目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

平昌县教育科技和体育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策和法律法规，拟定全县教育科技体育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责管理指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育、网络教育、科技创新驱动发展和知识产权宣传保护、体育发展等工作。管理、指导、协调乡镇教育科技体育工作，制定全县体育场馆建设发展规划并组织实施，制定全县体育产业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，确定运动项目设置和重点布局。

（三）按管理权限负责民办教育的开办、撤销、合并的审核或报批，做好民办教育的年审和监督管理工作。

（四）负责指导各级教育体育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革，指导学校教师绩效分配改革，指导教育科学研究和教学研究，指导学校布局结构调整，指导体育教育综合改革。

（五）统筹管理确定后的本部门教育科技体育经费。会同有关部门拟定筹措教育科技体育经费、教育科技体育拨款、教育科技体育基建投资、教育科技体育收费及管理等政策规定。监督全县教育科技体育经费的筹措和使用情况。负责教育科技体育系统财务内部审计工作。负责学生资助管理工作。

（六）统筹规划和协调指导全县教育科技体育干部和专业人才的培训，负责各级各类学校教职工队伍建设。加强学校领导和教职员工的思想政治工作。加强学校领导班子和干部队伍建设。规划并组织管理教师继续教育工作，会同有关部门做好教职工年度考核和专业技术职务（技术等级）的评审报批及聘用工作。负责教师资格认定。承办全县教育科技体育系统各类先进、骨干教师、特级教师、学科带头人、科技拔尖人才、科技特派员等的推荐、评选、表彰工作。抓好师范院校大中专毕业生就业服务、教师招聘和离退休员工的管理工作。

（七）归口管理全县学历教育及考试工作，负责普通高校、成人高校和普通高中学校招生考试及自学考试的组织工作。负责各类招生计划制定。组织初、高中毕业会考。

（八）制定和组织实施全县各级各类学校教育技术装备和教育信息化建设计划。指导学校现代教育技术、远程教育应用和管理。指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备。

（九）指导全县各级各类学校安全工作，加强校舍、食品、卫生、饮水、道路交通、教学设施设备、科技设施设备、体育设施设备等安全监管，协助处理学校重大安全事故。

（十）拟定全县科技体制改革的规范性文件，指导县属科研机构科技体制改革工作；拟定科技人才资源合理配置，会同有关部门拟定人才队伍建设规划和提出建议。

（十一）拟定全县科技发展的规范性文件并监督实施；组织拟定全县科技促进经济与社会发展重大问题的解决方案，提出全县科技发展的重大布局和优先领域，负责全县科技创新体系建设。

（十二）负责拟定科技奖励、成果推广、成果鉴定、促进技术市场和科技中介组织发展的规范性文件；负责科技、科普统计工作。

（十三）研究多渠道增加科技投入的措施，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的建议；归口管理科技研究开发经费（R&D经费）和其它科技项目专项经费；会同有关部门运用财政、信贷、税收等经济手段，实施对科技投入的宏观调控；负责本部门科技经费的预算编制和对科技经费（R&D经费）使用进行监督管理。

（十四）会同有关部门拟订产学研合作的规范性文件，负责全县与有关高等院校、科研院的产学研合作及科学技术的引进、消化、吸收再创新工作。

（十五）协调全县工业、农业和社会事业方面的科技工作，指导农业科技园区、科技示范基地和高新技术企业、创新型企业等工作，推进科技基础平台建设和科技资源共享；组织拟定科普工作规划，负责科学技术普及工作。

（十六）贯彻国家、省、市知识产权发展战略，拟定全县专利工作发展规划并组织实施，指导专利行政执法工作。

（十七）负责科技信息工作的组织协调、业务指导，推进科技文献资源平台建设，开展情报调研服务和科技查新业务，加快科技信息传播。

（十八）承担对口定点科技扶贫、县科学技术奖励委员会办公室和县知识产权工作领导小组办公室的日常工作。

（十九）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（二十）负责统筹规划全县竞技体育发展，指导和管理体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加县级以上综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十一）负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十二）拟定全县体育产业发展政策，归口管理并发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作。

（二十三）指导、检查、考核并协调处理教育科技体育系统信访稳定和群众工作；负责全县教育科技体育系统基本信息的统计、分析工作。代县政府管理和指导教育督导与评估工作，巩固提高“普九”和“扫盲”成果。

（二十四）管理本局直属企事业单位。指导教育科技体育学会、协会、研究会、基金会等社会团体开展工作。负责语言文字和指导推广普通话工作。

（二十五）指导全县教育科技体育系统做好党风廉政建设工作。

（二十六）指导体育外事有关工作。

（二十七）承担县人民政府公布的有关行政审批事项。

（二十八）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

大力实施化解大班额、校舍维修改造、薄弱高中改造、幼儿园建设、教师周转宿舍和中央预算内等项目203个，累计完成投资总额0.95亿元。平昌中学金宝校区校舍完工并投入使用。青田伯温小学完成土石方挖运和施工单位、监理单位招投标并签订合同，项目开工建设。西南大学第三实验学校二期工程全面完工并投入使用。坦溪镇中心小学附属幼儿园主体完工，进入2、3层砖砌体回填。

持续推进教育信息化2.0行动，不断完善校园网络。加快推进“智慧教育”，统筹管理现有平台，教育信息化基础支撑和服务能力不断提升。我县“信息化助推教育扶贫改革试点”获得第二批省级教育体制机制改革试点项目立项。与浙江省青田县教育局成功签订网络资源共享协议书。全县教育扶贫大数据平台及运行服务项目顺利实施。所有村级小学（教学点）全部实现“光纤到校，带宽下行200M、上行40M”的目标。参加电脑制作活动，获省级奖8件，其中一等奖3件；“一师一优课、一课一名师”活动94节课被评为市级优课；校园影视活动获省级奖132件，1件获春蚕奖提名；教育信息化大赛获市级奖175件，一等奖27件。我县教育信息化工作得到省教育厅一级巡视员胡卫锋高度肯定。

