平昌县财政局2019年度部门预算公开
平昌县财政局
2019年度部门预算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表（见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公经费”支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表
十一、国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平昌县财政局概况
一、主要职能
平昌县财政局承担拟定全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，负责组织起草财税规章制度并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项；承担各项财政收支管理责任；组织制定全县国库管理制度，指导和监督国库业务；负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度及县级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查；负责按体制审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度；负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，负责管理政府性债务，防范财政风险,组织执行政府债务管理制度和政策等职能。
二、机构设置情况
平昌县财政局是管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。
根据县编委会《平昌县财政局主要职责内设机构和人员编制规定》(平编发〔2012〕114号)规定，我单位共有内设股室22个（办公室、综合股、经济建设股、行政政法股、教科文股、财税法规股、预算股、国库股、企业股、外事外债金融股、会计股、农业股、社会保障股、投资管理股、财政监督局、平昌县农业综合开发办公室、行政事业单位资产管理办公室、政府采购监督管理办公室、人事教育股、乡镇财政管理股、平昌县债务管理办公室、平昌县农村综合改革领导小组办公室)，下设公益一类事业单位4个（财政评审中心、财政国库支付中心、财政票据管理中心、财政信息中心），现编制数156人（行政编制52人、参照公务员编制51人、全额供给事业编制44人、机关工勤编制9人）。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，平昌县财政局包括：平昌县财政局本级预算及下属事业预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个（国库支付中心、非税中心、），其他事业单位2个（财政评审中心、财政信息中心）。
第二部分 2019年部门预算表（见附表）
第三部分平昌县财政局2019年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
平昌县财政局2019年度收入预算总额为18725775元，支出预算总额为18725775元。与2018年相比，收支总额各增加1691140元，增加9.93%，主要原因是：社会保险费纳入了单位年初预算及人员工资调整。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计18725775元（财政局8577051元、国库支付中心2769939元、财政票据管理中心1779640 元、投资评审中心3292572元、财政信息中心2306573 元），其中：财政一般预算补助（拨款）18725775元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计18725775元，其中：基本支出13207775元（财政局6159051元、国库支付中心2669939 元、财政票据管理中心1479640元、投资评审中心 1792572元、财政信息中心1106573元），占70.53%；项目支出5518000元（财政局2418000元、国库支付中心100000 元、财政票据管理中心300000元、投资评审中心1500000 元、财政信息中心1200000元），占29.47%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
平昌县财政局2019年度财政拨款收、支预算18725775元。与 2018 年相比，财政拨款收、支预算总额各增加1691140元，增加9.93%元，，主要原因是：社会保险费纳入了单位年初预算及人员工资调整。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
平昌县财政局2019年度财政拨款支出预算18725775元。与 2018年相比，财政拨款支出增加1691140元，增加9.93%元，主要原因是：社会保险费纳入了单位年初预算及人员工资调整。
（二）财政拨款支出预算结构情况
平昌县财政局2019年度财政拨款支出18725775元，主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出15905256元，占84.94%；社会保障与就业支出1777323元，占9.49%；卫生健康支出835196元，占4.46%；农林水支出208000元，占1.11%。
（三）财政拨款支出预算具体情况
平昌县财政局2019年度财政拨款支出预算为18725775元，其中：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为8309348元，占预算支出总额的44.37%。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为1600000元，占预算支出总额的8.54%。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）
年初预算为900000元，占预算支出总额的4.81%
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）
年初预算为100000元，占预算支出总额的0.53%
- 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。
年初预算为2295908元，占预算支出总额的12.26%。
6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。
年初预算为1500000元，占预算支出总额的8.01%。
7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为1200000元，占预算支出总额的6.41%。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为1696476元，占预算支出总额的9.06%。
9. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为49298元，占预算支出总额的0.26%
10. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。
年初预算为17302元，占预算支出总额的0.09%
11. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为14247元，占预算支出总额的0.08%
- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为537772元，占预算支出总额的2.87%
1３.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为124361元，占预算支出总额的0.67%
- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为173063元，占预算支出总额的0.93%
-
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为208000元，占预算支出总额的1.11%
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
平昌县财政局2019年度财政拨款基本支出13207775元，其中：人员经费11140775元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费2067000元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
平昌县财政局2019年度财政拨款项目支出5518000元，主要包括：机关党建经费10000元、乡村财务巡查经费300000元、项目争取及实施工作经费300000元、ＰＰＰ项目经费100000元、全县债务核实经费300000元、绩效评价300000元、财政资金使用监督检查经费900000元、扶贫驻村工作人员工作经费208000元、全县政府综合财务报告编制100000元、非税票据工本费300000元、财政评审咨询费1500000元、大平台网络运行及维护费900000元、债管信息平台维护费300000元。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。
平昌县财政局2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为29180元（其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为29180元），与2018年度相比减少60元，减少0.21%，主要原因是2019年预算不断压减公用经费支出、严格执行八项规定等。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0元，0公务接待费支出预算29180元，占基本支出公用经费预算总额1.41%。具体情况如下：
- 因公出国（境）费支出为0万元。
- 公务用车购置及运行费支出0元。
- 公务接待费支出29180元。其中：
其他国内公务接待支出29180元。主要用于上级有关部门专项资金检查、绩效评价等发生的接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
平昌县财政局2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2018年预算经费持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购计划情况
2019年度，平昌县财政局政府采购计划预算总额5317500元。
- 货物及服务类5317500元。其中，20台式计算机金额10万元、20笔记本电脑12万元、30台打印机4.5万元、1台服务器30万元，办公家具20批15万元、空调20台10万元、复印机5台7万元、印刷服务50万元、委托业务150万元、信息建设维护120万元等。
（二）国有资产占用情况。
截至 2018年12月31 日，平昌县财政局占用房屋资产5300平方米9634323.2元，无车辆。
（三）机关运行经费安排情况
2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出206.7万元，比2018年增加3.05万元，增加1.48%，主要原因是人员增加及扶贫工作经费增加。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标3个，涉及财政资金330万元。
第四部分 名词解释
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财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51192302000105号