平昌县教育科技和体育局2023年部门预算公开

目录

第一部分  平昌县教育科技和体育局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  平昌县教育科技和体育局部门2023年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件  平昌县教育科技和体育局部门2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

第一部分

平昌县教育科技和体育局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县教育科技和体育局部门职能简介

1.贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策和法律法规，拟定全县教育科技体育改革与发展规划并组织实施。

2.负责管理指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育、网络教育、科技创新驱动发展和知识产权宣传保护、体育发展等工作。管理、指导、协调乡镇教育科技体育工作，制定全县体育场馆建设发展规划并组织实施，制定全县体育产业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，确定运动项目设置和重点布局。

3.按管理权限负责民办教育的开办、撤销、合并的审核或报批，做好民办教育的年审和监督管理工作。

4.负责指导各级教育体育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革，指导学校教师绩效分配改革，指导教育科学研究和教学研究，指导学校布局结构调整，指导体育教育综合改革。

5.统筹管理确定后的本部门教育科技体育经费。会同有关部门拟定筹措教育科技体育经费、教育科技体育拨款、教育科技体育基建投资、教育科技体育收费及管理等政策规定。监督全县教育科技体育经费的筹措和使用情况。负责教育科技体育系统财务内部审计工作。负责学生资助管理工作。

6.统筹规划和协调指导全县教育科技体育干部和专业人才的培训，负责各级各类学校教职工队伍建设。加强学校领导和教职员工的思想政治工作。加强学校领导班子和干部队伍建设。规划并组织管理教师继续教育工作，会同有关部门做好教职工年度考核和专业技术职务（技术等级）的评审报批及聘用工作。负责教师资格认定。承办全县教育科技体育系统各类先进、骨干教师、特级教师、学科带头人、科技拔尖人才、科技特派员等的推荐、评选、表彰工作。抓好师范院校大中专毕业生就业服务、教师招聘和离退休员工的管理工作。

7.归口管理全县学历教育及考试工作，负责普通高校、成人高校和普通高中学校招生考试及自学考试的组织工作。负责各类招生计划制定。组织初、高中毕业会考。

8.制定和组织实施全县各级各类学校教育技术装备和教育信息化建设计划。指导学校现代教育技术、远程教育应用和管理。指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备。

9.指导全县各级各类学校安全工作，加强校舍、食品、卫生、饮水、道路交通、教学设施设备、科技设施设备、体育设施设备等安全监管，协助处理学校重大安全事故。

10.拟订全县科技体制改革的规范性文件，指导县属科研机构科技体制改革工作；拟订科技人才资源合理配置，会同有关部门拟订人才队伍建设规划和提出建议。

11.拟订全县科技发展的规范性文件并监督实施；组织拟订全县科技促进经济与社会发展重大问题的解决方案，提出全县科技发展的重大布局和优先领域，负责全县科技创新体系建设。

12.负责拟订科技奖励、成果推广、成果鉴定、促进技术市场和科技中介组织发展的规范性文件；负责科技、科普统计工作。

13.研究多渠道增加科技投入的措施，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的建议；归口管理科技研究开发经费（R&D经费）和其他科技项目专项经费；会同有关部门运用财政、信贷、税收等经济手段，实施对科技投入的宏观调控；负责本部门科技经费的预算编制和对科技经费（R&D经费）使用进行监督管理。

14.会同有关部门拟订产学研合作的规范性文件，负责全县与有关高等院校、科研院的产学研合作及科学技术的引进、消化、吸收再创新工作。

15.协调全县工业、农业和社会事业方面的科技工作，指导农业科技园区、科技示范基地和高新技术企业、创新型企业等工作，推进科技基础平台建设和科技资源共享；组织拟订科普工作规划，负责科学技术普及工作。

16.贯彻国家、省、市知识产权发展战略，拟订全县专利工作发展规划并组织实施，指导专利行政执法工作。

17.负责科技信息工作的组织协调、业务指导，推进科技文献资源平台建设，开展情报调研服务和科技查新业务，加快科技信息传播。

18.承担对口定点科技扶贫、县科学技术奖励委员会办公室和县知识产权工作领导小组办公室的日常工作。

19.负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

20.负责统筹规划全县竞技体育发展，指导和管理体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加县级以上综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。

21.负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

22.拟定全县体育产业发展政策，归口管理并发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作。

23.指导、检查、考核并协调处理教育科技体育系统信访稳定和群众工作；负责全县教育科技体育系统基本信息的统计、分析工作。代县政府管理和指导教育督导与评估工作，巩固提高“普九”和“扫盲”成果。

