第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作[A1] 

（一）主要职能

平昌县经济和信息化局贯彻落实党中央关于工业经济工作的方针政策和省委、市委、县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业经济工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关工业经济、信息化、无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织编制实施工业、信息化和无线电发展的中长期规划和年度计划，负责推进全县工业结构调整。

2.草拟工业、信息化和无线电综合行政性措施等规范性文件和政策意见，收集、整理、分析和发布工业经济信息，负责全县工业、信息化和无线电建设投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施，申报、核准、备案企业技术改造项目，负责国家、省、市和县财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作，参与制定投资体制改革方案和重大工业建设项目投资的有关工作，指导全县重大技术改造项目的组织实施工作，参与全县能源、原材料、新型材料等重大建设项目的有关管理工作。

3.组织制订行业规划和行业管理措施，实施行业管理，负责工业、信息化、无线电、食盐应急管理和行业安全有关工作，负责电力、煤炭、成品油、食盐等重要物资综合调控、紧急调度协调工作，负责民用爆破器材生产、经销安全生产监督管理，负责成品油零售经营许可证初审，食盐专营许可,指导年度工业经济等目标任务考核。

    4.监测分析全县工业运行态势，收集、整理、分析和发布工业经济信息，向县人民政府提出建议和决策依据，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调解决工业运行中的重大问题并提出建议。

5.指导全县工业、通信、电力等企业技术改造推进工作，承担项目储备和实施责任，提出工业、通信业、电力等行业固定资产投资规模和意见，承担全县节能降耗和资源综合利用的综合协调工作责任，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，承担全县资源综合利用认定和监督管理责任，参与全县固定资产投资项目节能减排联审工作，承担对固定资产投资项目的节能审查或上报责任，承担对节能产品的认定核准或审核上报责任，承担推进淘汰落后产能工作责任。

6.承担全县工业、信息化、产业园区的有关工作，协调推进产业功能区整合提升和产业集群发展，组织拟定培育区域品牌，牵头并监管工业和信息服务业的参展、会展活动，指导企业积极发展科技服务业，指导重点工业园区建设发展，组织申报并监督实施工业园区公共服务平台建设。

7.承担统筹规划并推进全县信息化建设、无线电管理工作，实施行业协调和管理；指导企业信息化、电子政务、物联网和通信业发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源共享；承担全县信息基础设施建设的规划、协调和管理责任，牵头处理电信市场涉及社会公共利益的重大事项；牵头全县信息安全保障体系建设；指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全防范工作；参与处理网络与信息安全重大事件；承担城市数据中心建设责任；承担统一配置和管理全县无线电频谱资源责任，依法监督管理无线电台(站)；负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测和干扰查处等工作，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

8.负责电力工业行政管理职能，协调电力供需、电网运行中的有关问题；负责全县电力电量综合平衡，监督指导电力调度和有序用电；指导新农村电气化建设；参与全县重大电力建设项目相关工作。

9.承担全县企业“治乱减负”工作责任，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；参与有关部门拟定促进中小企业发展的政策、措施，推进中小企业服务体系建设；负责全县中小企业、大集团和龙头企业的培育工作；参与企业上市培育及申报工作。

10.承担推进企业信用制度建设责任，参与中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，拟定县级工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行中涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调工作。

11.指导和推进工业和信息化领域对外开放工作，参与区域经济合作和承接产业转移，指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营及兼并重组。

12.承办县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、工业经济稳中向好。针对新冠肺炎疫情影响，逐一摸底排查全县规上工业企业，及时推送疫情防控知识、企业复工复产须知和政策措施，协调解决疫情防控物资，建立规上企业“驻企联络员”制度，指导企业精心做好疫情防控和复工复产。4月起，全县规上工业增加值增速由负转正，增速一直位列全市前茅。2020年，全县规上工业企业实现增加值增长2.3%；新增规上工业企业6户；完成工业投资30.5亿元，技改投资11.8亿元。

二、主导产业韧性增强。白酒食品、机械制造、农产品精深加工等主导产业克服宏观经济疲软劣势，加大调整经营策略，加强技术升级创新，研发上市新产品。新成立四川江口醇隆鼎酒业有限公司有效破解江口醇老公司资金瓶颈，目前运行正常，正在有序开展秋冬旺季货物储备。9月20日，远鸿小角楼高端品牌“翰林坊”系列新品上市发布会隆重举办，产品优越品质得到市场高度认可和一致好评；远鸿小角楼白酒工业园酒旅融合项目纵深发展，每日稳定接待外地游客，“小角楼汉服文化节”于10月20日盛大举办。机械制造产业企业加快恢复，渝翔机械、三统机械等汽摩零部件生产企业产量已恢复至去年同期水平。

