平昌县公安局2018年度部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年部门预算表（见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公经费”支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表

十一、国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平昌县公安局概况

一、主要职能

1、预防、制止和侦察违法犯罪活动；

2、负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

5、组织、实施消防工作，实行消防监督；

6、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

7、负责全县禁毒、缉毒工作，承办县禁委员会的日常工作；

8、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

9、警卫国家规定范围的特定人员，负责重要的场所和设施的安全保卫工作；

10、管理集会、游行、示威活动；

11、管理户政、出入境等有关事务；

12、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

13、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

14、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导乡镇和农村、街道治安保卫委员会等群众性组织做好治安防范工作；

15、收集、掌握影响稳定的情报信息，维护稳定；

16、组织实施全局公安队伍革命化、正规化、职业化建设及公安民警教育训练，做好公安信息宣传工作；

17、履行法律、法规规定的其他职责；

18、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据平编发[2012]150号关于印发《平昌县公安局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，我局内设8大中心：警务指挥中心、警务监督中心、案件侦查中心、警务保障中心、安全监管中心、警务协作中心、国保稳定中心、治安管理中心。22个警务区：江阳警区、城西警区、星光警区、金宝警区、坦溪警区、驷马警区、得胜警区、元山警区、白衣警区、西兴警区、响滩警区、云台警区、水上警区、笔山警区、镇龙警区、大寨警区、土兴警区、邱家警区、青凤警区、望京警区、泥龙警区、佛楼警区。

全局现有编制455个，其中行政编制382个、工勤编制40个，事业编制33个，抚育抚养人员28人；截止2017年底实际工作人员880人，其中行政公务员363人，工勤人员28人，事业编制37个，辅警452个；抚育抚养人员27人，退休人员114人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县公安局部门预算包括：平昌县公安局本级、平昌县公路交通管理大队、平昌县看守所。

第二部分 2018年部门预算表（见附表）

第三部分 平昌县公安局2018年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年平昌县公安局收入预算总额为7464.92万元，其中：当年财政拨款收入7464.92万元。相应安排支出预算7464.92万元，其中：人员支出4092.25万元，日常公用支出1060.7万元，对个人和家庭的补助支出116.97万元，项目支出2195万元。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计7464.92万元，其中：财政一般预算补助（拨款）7464.92万元。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计7464.92万元，其中：基本支出5269.92万元，占70.59%；项目支出2195万元，占29.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平昌县公安局 2018年度财政拨款收、支预算7464.92万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支预算总额略有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

平昌县公安局2018年度财政拨款支出预算7464.92万元。与 2017年相比，财政拨款支出略有减少

（二）财政拨款支出预算结构情况

平昌县公安局2018年度财政拨款支出7464.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出6895.82万元，占92.37%；社会保障与就业支出569.11元，占7.63%。

（三）财政拨款支出预算具体情况

平昌县公安局2018年度财政拨款支出预算为7464.92万元，其中：

1. 一般公共服务支出等支出（类）公共安全支出（款）行政运行（项）。

年初预算为4741.93元，占预算支出总额的63.53%。

2.一般公共服务支出等支出（类）公共安全支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为66万元，占预算支出总额的0.89%。

