平昌县教育科技和体育局2022年部门预算公开
目 录
第一部分 平昌县教育科技和体育局（教科体系统）2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
第二部分 名词解释
第三部分 2022年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、2021年部门整体支出绩效目标表
十四、2021年部门预算项目绩效目标表
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）平昌县教育科技和体育局职能简介
1.贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策和法律法规，拟定全县教育科技体育改革与发展规划并组织实施。
2.负责管理指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育、网络教育、科技创新驱动发展和知识产权宣传保护、体育发展等工作。管理、指导、协调乡镇教育科技体育工作，制定全县体育场馆建设发展规划并组织实施，制定全县体育产业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，确定运动项目设置和重点布局。
3.按管理权限负责民办教育的开办、撤销、合并的审核或报批，做好民办教育的年审和监督管理工作。
4.负责指导各级教育体育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革，指导学校教师绩效分配改革，指导教育科学研究和教学研究，指导学校布局结构调整，指导体育教育综合改革。
5.统筹管理确定后的本部门教育科技体育经费。会同有关部门拟定筹措教育科技体育经费、教育科技体育拨款、教育科技体育基建投资、教育科技体育收费及管理等政策规定。监督全县教育科技体育经费的筹措和使用情况。负责教育科技体育系统财务内部审计工作。负责学生资助管理工作。
6.统筹规划和协调指导全县教育科技体育干部和专业人才的培训，负责各级各类学校教职工队伍建设。加强学校领导和教职员工的思想政治工作。加强学校领导班子和干部队伍建设。规划并组织管理教师继续教育工作，会同有关部门做好教职工年度考核和专业技术职务（技术等级）的评审报批及聘用工作。负责教师资格认定。承办全县教育科技体育系统各类先进、骨干教师、特级教师、学科带头人、科技拔尖人才、科技特派员等的推荐、评选、表彰工作。抓好师范院校大中专毕业生就业服务、教师招聘和离退休员工的管理工作。
7.归口管理全县学历教育及考试工作，负责普通高校、成人高校和普通高中学校招生考试及自学考试的组织工作。负责各类招生计划制定。组织初、高中毕业会考。
8.制定和组织实施全县各级各类学校教育技术装备和教育信息化建设计划。指导学校现代教育技术、远程教育应用和管理。指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备。
9.指导全县各级各类学校安全工作，加强校舍、食品、卫生、饮水、道路交通、教学设施设备、科技设施设备、体育设施设备等安全监管，协助处理学校重大安全事故。
10.拟订全县科技体制改革的规范性文件，指导县属科研机构科技体制改革工作；拟订科技人才资源合理配置，会同有关部门拟订人才队伍建设规划和提出建议。
11.拟订全县科技发展的规范性文件并监督实施；组织拟订全县科技促进经济与社会发展重大问题的解决方案，提出全县科技发展的重大布局和优先领域，负责全县科技创新体系建设。
12.负责拟订科技奖励、成果推广、成果鉴定、促进技术市场和科技中介组织发展的规范性文件；负责科技、科普统计工作。
13.研究多渠道增加科技投入的措施，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的建议；归口管理科技研究开发经费（R&D经费）和其它科技项目专项经费；会同有关部门运用财政、信贷、税收等经济手段，实施对科技投入的宏观调控；负责本部门科技经费的预算编制和对科技经费（R&D经费）使用进行监督管理。
14.会同有关部门拟订产学研合作的规范性文件，负责全县与有关高等院校、科研院的产学研合作及科学技术的引进、消化、吸收再创新工作。
15.协调全县工业、农业和社会事业方面的科技工作，指导农业科技园区、科技示范基地和高新技术企业、创新型企业等工作，推进科技基础平台建设和科技资源共享；组织拟订科普工作规划，负责科学技术普及工作。
16.贯彻国家、省、市知识产权发展战略，拟订全县专利工作发展规划并组织实施，指导专利行政执法工作。
17.负责科技信息工作的组织协调、业务指导，推进科技文献资源平台建设，开展情报调研服务和科技查新业务，加快科技信息传播。
18.承担对口定点科技扶贫、县科学技术奖励委员会办公室和县知识产权工作领导小组办公室的日常工作。
19.负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
20.负责统筹规划全县竞技体育发展，指导和管理体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加县级以上综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。
21.负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
22.拟定全县体育产业发展政策，归口管理并发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作。
23.指导、检查、考核并协调处理教育科技体育系统信访稳定和群众工作；负责全县教育科技体育系统基本信息的统计、分析工作。代县政府管理和指导教育督导与评估工作，巩固提高“普九”和“扫盲”成果。
24.管理本局直属企事业单位。指导教育科技体育学会、协会、研究会、基金会等社会团体开展工作。负责语言文字和指导推广普通话工作。
25.指导全县教育科技体育系统做好党风廉政建设工作。
26.指导体育外事有关工作。
27.承担县人民政府公布的有关行政审批事项。
28.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）平昌县教育科技和体育局2022年重点工作
2022年，全县教育科技体育工作的总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会、省委全委会和市县党代会精神，以推动高质量发展为主题，以党建引领为根本保障，以立德树人为根本任务，以改革创新为根本动力，坚持发展抓公平，改革抓机制，安全抓责任，整体抓质量，努力提升办学水平，奋力推进科技创新，大力实施体育惠民，办好人民满意的教科体事业，为建设川东北教育强县开新局、谋新篇，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，平昌县教育科技和体育局预算包括：县教科体局本级预算及下属事业预算单位共96个，其中行政单位1个，其他事业单位95个（直属事业单位10个、学校85个）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，平昌县教育科技和体育局（教科体系统）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入102234.20万元，事业收入1769.82万元；支出包括：教育支出85268.94万元，科学技术支出165.00万元，社会保障和就业支出10430.43万元，卫生健康支出6403.32万元，农林水支出5.50万元。平昌县教育科技和体育局（教科体系统）2022年度收入预算总额为104004万元，支出预算总额为104004万元。与2021年相比，收支总额各减少7427万元，减少6.51%，主要原因是：住房公积金未纳入单位预算等。
（一）收入预算情况
本年收入预算合计104004万元，其中：一般公共预算拨款收入102234.20万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算合计102273.20万元，其中：基本支出97981.20万元，占95.80%；项目支出4292.00万元，占4.20%。
四、财政拨款收支预算情况说明
平昌县教育科技和体育局（教科体系统）2022年财政拨款收支总预算102234万元，与 2021 年相比，减少7278万元，减少6.65 %，主要原因是：住房保障支出（住房公积金）本年未预算到单位，扶贫支出减少等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入102234万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：教育支出85268.94万元，科学技术支出165万元，社会保障和就业支出10430.43万元，卫生健康支出6403.32万元，农林水支出5.50万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
平昌县教育科技和体育局2022年一般公共预算当年拨款102234万元，与 2021年相比，减少7278万元，减少6.65%，主要原因是：住房保障支出（住房公积金）未预算到单位、扶贫支出减少等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出85268.94万元，占83.37%，科学技术支出165万元，占0.16%，社会保障和就业支出10430.43万元，占10.20%，卫生健康支出6403.32万元，占6.26%，农林水支出5.50万元，占0.005%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算为467.22万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出等。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2022年预算为3952.61万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出等。