三、重点企业逆势增长。华油中蓝自股权重组以来，原料天然气得到有效保障，自3月复工复产以来，通过大力拓展终端消费市场，始终保持高负荷生产，产能得到有效释放。2020年，华油中蓝实现生产总值7亿元，同比增长59%；销售收入7亿元，同比增长53%；全年缴税251.3万元，同比增长78.5%；用电量12334万千瓦时，同比增长31%，占全县工业用电量54%。奥丽侬服饰公司市场订单充足，产能需求进一步扩大，新吸纳就业200余人。

四、重点项目深入推进。积极帮助企业争取国家、省市稳增长等各项政策资金1000余万元，稳定增长发展后劲。千娇源化妆品精深加工生产线、岐泰汽车配件生产线、远洋机制木炭生产线均已进入设备安装调试关键阶段，即将投入生产；金石环保建材项目已完成场平，正有序施工；钢圈厂扩能改造退城入园项目开始设备搬迁；朱氏食品、劲贝油脂搬迁项目已完成规划设计和场平等前期工作；智康医疗器械公司投资新建口罩、鼻氧管、取样钳等医疗器械生产线项目正加快建设。

五、清欠工作有序推动。坚决贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济发展的重要决策部署，联合县纪委、县财政局、县国资局组建专班，深入细致开展无分歧账款摸排核实工作，同时召集拖欠单位，共同研究资金来源和政策通道。截至2020年11月底，全县已偿还无分歧账款27719.38万元，无分歧欠款清偿进度为100%。

六、党建质量不断提升。加强思想政治建设，严格落实党委意识形态工作责任制，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点，深入开展“扫黄打非”，及时分析研判处置系统可能发生的信访苗头；强化理论学习，创新学习方式，充实学习内容，不断提升政治、业务水平；加强党员队伍建设，大力营造愿意干事、能干成事的良好环境，党员队伍的凝聚力、向心力和战斗力进一步增强。2020年，1名预备党员转正，3人成为入党积极分子。加强基层组织建设，严格落实党内政治生活制度，开展形式多样的主题党日活动，抓好党费收缴和管理工作，走访慰问系统困难党员10人，表彰“先进党组织”2个，“先进党务工作者”3名，“优秀党员”6名；加强党风廉政建设，坚持每季度开展正风肃纪检查，落实谈心谈话制度，常态开展警示教育活动，认真开展直属企业财务内审工作，年初开展政治巡察反馈意见整改工作，全年共计书面诫勉3人、书面检讨5人次、警示约谈12人次，系统政风行风进一步好转。

七、系统工作效果明显。积极推进县域5G网络建设，建成5G基站81个，移动5G网络县城区连续覆盖实现商用；纵深推进“散乱污”企业专项整治，排查锁定“散乱污”企业5家，截至目前，已全面完成验收整改销号工作，整改率达100%；持续加强系统企业改制，收回县卫生材料厂职工侵占的厂房规范资产管理，化解县双江丝厂集资危房签订搬迁遗留问题，整体移交原驷马曲酒厂破产财产；牵头完成工业产业扶贫和脱贫攻坚系列工作；有序推动行业安全生产工作，查出隐患35处，整改完成35处，整改率达100%；信访、综治、统战、依法治县、深化改革、档案、史志、保密、双拥、计划生育、五创联动等各项工作有序推进。

 

二、机构设置[A2] 

平昌县经济和信息化局下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。[A3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各5124.63万元。与2019年相比，收、支总计各增加 2543万元，增长 49.62%。

主要变动原因[A4] ：主要是兑现西城小角楼工业用地优惠政策补助资金2940万元。

 

 

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计5124.63万元，其中：[A5] 一般公共预算财政拨款收入2184.63万元，占42.63%；政府性基金预算财政拨款收入2940万元，占57.37%。

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5124.62万元，其中：[A6] 基本支出293.02万元，占5.7%；项目支出4831.6万元，占94.3%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计各5124.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2543万元，增长49.62%。主要变动原因是： 主要是兑现西城小角楼工业用地优惠政策补助资金2940万元。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2184.63万元，占本年支出合计的42.63%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少397万元，下降15.38%。主要变动原因是[A7] ：2020年我局项目资金大幅减少，2020年项目支出比2019年减少401.51万元。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2184.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2150.84万元，占98.45%，社会保障和就业（类）支出18.82万元，占0.86%；卫生健康支出14.97万元，占0.69%。[A8] 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2184.63万元，完成预算100%。其中：[A9] 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为：18.68万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为：0.14万元，完成预算100%。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.7万元，完成预算100%。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗(款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%。

