平昌县教科体局2024年度部门预算情况说明

目  录

第一部分

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分 名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 平昌县教育科技和体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县教科体局职能简介

贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策和法律法规，拟定全县教育科技体育改革与发展规划并组织实施。开展全县教育、科技、体育相关工作，全面完成县委县政府交办的其他事项。

（二）平昌县教科体局2024年重点工作

2024年，全县教育科技体育工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为引领，从政治上看教育、从民生上抓教育、从规律上办教育，全面贯彻党的教育方针，落实五育并举，科学调优各类教育资源，奋力提高县域教育品质，强党建固根本，夯基础优条件，抓队伍增能力，推改革提质量，筑防线保稳定，努力提升办学水平，强力推进科技创新，大力实施体育惠民，为加快建设“三县两地一门户”，奋力建设社会主义现代化平昌贡献教科体力量。重点工作如下：

（一）持续强化党建引领。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，落实中央和省市县委决策部署，加强党对教育工作的全面领导。扎实开展主题教育工作，确保党的创新理论在教科体系统落地见效。建强基层党组织党务干部队伍，创新打造党建品牌，有效提升基层党组织的凝聚力和战斗力。不断深化全面从严治党，切实抓好党风廉政建设。持续做好重要领域、重大活动意识形态风险预警研判和处置工作，压实意识形态工作责任。

（二）持续优化资源供给。大力实施强国项目和义务教育薄改提升建设，均衡配置城乡义务教育资源。根据全县校点布局调整情况，编制项目规划，做好项目储备。实施华严小学幼儿园建设、八小教辅用房建设和改扩建等项目4个。实施职业学校办学条件达标工程，有效改善平昌职中办学条件，确保到2025年平昌职中办学条件达到国家标准。大力实施教育数字化转型战略，积极争创第一批四川省智慧教育示范区。

（三）持续提升育人质量。大力实施“四质工程”，推动五育并举落地见效，持续推进“双减”工作、“五项管理”，规范办学行为，确保学校开齐开足开好课程。积极筹备县第十一届中小学生艺术节，举办全市第十届中小学生艺术节。推进高考模式和普通高中课程改革，探索选科走班教学的新办法、新路子、新措施。深入推进“局长听课周”“名师直播课”等活动，用好听课、评课制度。全面提升教育质量，培树普高教育品牌。

（四）持续加强队伍建设。大力推进“三型”干部队伍创建工作，抓实抓细校长“八个一”、教师“六大技能”、教研员“十个一”。依托校长发展共同体、名师工作室，针对性开展校（园）长、新聘教师、青年教师、骨干教师、教研员、班主任等专项培养培训，扩充“双师型”教师。深化学区管理制度，加大学区间、城乡间教师轮岗力度，促进学区、城乡均衡发展。不断强化师德师风教育，常态开展师德师风整治活动，提高教师职业道德水平。

（五）持续深化教育督导。制发《平昌县关于创建义务教育优质均衡发展县的实施方案》。开展县人民政府教育督导委对乡镇人民政府履行教育职责评价工作，深入落实中小学幼儿园校（园）长任期结束综合督导评估，推进县域学前教育普及普惠创建工作，完成全县第二轮幼儿园办园行为督导评估工作。印发《平昌县督学管理办法》，抓实责任督学挂牌督导，扎实开展“双减”等教育重点工作和教育热点、难点问题的专项督导。

（六）持续保障安全稳定。全力抓好校园安全工作，常态开展好防溺水、道路交通、防踩踏、消防安全、森林防灭火、防电信网络诈骗、食品卫生、用电用气等安全教育和应急演练，持续做好校园及周边隐患排查整治。抓好“三特”学生教育、关爱和管理工作，加强师生心理健康教育。持续做好重点信访、缠访人员的稳控工作，全力确保教科体系统安全稳定。

（七）持续推动科技创新。以服务县域产业和企业发展为根本，力争新增高新技术企业2家以上，认定备案国家科技型中小企业45家以上。聚焦县域茶叶、花椒等主导产业，积极引进转化高校院所科技成果10项以上；加强技术市场管理，力争实现技术交易额达1亿元以上。抓好“四川科技兴村在线”县级平台运营，巩固提升“四川科技兴村在线”村级驿站，用好“三区”科技人才和科技特派团，提升科技服务实效。

（八）持续深化体育工作。以“增强学生体质，培养学生体育运动能力”为目的，统筹做好学校体育、群众体育、竞技体育工作，督促各校开齐开足上好体育课，举办中小学生田径运动会，校园足球、篮球、羽毛球、乒乓球比赛等，组队参加上级举办的田径、球类比赛。实施全民健身场地器材补短板项目建设，积极开展全民健身日活动，组织乡村文化旅游节暨系列体育活动不少于80场次，免费低收费开放5万人次。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县教科体局部门预算包括：本级预算及下属事业预算单位90个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位89个。预算单位见下表：

