平昌县教育科技体育局2017年部门决算公开

一、基本职能及主要工作

基本职能：平昌县教育科技体育局承担全县教育、体育、科技等事务的管理等职能。贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策和法律法规，拟定全县教育科技体育改革与发展规划并组织实施。

拟定全县科技发展的规范性文件并监督实施；组织拟定全县科技促进经济与社会发展重大问题的解决方案，提出全县科技发展的重大布局和优先领域，负责全县科技创新体系建设。

负责统筹规划全县竞技体育发展，指导和管理体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加县级以上综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门概况

平昌县教育科技体育局纳入决算的单位有局机关、业余体校、学生资助中心、生产力促进中心、教育督导室。

三、收支决算总体情况说明

（一）2017年平昌县教科体局本年收入合计33950.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24851.31万元，占73.20%；政府性基金预算财政拨款收入9040.01万元，占26.63%；其他收入59.29万元，占0.17%。

（二）2017年县教育科体局本年支出合计33950.61万元，其中：基本支出4295.67万元，占12.65%；项目支出29654.94万元，占87.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计33950.61万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加23004.74万元，增长210.16%，主要是项目下划。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出24851.31万元，占本年支出合计的73.20%。与2016年相比一般公共预算财政拨款增加14023.48万元，增长129.51%，主要是项目下划。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出24851.31万元，主要用于以下方面:教育支出23960.30万元，占96.41%；科学技术支出566.52万元，占2.28%；文化体育与传媒支出106.66万元，占0.43%；社会保障和就业支出63.88万元，占0.26%；农林水支出（扶贫支出）154万元，占0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为92.55万元，完成预算100%；教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为40万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为2774.05万元，完成预算100%；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为394.2万元，完成预算100%；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为10.63万元，完成预算100%；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为3135.81万元，完成预算100%；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为14108.4万元，完成预算100%。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：支出决算为1272.91万元，完成预算100%；教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：支出决算为28.75万元，完成预算100%.

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算为1223.00万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算为146.52万元，完成预算100%；

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：支出决算为120万元，完成预算100%；科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为100万元，完成预算100%；科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算为200万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为20万元，完成预算100%；文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为28万元，完成预算100%。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为58.66万元，完成预算100%.

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为63.83万元，完成预算100%.

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），支出决算为154万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4236.38万元，其中：

人员经费3663.52万元，主要包括：基本工资189.69万元、津贴补贴97.61万元、其他社会保障缴费66.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.83万元、其他工资福利支出43.62万元、生活补助3202.73万元。
　　公用经费572.86万元，主要包括：办公费3.9万元、印刷费5万元、水费4万元、电费11万元、邮电费10万元、物业管理费8万元、差旅费31万元、维修（护）费463.42万元、会议费1.4万元、培训费20万元、公务接待费0.95万元、劳务费5.1万元、工会经费5万元、其他商品和服务支出4.09万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.95万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出0.95万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.05万元，下降5.26%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省市县相关规定，进一步规范了公务接待事项，公务接待费开支大幅下降。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出9040.01万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出572.86万元，比2016年减少437.46万元，下降43.3%，主要原因是2016年把部门项目支出填列到基本支出的公用经费里。

（二）政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，无。

（四）预算绩效情况

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指平昌县教育科技体育局从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

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