平昌县教育科技体育局2018年部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
平昌县教育科技体育局的主要职责是：
基本职能：平昌县教育科技体育局承担全县教育、体育、科技等事务的管理等职能。贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策和法律法规，拟定全县教育科技体育改革与发展规划并组织实施。
拟定全县科技发展的规范性文件并监督实施；组织拟定全县科技促进经济与社会发展重大问题的解决方案，提出全县科技发展的重大布局和优先领域，负责全县科技创新体系建设。
负责统筹规划全县竞技体育发展，指导和管理体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加县级以上综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。
承办县人民政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.坚持思想引领，深化系统党建，政风行风持续向好
党建工作全面加强。深入开展“基层党建提升年”活动，精心组织党的十九大精神学习、宣讲、研讨，积极开展“主题党日+”活动、“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持党建工作与教学工作、与作风建设相结合，全面推进政务公开、校务公开、民主理校、依法执教制度建设，务实开展民主评议党员活动，深化团队工作改革。坚持将意识形态工作融入到业务工作和日常管理中，做到逢会必讲、工作必查、业绩必看。党风廉政全面深化。严格落实中央八项规定精神，转作风促效能，紧盯“四风”，强力正风反腐，行业风清气正。把党风廉政建设与业务工作同部署，同检查，同考核，常态开展约谈，注重警示教育。依法治教全面推进。全面落实“一校一法治副校长”“一校一法律顾问”管理机制，选聘法治副校长89名，法律顾问86名、校外法治辅导员180余名。狠抓教职工学法、课堂学法、活动学法，举办法治讲座180余场次。
2.坚持立德树人，奋力争先创优，教育质量稳步提升
德育教育常抓不懈。坚持育人为本，德育为先，扎实开展爱国主义、禁毒、国防等系列主题教育活动，深入开展传承红色基因、学雷锋志愿服务、“劳动美”等系列主题教育实践。素质教育稳步提升。举办全县中小学生机器人竞赛活动、田径运动会、艺术节、青少年智力运动“飞叠杯”比赛。过程管理不断夯实。认真实施学前教育三年行动计划，加强对学前教育常规管理，认真开展学前教育去“小学化”专项整治活动，成功创建县级示范幼儿园1所。全面落实义务教育阶段控辍保学“五长责任制”，坚持普职协调发展，修订完善《高中阶段教育招生就读情况考核办法》，邀请全国高考备考研究核心团队到平昌中学，扎实开展培优工作。2018年全县高考本科上线1688人，重本上线357人。狠抓中职春招和秋招工作，超额完成目标任务。制定《切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动工作方案》。教研教改扎实有效。坚持以教师为主导，以学生为主体，大胆探索课堂教学模式改革。组织开展“基于自主学习”的课堂教学展评活动，全县801位教师参加片区赛课，186位教师参加县级赛课，70位教师获得一等奖。持续推进“翻转课堂”实验，积极推进“高效课堂”，扎实做好高中课改前期准备工作。积极学习新高考理念、新课程标准和综合素质评价工作，强化在研课题的结题和省市普教教学成果申报。新建高中语文、高中数学等5个名师工作室，示范、引领、指导作用充分彰显。
3.坚持高效规范，狠抓效能管理，整体水平全面提高
办学条件持续改善。大力实施全面改薄、教师周转房、校舍维修等项目210余个，完成投资8.1亿元。加快推进城区学校扩容，平昌中学金宝校区、绵实外国语学校二期、西南大学第三实验学校二期、思源实验学校二期等市县重点项目，超额完成全年目标任务，六个市县重点项目在一、二季度考核中先后获得县委、县政府奖励。民生项目稳步推进，213套农村教师周转房全面开工建设，完成133套。教育信息化有声有色。纵深推进“三通两平台”和“智慧教育”建设，不断完善校园网络，加快推进“智慧教育”，统筹管理现有平台，全县教育信息化基础支撑和服务能力得到不断提升。教育装备效益凸显。狠抓学科教师专业培训，强化装备使用效益，积极参加各项活动，教育装备应用价值得到充分彰显。组织开展中小学实验教学暨危险化学品安全管理、物理和科学教师技能提升等培训。队伍结构不断优化。通过公开考试、考核招聘、到大专院校遴选特需专业人才等形式，面向社会公开考试招聘中小学教师267名，考核招聘音体美教师58名，招聘特岗教师115名，招聘免费师范生17名，引进研究生6人，31名优秀教师商调回平，保障了教育教学需求，优化了师资结构。加大了干部选拔、培养、交流力度，选优配强中小学领导班子，完成全县中小学校长的调整交流工作。师培师训全员覆盖。采取“请进来，走出去”等方式，大力实施教师队伍能力素质提升工程。通过引进名师讲座、派出学习、国培、省培、市培等方式强化各学段、各学科培训。建立完善教师培训学时管理制度，制定《平昌县中小学教师培训学时管理实施办法》《平昌县中小学（幼儿园）校本研修学时管理办法（试行）》《关于教师培训学时管理有关问题处理办法》，促进了全县教师培训学时管理工作规范推进。严格教师培训学时审核，全县教师培训合格率达到99.2%以上。示范引领不断深化。宣传典型树立标杆，广泛开展最美教师、优秀教师等评选活动，评选推荐巴中市最美教师2人，四川省优秀教师3人，四川省最美乡村教师1人，教师蔡大才、陈芳芳被评为“四川好人”，镇龙小学陈芳芳带着妈妈上学的先进事迹被《四川教育》等媒体报道，被评选为“四川好人”“中国好人”。后勤管理不断强化。坚持“量入为出、开源节流、统筹兼顾、科学合理”原则，切实强化学校后勤安全保障服务工作。调整充实全县中小学财务人员队伍，举办为期一周的财务人员业务培训班，对学校违规举债、网银管理等扎实开展专项督查，学校财务后勤保障能力实现全面提升。狠抓学校食堂食品安全监管，建立健全学校食材采购、会计核算、资金拨付等管理制度，全面实现农村义务教育阶段学校食堂回收。大力推进节能减排、绿色校园创建、安全饮水等工作，教科体局荣获县“公共机构节水型单位”称号。惠民政策有效落实。强化资助宣传，狠抓政策兑现，做细育人工作，深化工作督查，建立覆盖学前教育至高等教育的多元资助政策体系，将奖、贷、助、补、减、免”系列惠民政策不折不扣执行到位。教育督导成效明显。持续做好义务教育基本均衡发展监测工作，扎实推进中小学校素质教育、幼儿园办园行为督导评估。强化责任督学对挂牌学校的常规监督指导，切实规范各中小学校办学（园）行为，有效提升各中小学校的教育教学质量。