3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022年预算为1433.93万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出等。
4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为44077.12万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出等。
5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为23081.22万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出等。
6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022年预算数为9611.26万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出等。
7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2022年预算数为500万元，主要用于营养改善计划。
8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2022年预算数为1302.32万元，主要用于工资福利支出和学生资助等。
9. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：2022年预算数为150.87万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出等。
10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：2022年预算数为104.52万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出等。
11.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2022年预算数为538.83万元，主要用于教师培训支出等。
12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2022年预算数为10.10万元，主要用于商品服务支出等。
13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2022年预算数为100万元，主要用于科学技术研究与开发等。
14. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2022年预算数为65万元，主要用于工资福利支出与商品服务支出等。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数10376.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）财政对失业、工伤保险的补助（项）：2022年预算数9.18万元，主要用于失业、工伤保险缴费支出。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数44.33万元，主要用于其他社会保险缴费支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数20.87万元，主要用于行政单位医疗保障缴费。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数6378.21万元，主要用于事业单位医疗保障缴费。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数4.29万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
21.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年预算数4.0万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
22.农林水支出（类）扶贫（款）事业运行支出（项）：2022年预算数1.0万元，主要用于事业运行支出。
23.农林水支出（类）扶贫（款）其他农林水支出（项）：2022年预算数0.5万元，主要其他农林水支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平昌县教育科技和体育局（教科体系统）2021年一般公共预算基本支出102234万元，其中：人员经费90779万元，主要包括：基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费等；公用经费11455万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、培训费、物业费、邮电费、劳务费、会议费、工会经费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
平昌县教育科技和体育局（教科体系统）2022年“三公”经费财政拨款预算数115万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费109万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费0。
（二）公务接待费较2021年预算减少3.98%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加的原因是交流学习、考察调研等活动增加。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比，减少了42.62%，主要用于县招办、平昌中学、平昌二中公务用车运行维护费用。
机关单位现有公务用车 0辆。
2022年部门预算未安排公车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
平昌县教育科技和体育局（教科体系统）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
平昌县教育科技和体育局（教科体系统）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2022年，县教科体局的机关运行经费财政拨款预算为77.33万元，比2021年增加7.1万元，主要原因：本年人员增加。
（二）国有资产占用情况。
截至2021年底，平昌县教育科技和体育局（教科体系统）预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置大型设备固定资产。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年平昌县教育科技和体育局（教科体系统）编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第二部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务支出教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务支出教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要用于工资福利支出和商品服务支出等。
6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要用于工资福利支出和商品服务支出等。
7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：7主要用于工资福利支出和商品服务支出等。
8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要用于农村教师生活补助和商品服务支出等。
9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要用于工资福利支出和学生资助等。
10. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：主要用于工资福利支出和商品服务支出等。
11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：主要用于工资福利支出和商品服务支出等。
12.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：主要用于教师培训支出等。
13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于商品服务支出等。
14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科学技术研究与开发（项）：主要用于科学技术研究与开发等。
15. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：主要用于工资福利支出与商品服务支出等。
16.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）：主要用于商品服务支出等。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于其他社会保障缴费支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位医疗保障缴费。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位医疗保障缴费。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于公务员医疗补助缴费。
22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要用于扶贫支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费。
川公网安备 51192302000105号