6、农林水支出（类）扶贫(款） 其他扶贫支出（项）:支出决算为9.6万元，完成预算100%。

7、农林水支出（类）其他农林水支出(款） 其他农林水支出（项）:支出决算为200万元，完成预算100%。

8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款） 其他制造业支出（项）: 支出决算为478万元，完成预算100%。[A10] 

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款） 行政运行（项）: 支出决算为259.23万元，完成预算100%。

10、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为114万元，完成预算100%。

11、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）: 支出决算为690万元，完成预算100%。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 支出决算为400万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出293.02万元，其中：

人员经费258.35万元，主要包括[A11] ：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费34.67万元，主要包括[A12] ：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算85.45%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占85.45%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年比较无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

      公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.47万元，完成预算85.45%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，减少0.02%，主要原因是厉行勤俭节约。

国内公务接待支出0.47万元，主要用于考察学习、调研(开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待4批次，53人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元，具体内容包括：恩阳区经信局一行来平考察0.07万元，长宁县来平考察学习0.13万元，苍溪县经信局来平考察学习0.07万元，四川白酒金三角协会来平调研0.2万元。

 

 

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2940万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，经信局机关运行经费支出34.67万元，比2019年减少23.31万元，下降67.23%。主要原因是商务局、国资局及下属事业单位（贸促办）从我局划出，人员减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，经信局政府采购支出总额3.86万元，其中：政府采购货物支出3.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电脑和空调采购。授予中小企业合同金额3.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，经信局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对经信局项目（机关党建经费、工业项目招商引资工作经费、驻村工作队人员经费、规上工业企业及项目统计人员经费、惠平中小企业服务中心工作经费）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我局及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看平昌县经济和信息化局督促全县规上工业企业数据填报，考核企业网络直报及项目统计人员，对填报符合要求的统计人员，按财政预算金额将资金发放到其银行卡中。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2020年度部门决算中反映“工业项目招商引资工作经费”“规上工业企业及项目统计人员经费”“惠平中小企业服务中心工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）工业项目招商引资工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了（2020年完成县委县政府下达的招商引资任务，推动全县经济高质量发展），发现的主要问题：经费计划不及时。下一步改进措施：按时拨付。

（2）规上工业企业及项目统计人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（我县2020年预计规上工业企业达95户，项目投资统计月报企业达35户，按县委办、政府办《关于加强“四上”企业培育工作的意见（平昌委办发〔2017〕2号），要求对在库“四上”企业每年每户给予0.6万元预算工作经费，由主管部门实施考核，督促企业做好登记台账。），发现的主要问题：统计经费拨付不及时。下一步改进措施：及时拨付。

（3）惠平中小企业服务中心工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（组织全县工业、商贸服务业企业培训；为全县工业、商贸服务业提供服务），发现的主要问题：未发现问题。下一步改进措施：提高使用效能。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			规上工业企业及项目统计人员经费
预算单位			平昌县经济和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		78	执行数:	78
	其中-财政拨款:		78	其中-财政拨款:	78
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	我县2020年预计规上工业企业达95户，项目投资统计月报企业达35户，按县委办、政府办《关于加强“四上”企业培育工作的意见（平昌委办发〔2017〕2号），要求对在库“四上”企业每年每户给予0.6万元预算工作经费，由主管部门实施考核，督促企业做好登记台账。			全县规上工业企业绝大部分统计人员都按时按质完成了数据填报工作，做好了统计台账等基础性工作，确保了我县规上工业增加值有序增长，为全县工业经济发展提供了有力支撑。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	规上工业企业	70户	76户
	项目完成指标	质量	按要求上报	每户企业每月上报	每户企业每月上报
	项目完成指标	数量	工业投资	30.5亿元	2.3亿元
	项目完成指标	经济效益	全县工业增加值增长	5%	5%
	满意度指标	服务对象满意度	统计人员满意度	≥90	95

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《经信局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对规上工业企业工作经费项目项目，《规上工业企业工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位缴纳的养老保险费用。

7.资源勘探信息等（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指机关工作人员工资及公用经费支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