4.坚持统筹兼顾，突出重点实效，亮点特色充分彰显
安全底线坚守有力。突出抓好校园安全常规管理、扫黑除恶专项斗争、心理健康教育、网络舆情监管、校园周边环境整治、教育平台使用等工作，及时启动校园安全“百日攻坚”专项行动，强化检查督促，狠抓体系建设，切实保障师生安全，维护校园稳定。心理健康教育务实有效。严格落实“三专五早五联动”“八个全覆盖”，着力推进“万名教师访万家”活动，强化家校双向联系，对重点人员、特殊群体强化心理服务。建好全县未成年心理成长指导中心，切实把心理健康教育抓在手中、落在实处，全县心理问题学生数量呈明显下降趋势。教育扶贫稳步推进。把发展教育作为减贫、脱贫、根除代际贫困的根本举措和重要抓手，扎实推进控辍保学工作，全县义务教育入学率100%。刚性落实各项教育资助政策，帮助建档立卡贫困家庭学生解决就学困难，无一人因贫失学。以职业学校为龙头，统筹村政学院，开展职业技能免费培训，全方位助力脱贫攻坚。大力开展城乡学校结对帮扶。教育宣传硕果累累。围绕中心，服务大局，通过各级各类媒体对教育扶贫、义教均衡、师德师风等重大主题，最美教师、师德标兵等先进典型人物进行深度宣传，产生了较为广泛的影响，县教科体局被省教育厅表扬为教育宣传先进集体。全县教育系统国家级报道120余篇次，省级媒体报道280余篇次，市级媒体报道1500余篇次。日常工作有序推进。宣传工作进一步加强，挂包帮扶工作深入扎实，效果明显。计划生育、文书档案、地方志、拥军征兵、退休老龄、建议提案办理、应急管理、防灾抢险、效能建设、保密、妇儿、统战等工作稳步推进。
二、机构设置
教科体局下属二级单位15个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位14个。
纳入教科体局2018年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1. 中国教育工会四川省巴中市平昌县委员会
2. 平昌县大学中专招生委员会
3. 平昌县中小学教学研究室
4. 平昌县电化教育馆
5. 平昌县教学仪器供应站
6. 平昌县江口示范幼儿园
7. 四川省巴中市平昌中学
8. 平昌县第二中学
9. 平昌县第三中学
10. 平昌县职业中学
11. 平昌县教师进修学校
12. 平昌县科学技术情报研究所
13. 平昌县电大分校
14. 平昌县成人教育中心
15. 平昌县教育科技和体育局（本级）
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计各50481.78万元。与2017年相比，收、支总计各增加1465.68万元，增长2.99%。主要变动原因是政府性基金预算拨款及事业收入的增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计50479.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入39443.53万元，占78%；政府性基金预算财政拨款收入9976.87万元，占2%；事业收入968.99万元，占1.8%；其他收入89.68万元，占0.2%。另用事业基金弥补收支差额2.71万元。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计50481.78万元，其中：基本支出20753.81万元，占41%；项目支出29727.96万元，占59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计各49420.4万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加919.53万元，增长1.9%。主要变动原因是城乡社区支出增加899.46万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出39443.53万元，占本年支出合计的78.13%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少17.33万元，减少0.04%。主要变动原因是基本支出变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出39443.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出100万元，占0.2%；教育支出（类）36652.9万元，占92.92%；科学技术（类）支出501.75万元，占1.3%；社会保障和就业（类）支出2014.82万元，占5.1%；文化体育与传媒（类）支出88.66万元，占0.2%；农林水（类）支出28.4万元，占0.07%；其他（类）支出57万元，占0.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为39443.53万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。