3.一般公共服务支出等支出（类）公共安全支出（款）治安管理（项）。

年初预算为40万元，占预算支出总额的0.54%。

4.一般公共服务支出等支出（类）公共安全支出（款）国内安全保卫（项）。

年初预算为15万元，占预算支出总额的0.2%。

5.一般公共服务支出等支出（类）公共安全支出（款）刑事侦查（项）。

年初预算为45万元，占预算支出总额的0.6%。

6.一般公共服务支出等支出（类）公共安全支出（款）禁毒管理（项）。

年初预算为10万元，占预算支出总额的0.13%。

7.一般公共服务支出等支出（类）公共安全支出（款）网络侦控管理（项）。

年初预算为200万元，占预算支出总额的2.69%。

8.一般公共服务支出等支出（类）公共安全支出（款）网络运行及维护（项）。

年初预算为40万元，占预算支出总额的0.54%。

9.一般公共服务支出等支出（类）公共安全支出（款）警犬繁育及训养（项）。

年初预算为10万元，占预算支出总额的0.13%。

10.一般公共服务支出等支出（类）公共安全支出（款）拘押收教场所管理（项）。

年初预算为365.93万元，占预算支出总额的4.9%。

11.一般公共服务支出等支出（类）公共安全支出（款）道路交通管理（项）。

年初预算为1185.95万元，占预算支出总额的15.88%。

12.一般公共服务支出等支出（类）公共安全支出（款）事业运行（项）。

年初预算为176万元，占预算支出总额的2.35%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为569.11元，占预算支出总额的7.62%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

平昌县公安局2018年度财政拨款基本支出5269.93万元，其中：人员经费4209.23元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭补助；公用经费1060.70万元，用于保障平昌县公安局机关、下属等机构正常运转的日常支出，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

平昌县公安局2018年度财政拨款项目支出2195万元元，用于保障平昌县公安局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中行政运行1029万元、一般行政管理事务66万元、治安管理40万元、国内安全保卫15万元、刑事侦查45万元、禁毒管理10万元、网络侦控管理200万元、网络运行及维护40万元、警犬繁育及训养10万元、道路交通管理740万元。

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

平昌县公安局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为140.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.45万元，公务用车购置及运行维护费129.63万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算129.63元，占基本支出公用经费预算总额2.46%；公务接待费支出预算10.45万元，占基本支出公用经费预算总额0.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出129.63万元。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障机关及下属单位县内、下乡等工作的开展。

3.公务接待费支出10.45元。其中：公务接待费较2017年预算减少75%。主要原因是严格执行中央“八项“规定，厉行节约的要求。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

平昌县公安局2018年无政府性基金预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购计划情况

2018年度，平昌县公安局政府采购计划预算总额 2907的万元。

1.治安管理设备120万元。台式计算机40台单价0.5万元金额20万元，打印机25台单价0.4万元金额10万元，数字化枪支信息采集设备40万元，视频监控设备一批金额20万元，摄录一体机一批金额20万元，其他视频设备一批金额10万元。

2、网络运行及维护费117万元。终端设备200台单价0.45万元金额90万元，车载台20部单价0.6万元金额12万元，基地台25个单价0.6万元金额15万元。

3、网络侦控设备1474万元。网络建设租赁费1398万元，终端接入设备（包含调制解调器）200个单价0.38万元金额76万元。

4、刑事侦查设备326万元。物证检验鉴定设备一套金额180万元，激光生物物证发现仪1台金额86万元，电筒式激光生物检测发现仪2套单价30万元金额60万元。

5、一般行政管理事务870万元。防护防暴装备90万元，台式计算机40台单价0.4万元金额16万元，便携式计算机10台单价0.4万元金额4万元，打印设备40台单价0.2万元金额8万元，扫描仪5台单价0.2万元金额1万元，复印机5台单价0.4万元金额2万元，照相机20台单价0.5万元金额10万元，碎纸机5台单价0.3万元金额1.5万元，其他办公设备一批金额20万元，警车20辆单价7.5万元金额150万元，大中型客车一辆金额30万元，警车2辆单价20万元金额40万元，空调50台单价0.3万元金额15万元，饮水器20台单价0.1万元金额2万元，热水器20台单价0.3万元金额6万元，其他生活用电器一批金额10万元，无线电通信设备（包含移动通信设备）一批金额40万元，其他电视设备一批金额45万元，消防设备一批金额50万元，交通管理设备一批金额30万元，物证检验鉴定设备一批金额40万元，安全、检查、监视、报警设备一批金额20万元，警械设备一批金额70万元，出入境设备一批金额10万元，网络监察设备一批60万元，政法、检测专用设备零部件一批金额14.5万元，体育设备一批金额5万元，家具用具一批金额20万元，制服（辅警人员服装）一批50万元，其他办公消耗用品一批金额10万元。

（二）国有资产占用情况。

截至 2017年12月31 日，平昌县公安局共有执法执勤车辆71辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出等支出（类）公共安全支出（款）行政运行（项）：指平昌县公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。