县经信局2020年部门整体支出绩效评价报告

（平昌县经济和信息化局）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

平昌县经济和信息化局系县人民政府组成部门，内设1个事业单位：平昌县中小企业发展促进中心。

（二）机构职能

平昌县经济和信息化局贯彻落实党中央关于工业经济工作的方针政策和省委、市委、县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业经济工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关工业经济、信息化、无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织编制实施工业、信息化和无线电发展的中长期规划和年度计划，负责推进全县工业结构调整。

2.草拟工业、信息化和无线电综合行政性措施等规范性文件和政策意见，收集、整理、分析和发布工业经济信息，负责全县工业、信息化和无线电建设投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施，申报、核准、备案企业技术改造项目，负责国家、省、市和县财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作，参与制定投资体制改革方案和重大工业建设项目投资的有关工作，指导全县重大技术改造项目的组织实施工作，参与全县能源、原材料、新型材料等重大建设项目的有关管理工作。

3.组织制订行业规划和行业管理措施，实施行业管理，负责工业、信息化、无线电、食盐应急管理和行业安全有关工作，负责电力、煤炭、成品油、食盐等重要物资综合调控、紧急调度协调工作，负责民用爆破器材生产、经销安全生产监督管理，负责成品油零售经营许可证初审，食盐专营许可,指导年度工业经济等目标任务考核。

    4.监测分析全县工业运行态势，收集、整理、分析和发布工业经济信息，向县人民政府提出建议和决策依据，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调解决工业运行中的重大问题并提出建议。

5.指导全县工业、通信、电力等企业技术改造推进工作，承担项目储备和实施责任，提出工业、通信业、电力等行业固定资产投资规模和意见，承担全县节能降耗和资源综合利用的综合协调工作责任，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，承担全县资源综合利用认定和监督管理责任，参与全县固定资产投资项目节能减排联审工作，承担对固定资产投资项目的节能审查或上报责任，承担对节能产品的认定核准或审核上报责任，承担推进淘汰落后产能工作责任。

6.承担全县工业、信息化、产业园区的有关工作，协调推进产业功能区整合提升和产业集群发展，组织拟定培育区域品牌，牵头并监管工业和信息服务业的参展、会展活动，指导企业积极发展科技服务业，指导重点工业园区建设发展，组织申报并监督实施工业园区公共服务平台建设。

7.承担统筹规划并推进全县信息化建设、无线电管理工作，实施行业协调和管理；指导企业信息化、电子政务、物联网和通信业发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源共享；承担全县信息基础设施建设的规划、协调和管理责任，牵头处理电信市场涉及社会公共利益的重大事项；牵头全县信息安全保障体系建设；指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全防范工作；参与处理网络与信息安全重大事件；承担城市数据中心建设责任；承担统一配置和管理全县无线电频谱资源责任，依法监督管理无线电台(站)；负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测和干扰查处等工作，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

8.负责电力工业行政管理职能，协调电力供需、电网运行中的有关问题；负责全县电力电量综合平衡，监督指导电力调度和有序用电；指导新农村电气化建设；参与全县重大电力建设项目相关工作。

9.承担全县企业“治乱减负”工作责任，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；参与有关部门拟定促进中小企业发展的政策、措施，推进中小企业服务体系建设；负责全县中小企业、大集团和龙头企业的培育工作；参与企业上市培育及申报工作。

10.承担推进企业信用制度建设责任，参与中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，拟定县级工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行中涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调工作。

11.指导和推进工业和信息化领域对外开放工作，参与区域经济合作和承接产业转移，指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营及兼并重组。

12.承办县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

县经信局编制人数共有21名，2020年实有在职人员19人，其中行政编制14人，工勤编制2人，事业编3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年县经信局本年收入为295.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295.85万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年县经信局本年支出为295.85万元，其中：基本支出172.25万元，占58.22%；项目支出123.6万元，占41.78%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1、及时完整报送。我局预算编制工作严格按照县财政局部门预算工作会议要求，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，提前谋划，反复论证，及时完整报送部门预算编制。

2、编报质量较高。我局在编制2020年部门预算时，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，力求准确、科学、合理，编制高质量的部门预算。

3、绩效目标明确。遵循“综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效”的原则，对每个项目都进行了充分的论证，编制明确了项目资金绩效目标。

（二）执行管理情况                                                                      

1、绩效分配情况。随着绩效评价工作的全方位开展，我局及时将目标分解到相关股室。明确项目绩效责任主体，将项目绩效考核结果纳入年终目标考核内容，加大了评价结果运用的力度。

2、预算执行情况。进一步加强预算执行工作的管理，全年一般预算执行进度完成100.00%。

3、行政成本控制情况。我局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出预算5500.00元，决算4690.00元，节约810.00元。