2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3848.26万元，完成预算100%；机关服务（项）:支出决算为77.81万元，完成预算100%；其他教育管理事务（项）：支出决算为490.73万元，完成预算100%； 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为3018.32万元，完成预算100%；小学教育（项）: 支出决算为408.67万元，完成预算100%；初中教育（项）: 支出决算为5355.6万元，完成预算100%；高中教育（项）: 支出决算为8217.12万元，完成预算100%；高等教育（项）: 支出决算为454.51万元，完成预算100%；其他普通教育支出（项）: 支出决算为10635.63万元，完成预算100%；教育（类）职业教育（款）中专教育（项）: 支出决算为970.71万元，完成预算100%；职业高中教育（项）: 支出决算为179.8万元，完成预算100%；其他职业教育支出（项）: 支出决算为182.95万元，完成预算100%；教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）: 支出决算为97.29万元，完成预算100%；教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）: 支出决算为161.89万元，完成预算100%；教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 支出决算为126.48万元，完成预算100%；教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）: 支出决算为593.12万元，完成预算100%；教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）: 支出决算为1378万元，完成预算100%；教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为456万元，完成预算100%。
3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 支出决算为436.47万元，完成预算100%。科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）: 支出决算为65.27万元，完成预算100%。
4.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%；群众体育（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%；文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为58.66万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为1989.67万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出★（项）: 支出决算为25.15万元，完成预算100%。
6. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为28.4万元，完成预算100%。
7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为57万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出19692.43万元，其中：
人员经费17714.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1977.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.44万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算9.01万元，占67%；公务接待费支出决算4.43万元，占33%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出9.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.5万元，下降5%。主要原因是严格执行预算标准，缩减运行费用。其中：
（1）因公出国（境）经费支出0万元。
（2）公务用车运行维护费支出9.01万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.5万元，下降5.26%。主要原因是公车改革。主要用于教育教学工作（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出4.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.79万元，下降15%。主要原因是严格按照预算执行，控制接待费用。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待97批次，708人次（不包括陪同人员），共计支出4.43万元，具体内容包括：调研工作餐、考察工作餐、督查工作餐等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出9976.87万元。其中城乡社区支出9771万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出205.87万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出效益明显，各绩效目标均顺利完成。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，项目执行到位，资金使用规范，绩效管理效果突出。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“项目前期工作经费”等10个项目绩效目标实际完成情况。
