企业营业收入突破5亿元。

9、紧盯项目建设。强化跟踪协调服务，鼓励企业开展技术升级改造，改进工艺技术，提高装备水平，优化产品结构，促进竣工项目早达产、续建项目早竣工、新建项目早开工。推动光翼雅迪电动车生产线、钢圈厂无内胎生产线、远洋机制木炭生产线、三统机械汽配技改项目等全面投产达产。协调办理生产许可手续，促进千娇源化妆品、智康医疗器械生产项目竣工投产。

10、做好项目争取。加大向省市经信、发改、科技、农业、财政等项目主管部门汇报力度，强化政策梳理，积极争取上级项目资金扶持，引导支持企业加快实施技术升级、设备改造、产品研发和市场拓展等提升行动。

11、抓好项目储备。依托“3+1”工业主导产业，储备、筛选、包装肉制品生产线建设、植物油生产线建设、环保建材生产线建设等一批重大工业项目，着力完善项目库，全年储备重点工业项目10个。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县经济和信息化局预算包括：平昌县经济和信息化局本级预算及下属事业单位平昌县中小企业发展促进中心预算，其中行政单位1个，事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出。2021年度收入预算总额为359.16万元，支出预算总额为359.16万元。与2020年相比，收支总额各增加63.3万元，增加17.62 %，主要原因是：人员经费增加，项目支出增加等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计359.16万元，其中：一般公共预算拨款收入359.16万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计359.16万元，其中：基本支出219.57万元，占61.13%；项目支出139.6万元，占38.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县经济和信息化局2021年财政拨款收支总预算359.16万元，与 2020 年相比，增加63.3万元，增加17.62 %，主要原因是：人员经费增加，项目支出增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入359.16万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：社会保障和就业支出20.85万元，卫生健康支出19.1万元，农林水支出9.6万元，资源勘探工业信息等支出294.2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县经济和信息化局2021年一般公共预算当年拨款359.16万元，与 2020年相比增加63.3万元，增加17.62 %，主要原因是：人员经费增加，项目支出增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出20.85万元，占5.8%。卫生健康支出19.1万元，占5.3%。  住房保障支出15.4元，占4.3%。农林水支出9.6万元，占2.7%。资源勘探工业信息等支出294.2万元，占81.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出（类）基本事务事务（款）行政运行（项）。2021年预算为184.74万元，主要用于机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；职工基本工资、保留津贴、绩效工资等支出；遗属人员和伤残人员生活补助支出。

2. 一般公共服务支出等支出（类）项目支出（款）一般行政管理事务（项）。2021年预算为139.6万元，主要用于机关开展项目类支出等。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为15.41万元，主要用于机关职工住房公积金缴费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算为19.41万元，主要用于单位职工缴纳基本养老保险费和职业年金，（含离退休）缴纳医疗保险、失业保险、生育保险支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县经济和信息化局2021年一般公共预算基本支出219.57万元，其中：人员经费183.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费31.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用；对个人和家庭的补助4.53万元，主要包括：遗属人员和伤残人员生活补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县经济和信息化局2021年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0。

（二）公务接待费较2021年预算增加（减少）0%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加（减少）的原因是0。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比，增加（减少）0%，主要原因是无公务车辆。

单位现有公务用车 0辆。

2021年部门预算未安排公车购置费。

2021年部门预算未安排公务用车运行维护费。　

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县经济和信息化局2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2021年预算经费持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县经济和信息化局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

平昌县经济和信息化局2021年财政拨款收支总预算359.16万元，与 2020 年相比，增加63.3万元，增加17.62 %，主要原因：人员经费增加，项目支出增加等。

（二）政府采购计划情况

2021年度，平昌县经济和信息化局政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年底，平昌县经济和信息化局预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年平昌县经济和信息化局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。