（三）综合管理情况

1、资产管理情况。我局按要求完成资产管理信息系统填报，将所有国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务，截止2020年12月31日，我局各类固定资产原值为48963.00元。

2、内控制度管理情况。我局制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

3、信息公开情况。我局按照县财政局通知要求，在规定时限内，先后公开了本部门预决算，三公经费支出情况、项目绩效等其他情况。

4、绩效评价及依法执行财政监督情况。我局高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

（四）整体绩效

2020年，我局圆满完成了县委、县政府决策部署和重大工作任务，重点项目绩效明显，主要体现在：

一是紧盯目标促发展。认真贯彻落实省、市工业稳增长措施，强化工业经济运行分析。全年预计实现规上工业增加值增长 2.3 %；净增规上工业企业 6 户；预计完成工业投资 30.5亿元，技改投资11.8亿元。

二是项目建设强推进。全年新开工工业项目 9 个，竣工工业项目 10个，续建项目1个；申报2020年省级工业发展资金、中小企业发展资金项目21个，争取资金 1151万元；完成2020年省级工业发展资金项目现场验收；完成川陕革命老区振兴、川东北振兴项目申报和中期调整。促成 1工业项目落地。千娇源化妆品精深加工生产线、岐泰汽车配件生产线、远洋机制木炭生产线均已进入设备安装调试关键阶段，即将投入生产；金石环保建材项目已完成场平，正有序施工；钢圈厂扩能改造退城入园项目开始设备搬迁；朱氏食品、劲贝油脂搬迁项目已完成规划设计和场平等前期工作；智康医疗器械公司投资新建口罩、鼻氧管、取样钳等医疗器械生产线项目正加快建设。

三是主导产业韧性增强。白酒食品、机械制造、农产品精深加工等主导产业克服宏观经济疲软劣势，加大调整经营策略，加强技术升级创新，研发上市新产品。新成立四川江口醇隆鼎酒业有限公司有效破解江口醇老公司资金瓶颈，目前运行正常，正在有序开展秋冬旺季货物储备。9月20日，远鸿小角楼高端品牌“翰林坊”系列新品上市发布会隆重举办，产品优越品质得到市场高度认可和一致好评；远鸿小角楼白酒工业园酒旅融合项目纵深发展，每日稳定接待外地游客，“小角楼汉服文化节”于10月20日盛大举办。

四是重点企业逆势增长。华油中蓝自股权重组以来，原料天然气得到有效保障，自3月复工复产以来，通过大力拓展终端消费市场，始终保持高负荷生产，产能得到有效释放。2020年，华油中蓝实现生产总值7亿元，同比增长59%；销售收入7亿元，同比增长53%；全年缴税251.3万元，同比增长78.5%；用电量12334万千瓦时，同比增长31%，占全县工业用电量54%。奥丽侬服饰公司市场订单充足，产能需求进一步扩大，新吸纳就业200余人。

五是系统工作效果明显。积极推进县域5G网络建设，建成5G基站81个，移动5G网络县城区连续覆盖实现商用；纵深推进“散乱污”企业专项整治，排查锁定“散乱污”企业5家，截至目前，已全面完成验收整改销号工作，整改率达100%；持续加强系统企业改制，收回县卫生材料厂职工侵占的厂房规范资产管理，化解县双江丝厂集资危房签订搬迁遗留问题，整体移交原驷马曲酒厂破产财产。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我局及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题

在资金使用进度上计划性不够。

（三）改进建议

今后工作中，贵局对口股室与我单位多进行业务沟通。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

规上工业企业工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

平昌县经济和信息化局督促全县规上工业企业数据填报，考核企业网络直报及项目统计人员，对填报符合要求的统计人员，按财政预算金额将资金发放到其银行卡中。

2．项目立项、资金申报的依据

根据中共平昌县委办公室 平昌县人民政府办公室印发《关于加强“四上”企业培育工作的意见》（平昌委办发〔2017〕2号）文件通知，对在库“四上”企业按每户每年预算工作经费0.6万元，以令企业做好统计台账等基础性工作。

3．资金支持项目的条件、范围与支持方式概况

    规上工业企业网络直报及项目统计人员工作经费项目是对全县在库的规上工业企业按每户每年预算工作经费0.6万元，以促进企业做好数据填报工作。该项目资金实行年初预算，按科目列支，严格考核，由县财政局拨付到我局后再兑现到各统计人员。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