1. 项目前期工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了市县重点项目及各类教育、科技项目按时开工，完成时序进度。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：项目工作量大面广，督管人员过少。下一步改进措施：争取增加人员，管理覆盖更广更到位。
2. 体育赛事及活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了群众体育和健身消费，推动竞技体育及体育产业长足发展。
3. 高考质量目标考核经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了高三教师及班主任培训、高三教学考研教改、优化了高考指标设定、完善高考目标奖惩机制。
4. 义务教育均衡发展督导专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步巩固义教均衡成果，扩建了部分学校教辅用房、运动场及改造旱厕、楼梯、围墙等设施。
5. 营养餐改善计划配套资金专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县义教营养餐实施，保障了食品安全、食堂管理、编外工勤等经费开支。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
项目前期工作经费 |
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预算单位 |
平昌县教育科技和体育局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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有序推进2018年义教均衡、周转房、幼儿园等校园校舍建设项目；改造校园校舍，确保义教基本条件20条底线要求达标，顺利通过验收；加快推进县体育中心、平昌中学金宝校区、绵实外国语学校（平昌）等市县重点建设项目 |
有序推进2018年义教均衡、周转房、幼儿园等校园校舍建设项目；改造校园校舍，确保义教基本条件20条底线要求达标，顺利通过验收；加快推进县体育中心、平昌中学金宝校区、绵实外国语学校（平昌）等市县重点建设项目 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
新建和改扩建校（园）舍面积 |
15万平方米 |
15万平方米 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
义教基本条件底线要求达标率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月31日前 |
2018.12 .30 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
费用支出 |
5万元 |
5万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
各类学校办学条件全面改善，体育馆等公共基础设施全面提升 |
显著提升 |
显著提升 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
改善学校生活设施，治理校园周边环境 |
明显改善 |
明显改善 |
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…… |
可持续影响指标 |
项目后续运行 |
后续运行良好 |
后续运行良好 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≧95% |
≧95% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《教科体局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对项目前期工作经费项目开展了绩效评价，《项目前期工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，教科体局机关运行经费支出286.65万元，比2017年减少286.21万元，下降50%。主要原因是严格执行预算，节省机关运行经费以及预算科目填报口径的变更。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额55万元，其中：政府采购货物支出55万元。主要用于教学设备等资产购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，教科体系统共有车辆4辆，其中：部特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于教育教学等活动。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费收入、考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是教师职称评审费用收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.财政拨款收入：指平昌县教育科技体育局从同级财政部门取得的财政预算资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
平昌县教科体局
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
纳入平昌县教育科技和体育局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中国教育工会四川省巴中市平昌县委员会
2.平昌县大学中专招生委员会
3.平昌县中小学教学研究室
4.平昌县电化教育馆
5.平昌县教学仪器供应站