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县教科体局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出，科学技术支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出。平昌县教科体局部门2024年度收入预算总额为95107.05万元，支出预算总额为95107.05万元。与2023年相比，收支总额各减少7264.36万元，减少7.1%，主要原因是：2024年学校公用经费未纳入年初预算。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计95107.05万元，其中：一般公共预算拨款收入93514.18万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计95107.05万元，其中：基本支出90461.52万元，占95.12%；项目支出4645.53万元，占4.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县教科体局部门2024年财政拨款收支总预算93514.18万元，与 2023年相比，减少7736.43万元，减少7.64%，主要原因是：2024年学校公用经费未纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入93514.18万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：教育支出74142.61万元，科学技术支出100万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出12767.14万元、卫生健康支出6454.42万元、农林水支出45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县教育科技和体育局部门2024年一般公共预算当年拨款93514.18万元，与 2023年相比，减少7736.43万元，减少7.46 %，主要原因是：2024年学校公用经费未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出74142.61万元，占79.28%；科学技术支出100万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.01%；社会保障和就业支出12767.14万元，占13.65%；卫生健康支出6454.42万元，占6.9%；农林水支出45万元，占0.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算为254.54万元，主要用于教育管理运行“三保”支出等。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2024年预算为1045.35万元，主要用于直属单位运行“三保”支出等。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2024年预算为2377.81万元，主要用于学前教育资助等。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为36362.95万元，主要用于小学教育“三保”支出等。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2024年预算为22054.1万元，主要用于初中学校“三保”支出等。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2024年预算为9800.97万元，主要用于高中学校“三保”支出等。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2024年预算为19.6万元，主要用于教师培训支出等。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。2024年预算为1227.04万元，主要用于中职学校“三保”支出等。

9. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。2024年预算为115.25万元，主要用于广播电视学校“三保”支出等。

10. 教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）。2024年预算为539.46万元，主要用于教师进修学校“三保”支出等。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2024年预算为345.55万元，主要用于解决代课遗留问题经费支出等。

12. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2024年预算为100万元，主要用于科技项目县级研发补助支出等。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。2024年预算为5万元，主要用于体育赛事及活动支出等。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。2024年预算为12764.74万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出等。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算为2.4万元，主要用于其他社保缴费支出等。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算为18.83万元，主要用于行政单位人员医疗缴费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算为5806.55万元，主要用于事业单位人员医疗缴费支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算为3.93万元，主要用于公务员补充医疗缴费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算为625.1万元，主要用行政事业单位其他医疗保险缴费支出。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。2024年预算为45万元，主要用于乡村振兴驻村人员差旅及办公经费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县教科体局部门2024年一般公共预算基本支出88968.65万元，其中：人员经费87377.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等；公用经费1590.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县教科体局部门2024年“三公”经费财政拨款预算数19.63万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.97万元，公务用车购置及运行维护费7.66万元。

（一）因公出国（境）经费0。

（二）公务接待费较2023年预算减少85.92%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是2024年学校公用经费未纳入年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比，减少39.59%，主要原因是2024年学校公务用车运行维护费开支减少。

部门现有公务用车2辆。

2024年部门预算未安排公车购置费。

2024年部门预算公务用车运行维护费7.66万元，与2023年预算相比，减少39.59%，主要原因是2024年学校公务用车运行维护费开支减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县教科体局部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县教科体局部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县教科体局的机关运行经费财政拨款预算为140.44万元，比2023年减少1.43万元，减少1.01%，主要原因：本年预算人数减少。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县教科体局部门政府采购计划预算总额0万元，原因是各学校公用经费未预算，无采购计划。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，平昌县教科体局部门预算部门共有车辆2辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。　　

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县教科体局部门编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：主要用于教育管理运行“三保”支出等。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：主要用于直属单位运行“三保”支出等。

4 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要用于学前教育资助等。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要用于小学教育“三保”支出等。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要用于初中学校“三保”支出等。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要用于高中学校“三保”支出等。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要用于教师培训支出等。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要用于中职学校“三保”支出等。

10. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：主要用于广播电视学校“三保”支出等。

11. 教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：主要用于教师进修学校“三保”支出等。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：主要用于解决代课遗留问题经费支出等。

13. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：主要用于科技项目县级研发补助支出等。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要用于体育赛事及活动支出等。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反应机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障机构编制部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年部门预算报表

平昌县教育科技和体育局（部门）2024年部门预算报表(1).xlsx