24.管理本局直属企事业单位。指导教育科技体育学会、协会、研究会、基金会等社会团体开展工作。负责语言文字和指导推广普通话工作。

25.指导全县教育科技体育系统做好党风廉政建设工作。

26.指导体育外事有关工作。

27.承担县人民政府公布的有关行政审批事项。

28.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）平昌县教育科技和体育局部门2023年重点工作

2023年，全县教育科技体育工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为引领，从政治上看教育、从民生上抓教育、从规律上办教育，全面贯彻党的教育方针，落实五育并举，科学调优各类教育资源，奋力提高县域教育品质，强党建固根本，夯基础优条件，抓队伍增能力，推改革提质量，筑防线保稳定，努力提升办学水平，强力推进科技创新，大力实施体育惠民，为加快建设“三县两地一门户”，奋力建设社会主义现代化平昌贡献教科体力量。

二、部门预算单位构成

平昌县教育科技和体育局部门2023年财政预算财政供给在职人员8470人，退休人员4214人，抚育抚养人员836人，供给车辆4辆，预算单位共91个，下属二级预算单位90个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

平昌县教育科技和体育局

中国教育工会平昌县委员会

四川省平昌县教师进修学校

平昌县教育考试院

平昌县社区教育学院

四川省平昌县职业中学

平昌县华严小学

平昌县荔枝小学

平昌县南风小学

平昌县岳家小学

平昌县涵水小学

平昌县澌岸小学

平昌县驷马小学

四川省平昌县第二中学

平昌县实验小学

平昌县第二小学

平昌县第三小学

平昌县第五小学

平昌县第六小学

平昌县信义小学

平昌县思源实验学校

平昌县星光实验学校

平昌县长垭小学

平昌县青云小学

平昌县响滩小学

平昌县元沱小学

平昌县福申小学

平昌县大寨小学

平昌县金龙小学

平昌县六门小学

平昌县西兴小学

平昌县高峰小学

平昌县龙岗小学

平昌县宝坪小学

平昌县土垭小学

平昌县佛楼小学

平昌县白衣小学

平昌县磴子小学

平昌县尖山小学

平昌县兰草小学

平昌县粉壁小学

平昌县雷山小学

平昌县坦溪小学

平昌县元山小学

平昌县张公小学

平昌县土兴小学

平昌县风凉小学

平昌县灵山小学

平昌县澌滩小学

平昌县邱家小学

平昌县鹿鸣小学

平昌县三十二梁小学

平昌县青凤小学

平昌县板庙小学

平昌县笔山小学

平昌县泥龙小学

平昌县岩口小学

平昌县马鞍小学

平昌县千秋小学

平昌县凤凰小学

平昌县镇龙小学

平昌县小天鹅育才学校

平昌县喜神小学

平昌县江家口小学

平昌县望京小学

平昌县民兴小学

平昌县得胜小学

平昌县五木小学

平昌县双鹿小学

平昌县高升小学

平昌县云台小学

平昌县响滩中学

平昌县西兴职业中学

平昌县示范幼儿园

平昌县元石小学

平昌县黑水小学

平昌县龙岗镇初级中学

平昌县邱家镇初级中学

平昌县泥龙镇初级中学

平昌县金山中学

平昌县驷马中学

平昌县元山中学

平昌县云台中学

平昌县镇龙中学

平昌县得胜中学

四川省平昌中学

平昌县第三中学

平昌县笔山职业中学

平昌中学实验学校

平昌县三十二梁镇初级中学

第二部分 平昌县教育科技和体育局部门2023年部门预算情况说明

平昌县教育科技和体育局部门2023年部门收支预算已经平昌县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，平昌县教育科技和体育局将部门所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入等。支出包括：教育支出、科学技术支出等。平昌县教育科技和体育局部门2023年收支总预算102371.41万元，比上一年收支预算总数减少1632.61万元，主要原因是：事业收入减少等。（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额102371.41万元，比2022年减少1632.61万元，其中：一般公共预算拨款收入101250.61万元，占总收入98.90%，事业收入1083万元，占总收入1.06%，上年结转37.8万元，占总收入0.04%。（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额102371.41万元，比2022年减少1632.61万元，其中：基本支出96932.39万元，占总支出94.69%，项目支出5439.02万元，占总支出5.31%。（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算101288.41万元，比2022年财政拨款收支总预算减少945.79万元，主要原因是人员减少及营养餐县级配套经费减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入101250.61万元，上年结转一般公共预算拨款收入37.8万元。支出包括：教育支出84911.84万元，科学技术支出102.25万元，社会保障和就业支出10241.7万元，卫生健康支出6021.62万元，农林水支出11万元。（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款101250.61万元，比2022年减少983.59万元，主要原因是主要原因是人员减少及营养餐县级配套经费减少。（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出84911.84万元，占83.83%，科学技术支出102.25万元，占0.1%社会保障和就业支出10241.7万元，占10.11%，卫生健康支出6021.62万元，占5.95%，农林水支出11万元，占0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算为287.21万元，主要用于机关“三保”支出等。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算为988.27万元，主要用于机关及下属事业单位“三保”支出等。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算为1095.73万元，主要用于学前教育公用经费及普惠民办幼儿园经费补助。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算为43950.16万元，主要用于小学教育的“三保”支出等。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算为24114.30万元，主要用于初中教育的“三保”支出等。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算为11584.69万元，主要用于高中教育的“三保”支出等。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算为1728.82万元，主要用于义务教育学生资助（县级配套）。

8. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）2023年预算为161.64万元，主要用于职业教育“三保”支出。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算为1181.61万元，主要用于职业教育“三保”支出。

10. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2023年预算为127.3万元，主要用于社区教育学院“三保”支出。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）2023年预算为118.69万元，主要用于特殊教育学校“三保”支出。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2023年预算为591.04万元，主要用于教师培训及进修支出。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算为0.43万元，主要用于职业教育相关支出。

14. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算为0.25万元，主要用于科情所“三保”支出。

15. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）2023年预算为102万元，主要用于科学技术研究与开发等。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算为10148万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会保险补贴（项）2023年预算为3.39万元，主要用于行政事业单位社会保险缴费。

18. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险缴费的补助（款）对失业保险的补助（项）2023年预算为5.19万元，主要用于行政事业单位失业保险缴费。

19. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险缴费的补助（款）对工伤保险的补助（项）2023年预算为2.60万元，主要用于行政事业单位工伤保险缴费。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算为82.51万元，主要用于行政事业单位对其他社保缴费的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算为19.76万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算为5997.75万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算为4.10万元，主要用于公务医疗保险缴费。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2023年预算为1.00万元，主要用于乡村振兴费用支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）2023年预算为9.50万元，主要用于乡村振兴费用支出。

26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算为0.50万元，主要用于乡村振兴费用支出。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）86572.29万元，其中：

1.人员支出85775.01万元，其中：基本工资42066. 95万元，绩效工资23313.71万元，津贴补贴951.17万元，机关事业单位养老保险10613.46万元，职工基本医疗保险缴费6562.7万元，奖金10.54万元等。（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出792.74万元，其中：抚恤费35.89万元，生活补助734.26万元，奖励金22.5万元，退休费0.11万元。（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出5373.82万元，一是运转类项目支出　0万元，其中：日常公用支出0万元，主要是办公费0万元，差旅费0万元，邮电费0万元，工会经费0万元，公务用车维护费　0万元等；其他运转类支出0万元。二是特定目标类项目支出　　5373.82万元，主要用于：农村教师生活补助2900万元，高三补课费300万元，教师教育技术能力培训经费2万元，教育科研工作经费5万元，民办学校义教公用经费300万元，应用技术研究与开发经费102万元，学生资助县级配套资金1396.82万元，中小学校现代远程教育设备维护更新经费3万元，义务教育营养餐县级配套经费100万元，课改工作经费5万元等。（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额97.90万元，比2022年预算总额减少17.53万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费85.22万元，较2022年预算减少21.91%，主要原因是压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.68万元，较2022年预算增长100%，主要原因是公务活动增加，公务用车频次增加。（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

平昌县教育科技和体育局部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

平昌县教育科技和体育局部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，平昌县教育科技和体育局机关运行经费财政拨款预算为1413.93万元，较2022年预算增长841.54万元，主要原因是教研室等5个直属单位纳入机关年初预算。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

平昌县教科体部门2023年没有政府采购安排的支出。

平昌县教科体部门2023年没有政府购买公共服务安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底，平昌县教育科技和体育局固定资产原值　744.96万元，累计折旧446.77万元，净值298.19万元。

截至2022年底，平昌县教科体部门及所属各预算单位现有公务用车4辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车4辆。

截至2022年底，平昌县教科体部门及所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备　0台（套）。

2023年部门未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求， 平昌县教育科技和体育局部门2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目19个，预算项目资金5439.02万元；重点项目0个，预算项目资金0万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

    附件平昌县教科体局部门预算公开.xlsx