平昌县经济和信息化局2023年部门预算公开

平昌县经济和信息化局2023年部门收支预算已经平昌县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，平昌县经济和信息化局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出27.08万元，卫生健康支出17.96万元，资源勘探工业信息等支出311.51万元。平昌县经济和信息化局2022年收支总预算356.55万元，比上一年收支预算总数增加43.35万元，主要原因是：人员经费增加。（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额356.55万元，比2022年增加43.35万元，其中：一般公共预算拨款收入356.55万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元。（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额356.55万元，比2022年增加43.35万元，其中：基本支出258.55万元，占总支出72.5%，项目支出98万元，占总支出27.5%。（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算356.55万元，比2022年财政拨款收支总预算增加43.35万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入356.55万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出27.08万元，卫生健康支出17.96万元，资源勘探工业信息等支出311.51万元。（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款356.55万元，比2022年增加43.35万元，主要原因是人员经费增加。（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出，社会保障和就业支出27.08万元，卫生健康支出17.96万元，资源勘探工业信息等支出311.51万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为222.5万元，主要用于工资福利支出217.24万元，对个人和家庭的补助5.27万元，生活补助5.15万元，奖励金0.12万元。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为36.05万元，主要用于福利费4.2万元，差旅费1万元，办公费10.69万元，培训费2.5万元，工会经费3.4万元，电费2万元，公务接待费0.43万元，水费1.27万元，其他交通费用10.56万元。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）258.55万元，其中：

1.人员支出222.5万元，其中：基本工资98.77万元，绩效工资25.02万元，津贴补贴40.22万元，机关事业单位养老保险27.08万元，职工基本医疗保险缴费18.01万元，公务员医疗补助缴费2.04万元，奖金5.23万元，住房公积金0万元等。（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出5.27万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费5.27万元，生活补助0万元。（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出万元，一是运转类项目支出36.05万元，其中：日常公用支出36.050万元，主要是福利费4.2万元，差旅费1万元，办公费10.69万元，培训费2.5万元，工会经费3.4万元，电费2万元，公务接待费0.43万元，水费1.27万元，其他交通费用10.56万元；其他运转类支出0万元。二是特定目标类项目支出98万元，主要用于：工业企业发展惠平中心服务经费30万元，工业招商引资工作经费10万元，规上工业企业项目统计人员及升规企业经费58万元。（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.43万元，与2022年预算持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费0.43万元，较2022年预算与2022年预算持平，主要原因是上年基数变化。

（三）公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无公务用车购置。（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。平昌县经济和信息化局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。平昌县经济和信息化局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，平昌县经济和信息化局机关运行经费财政拨款预算为356.55万元，较2022年预算增长43.35万元。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2023年政府采购支出0万元，主要是：平昌县经济和信息化局2023年没有政府采购安排的支出。（详见附件6）

2023年政府购买公共服务支出0万元，主要是：平昌县经济和信息化局2023年没有政府购买公共服务安排的支出。（详见附件7）

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底，平昌县经济和信息化局及所属各预算单位固定资产原值48.1万元，累计折旧1.1万元，净值47万元。

截至2022年底，平昌县经济和信息化局及所属各预算单位现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。

截至2022年底，平昌县经济和信息化局单位及所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排0万元购置车辆0辆及单价200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，平昌县经济和信息化局2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元；重点项目0个，预算项目资金98万元。

    部门预算公开报表.xlsx