注重科技成果持续向市场需求发力，实施重大成果转化项目、重点研发项目共10项，新引进和转化高校院所科技成果14项，培育开发新技术、新产品 39项（个），实现技术市场交易额3519万元。已组织2家企业申报省级科技成果转移转化示范企业。开展各类科技培训169次，培训科技人员3171人次。

按照“强弱项、补短板”的总体思路，采用“新建、扩建、改建、共建”等模式，建成400米环形跑道运动场1个，室外篮球场8个。申报全国校园足球特色学校2所。实施农民体育健身工程143个，已安装完毕并投入使用。

二、机构设置

县教科体局下属二级单位14个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。

纳入县教科体局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平昌县成教中心

2. 平昌县教育工会

3. 平昌县招生办

4. 平昌县电教馆

5. 平昌县教仪站

6. 平昌县示范幼儿园

7. 平昌中学

8. 平昌二中

9. 平昌三中

10. 平昌县职业中学

11. 平昌县教研室

12. 平昌县社区学院

13. 平昌县教师进修校

14. 平昌县科技情报所

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各50777.78万元。与2018年相比，收、支总计各增加295.98万元，增长0.57%。

主要变动原因：扶贫支出增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计50777.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31,953.72万元，占62.93%；政府性基金预算财政拨款收入17,807.75万元，占35.07%；事业收入999.97万元，占1.97%；其他收入16.34万元，占0.03%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计50777.78万元，其中：基本支出20,575.42万元，占40.52%；项目支出30,202.36万元，占59.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计各49,761.47万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各49,420.41增加341.06万元，增长6.90%。主要变动原因是扶贫支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出31,953.72万元，占本年支出合计的62.93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款39,443.50减少 7489.78万元，下降18.99%。主要变动原因是压减公用经费开支及项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出31,953.72万元，主要用于以下方面:教育支出（类）27848.42万元，占87.15%；科学技术（类）支出730.47万元，占2.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出282.00万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出2141.81万元，占6.70%；卫生健康支出868.83万元，占2.72%；农林水支出82.23万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为31,953.72万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1733.66万元，完成预算100%；

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%；

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为3443.43万元，完成预算100%；

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:668.96万元，完成预算100%；

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2531.09万元，完成预算100%；

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:3598.55万元，完成预算100%；

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:10582.52万元，完成预算100%；

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:635.76万元，完成预算100%；

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）: 支出决算为2455.50万元，完成预算100%；

教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 支出决算为226.53万元，完成预算100%；

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）: 支出决算为18.52万元，完成预算100%；

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）: 支出决算为86.69万元，完成预算100%；

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）: 支出决算为165.71万元，完成预算100%；

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）: 支出决算为558.50万元，完成预算100%；

教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为1113.00万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 支出决算为300万元，完成预算100%；

科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为73.16万元，完成预算100%；

科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为100.00万元，完成预算100%；

科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）: 支出决算为67.31万元，完成预算100%；

科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）: 支出决算为100.00万元，完成预算100%；

科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为90.00万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）: 支出决算为20.00万元，完成预算100%；

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）: 支出决算为240.00万元，完成预算100%；

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为22.00万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1744.69万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为221.69万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 支出决算为12.42万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 支出决算为161.46万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 支出决算为1.55万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.38万元，完成预算100%；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为845.02万元，完成预算100%；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.43万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为82.23万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出19559.11万元，其中：

人员经费17107.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费2451.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为17.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.25万元，占74.48%；公务接待费支出决算4.54万元，占25.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年比较无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加4.24万元，增长47.06%。主要原因是单位人员增多，车补增加。

其中：公务用车购置支出0万元。2019年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出13.25万元。主要用于单位职工车补支出。

3.公务接待费支出4.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.11万元，增长2.48%。主要原因是上级单位领导督查工作较多。

其中：国内公务接待支出4.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，460人次（不包括陪同人员），共计支出4.54万元，具体内容包括：上级单位督查工作接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，共0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出17807.75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县教科体局机关运行经费支出176.52万元，比2018年减少110.13万元，减少38.42%。主要原因是压减经费开支，主要压减办公经费和其他交通费用支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，县教体局政府采购支出总额609.26万元，其中：政府采购货物支出336.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出273.00万元。主要用于教育扶贫大数据平台建设及运行服务，29个农体健身工程等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县教科体局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对义务教育营养餐县级配套、义务教育办学条件改善、教育信息化基础设施建设、应用技术研究与开展经费、中小学校安保经费等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“义务教育营养餐县级配套资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。效果明显，进一步改善了办学条件。

（1）义务教育营养餐县级配套资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。通过项目实施，实施范围包括农村义务教育学校中心校73所，村校384所，通过实施，使受益学生生长发育情况得到一定改善。

（2）教育信息化基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，采购了中小学实验仪器设备、办公用品一批，教育装备得到进一步提升。

（3）应用技术研究与开发经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。根据县委、县政府文件要求，该项目资金用于产能，技术改造创新等。通过项目实施，效果明显。

（4）中小学校安保经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数174万元，执行数为174万元，完成预算的100%。通过项目实施，以政府购买服务方式进一步推进中小学校安全保卫工作。

（5）义务教育办学条件项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固义教均衡成果，进一步改善了义教办学条件。

    附件：2019教科体局决算公开汇总数.xls