我县2020年预计规上工业企业达95户，项目投资统计月报企业达35户，合计130户，对在库规上工业企业每年每户给予0.6万元预算工作经费，全年共计78万元。

2．项目应实现的具体绩效目标

    全县在库规上工业企业统计人员按时按质每月上报企业经营数据，以便我县2020年工业增加值增长2.3%。

（三）项目自评步骤及方法

我局工作人员每月对企业上报情况进行严格考核，查看报表后台数据和企业纸质档案，对按时按质完成的统计人员按预算资金发放。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我局对规上工业企业网络直报及项目统计人员工作经费进行年初申报，申报金额78万元，县财政局印发《关于2020年部门财务收支预算的批复》（平财预〔2020〕8号）实行预算批复，批复金额78万元。

（二）资金到位及使用情况

规上工业企业网络直报及项目统计人员工作经费78万元全部由县财政拨付，县财政局年底实际拨付78万元，我局对按时按质上报数据的统计人员按季度将补助资金发放到其信用社银行账户中。

三、项目实施及管理情况

项目监管情况。我局工作人员按月对所有规上工业企业统计人员填报的数据进行审核，并督促企业做好统计台账等基础性工作。

四、项目绩效情况     

项目完成情况。我县2020年规上工业企业达95户，项目投资统计月报企业达35户，合计121户；2020年末，全县规上工业增加值增速2.3 %，完成工业投资30.5亿元、技改投资11.8亿元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

全县规上工业企业绝大部分统计人员都按时按质完成了数据填报工作，做好了统计台账等基础性工作，确保了我县规上工业增加值有序增长，为全县工业经济发展提供了有力支撑。

（二）存在的问题

由于财政资金紧张，预算资金不能及时足额到位，我局不能按时按标准发放到企业统计人员。

（三）相关建议

县财政能严格按照年初预算及时拨付资金。

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

决公开01表

部门：四川省巴中市平昌县经济和信息化局（本级）                     2020年度                                                金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,184.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,940.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.82
	9		九、卫生健康支出	40	14.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,940.00
	12		十二、农林水支出	43	209.60
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,541.23
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	400.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,124.63	本年支出合计	58	5,124.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	5,124.63	总计	62	5,124.63
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

财决公开02表

部门：四川省巴中市平昌县经济和信息化局（本级）                                                                             金额单位：万元

 

支出决算表

财决公开03表

部门：四川省巴中市平昌县经济和信息化局（本级）                                                                             金额单位：万元

 

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：四川省巴中市平昌县经济和信息化局（本级）                                                                             金额单位：万元

 

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省巴中市平昌县经济和信息化局（本级）                         2020年度                                            金额单位：万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省巴中市平昌县经济和信息化局（本级）                         2020年度                                            金额单位：万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省巴中市平昌县经济和信息化局（本级）                         2020年度                                            金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	2,184.62	253.79	66.24	37.24	107.49	0.00	9.03	18.68	0.00	12.81	2.16	0.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,541.23	220.00	66.24	37.24	107.49	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299			其他制造业支出	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,063.23	220.00	66.24	37.24	107.49	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801			行政运行	259.23	220.00	66.24	37.24	107.49	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802			一般行政管理事务	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：四川省巴中市平昌县经济和信息化局（本级）                                                                             金额单位：万元

 

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省巴中市平昌县经济和信息化局（本级）                     2020年度                                                金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项
			合计	1,891.60	1,891.60
213			农林水支出	209.60	209.60
21305			扶贫	9.60	9.60
2130599			其他扶贫支出	9.60	9.60
21399			其他农林水支出	200.00	200.00
2139999			其他农林水支出	200.00	200.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,282.00	1,282.00
21502			制造业	478.00	478.00
2150299			其他制造业支出	478.00	478.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	804.00	804.00
2150802			一般行政管理事务	114.00	114.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	690.00	690.00
224			灾害防治及应急管理支出	400.00	400.00
22401			应急管理事务	400.00	400.00
2240199			其他应急管理支出	400.00	400.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省巴中市平昌县经济和信息化局（本级）                     2020年度                                                金额单位：万元

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：四川省巴中市平昌县经济和信息化局（本级）                     2020年度                                                金额单位：万元

 

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省巴中市平昌县经济和信息化局（本级）                         2020年度                                            金额单位：万元

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

部门：四川省巴中市平昌县经济和信息化局（本级）                     2020年度                                                金额单位：万元

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：四川省巴中市平昌县经济和信息化局（本级）                         2020年度                                            金额单位：万元