6.平昌县江口示范幼儿园
7.四川省巴中市平昌中学
8.平昌县第二中学
9.平昌县第三中学
10.平昌县职业中学
11.平昌县教师进修学校
12.平昌县科学技术情报研究所
13.平昌县电大分校
14.平昌县成人教育中心
15.平昌县教育科技和体育局（本级）
（二）机构职能。
平昌县教育科技体育局的主要职责是：
基本职能：平昌县教育科技体育局承担全县教育、体育、科技等事务的管理等职能。贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策和法律法规，拟定全县教育科技体育改革与发展规划并组织实施。
拟定全县科技发展的规范性文件并监督实施；组织拟定全县科技促进经济与社会发展重大问题的解决方案，提出全县科技发展的重大布局和优先领域，负责全县科技创新体系建设。
负责统筹规划全县竞技体育发展，指导和管理体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加县级以上综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。
承办县人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
根据县编委会规定，现有编制数1582人，实有在职职工1350人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计50479.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入39443.53万元，占78%；政府性基金预算财政拨款收入9976.87万元，占2%；事业收入968.99万元，占1.8%；其他收入89.68万元，占0.2%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计50481.78万元，其中：基本支出20753.81万元，占41%；项目支出29727.96万元，占59%。
四、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照平财预《关于报送2019年度部门预算的通知》文件精神，结合预算编制原则及口径方案，我局真实地编制了2019年度部门预算，编制绩效目标10个，涉及财政资金2600万元，覆盖率达45%。
（二）专项预算管理。
全面加强专项预算管理，专项预算经济性、效率性、有效性明显增强，确保了本部门专项预算支出效益，有力推动各项工作开展，各项专项预算实效绩效良好，实现专项预算管理总体目标，全年无违规使用专项预算行为。
（三）结果应用情况。
充分发挥绩效目标作用，推进绩效评价结果运用，深入对比绩效目标和工作实效，将绩效目标任务作为工作考核的重要参考依据，进一步推动各项工作高质量完成。严格执行预算信息公开相关要求，加大绩效信息公开力度，广泛接受社会监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2018年，县教科体局紧紧围绕县委、县政府总体工作要求，结合全县教育工作计划，不断深化管理，积极认真履职，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、财务管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，细化管理目标，整体支出管理水平显著提高，社会效益凸显。
（二）存在问题
预算年度终了，未能及时对预算执行结果及其过程进行分析。
（三）改进建议
教科体系统常规工作较多，目前如教师节慰问等工作采用一事一议方式申报资金，未纳入年初预算，建议将此类常规工作全部纳入年初预算，以便更好实施目标绩效管理。加强绩效管理工作的培训学习，更充分地利用绩效管理工具，提高整体支出的社会效益。
附件2
2018年项目前期工作经费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为全面推进市县重点项目及各类教育科技项目，确保项目按时开工，完成时序进度，县人民政府安排此项目支出预算，主要用于全县性基础设施建设项目的前期工作费用、项目前期工作的督查、推进等相关活动的经费支出。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目前期工作经费总预算金额为5万元，资金来源为一般公共预算拨款。该项目支出效益明显，各绩效目标均顺利完成。
（二）绩效分析
1.项目决策
为有序推进2018年义教均衡、周转房、幼儿园等校园建设项目；改造校园校舍，确保义教基本条件20条底线要求达标，顺利通过验收；加快推进县体育中心、平昌中学金宝校区等市县重点建设项目，特安排此项目支出预算。
2.项目管理
该项目支出明细构成为：非采购部分5万元（其中，办公费、差旅费2万，会议费、培训费2万，咨询费1万）。执行过程中，严格按照预算分类科目支出，建立资金使用台账，专款专用，一事一支，规范票据管理。
3.项目绩效
2018年完成效益指标如下：一是产出指标方面。2018年12月31日前，完成新建和改扩建校（园）舍面积15万平方米、义教基本条件底线要求达标100%、费用支出5万元，义教均衡、教师周转房、幼儿园等校园校舍建设项目有序推进，市县重点项目（如平昌中学金宝校区）稳步推进；二是效益指标方面。各类学校办学条件全面改善，公共基础设施全面提升，学校生活设施及校园周边环境明显改善，项目后续建设及运行情况良好，人民群众满意度明显提高。
三、存在主要问题
由于教科体系统工程项目较多，量大面广，工程项目督管人员少、经费不足也是制约项目推进的一个因素。
四、相关措施建议
增加项目前期工作经费，在保障好项目前期推进工作的同时，加大对项目执行过程监管的经费投入，做好、做细事前事中事后的项目监管工作。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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