2021年部门预算编制说明

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县住房和城乡建设局职能简介

平昌县住房和城乡建设局承担着全县住房保障、工程建设、城市建设、城乡规划、村镇建设、城市管理、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜事业、建设科技及行业人才工作的监督与管理职责，负责本系统、本部门依法行政工作等职能。

（二）平昌县住房和城乡建设局2021年重点工作

突出引领带动，加强项目工作。围绕国家政策导向，深度思谋、主动作为，围绕持续构建“一干三副六区”城乡发展新格局、城市建设、乡村振兴，大力争取城镇污水处理、老旧小区改造、既有住宅电梯增设、住房保障等项目资金。坚持发展导向，坚持问题导向，坚持项目导向，紧扣城市交通、住房民生、城乡融合等住建领域不平衡不充分的问题短板，分门别类谋破题之举、创新之策，抓好项目储备，抓紧前期工作，加快推进市县重点项目。

突出城市双修，加快城乡发展。启动二小后山至富源楼小区后山消防通道、五丰小学排水管网、汉王庙人行道及排水管网、石桥沟至望江片区、车管所至安家坝大桥污水管网建设，加快推进雷坡污石泵房建设，积极推进城市建成区污水管网全覆盖、生活污水全收集、全处理，加大市政巡查，完成污水管网整治、道路、广场、人行道等市政设施修补工作。

突出住房保障，接续乡村振兴。巩固脱贫成果，提升脱贫质量，接续乡村振兴，抓好农村危房改造“回头看”和补短板工作，全面完成农村危房存量改造，积极申报国家级传统村落，开展农村建筑工匠培训，充分发挥牵头统筹作用，加强各类农房建设统筹协调推进、技术指导服务、质量安全监管。落实公租房实物配租，加快租赁补贴发放，加大住房保障力度，有效解决城镇困难群众住房难的问题。

突出健康有序，强化行业管育。坚持管育并重，抓好推进建筑业加快发展相关优惠政策的兑现落实，大力开展本地建筑企业培育培优行动，积极引导企业增项转型、技术创新，着力培育一批建筑业骨干企业，加强建筑队伍建设，实施职业技能提能工程。深入推进建筑工人实名制管理，做好民工工资支付保障工作。夯实企业主体责任，守住安全生产底线，强化安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，加大安全巡查、隐患排查、问题整改和建筑起重机械安全整治力度，严格燃气企业安全责任，加快城镇燃气企业经营许可办理，大力整治行业乱象，持续开展建筑企业资质审批突出问题专项治理，切实抓好遗留问题处置和来信来访化解。

突出扛鼎担责，加强党的建设。加强政治建设，始终践行“两个维护”，强化“两个责任”落细落地，严格履行“一岗双责”。压实意识形态责任制，强化意识形态阵地管控，凝聚推动发展强大正能量。夯实党风廉政建设主体责任，强化理想信念、廉洁从政、党风党纪教育，建立健全惩防体系，切实增强执行力，加强县委、县政府重大决策部署落实和重点工作推进的监督检查。驰而不息正风肃纪，加强漠视群众利益问题和群众反映强烈的突出问题整治，持之以恒落实中央八项规定精神，深入开展党风廉政建设，提升优化营商环境。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县住房和城乡建设局预算包括：平昌县住房和城乡建设局本级预算及下属事业预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个（平昌县国有土地上房屋征收与补偿中心、平昌县园林绿化管理所、平昌县建设工程管理站，平昌县保障性住房管理办公室、平昌县房产管理局）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2386.19万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出198.81 万元，卫生健康支出127.65万元，城乡社区支出1510.91 万元，农林水支出24.8万元，住房保障支出524.02万元。平昌县住房和城乡建设局单位2021年度收入预算总额为2386.19万元，支出预算总额为2386.19万元。与2020年相比，收支总额各增加58.49万元，增加2.45%，主要原因是：人员变动等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计2386.19万元，其中：一般公共预算拨款收入2386.19万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计2386.19万元，其中：基本支出1891.99万元，占79.29%；项目支出494.2万元，占20.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县住房和城乡建设局2021年财政拨款收支总预算2386.19万元，与 2020 年相比，增加58.49万元，增加2.45%，主要原因是：人员变动等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2386.19万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出198.81 万元，卫生健康支出127.65万元，城乡社区支出1510.91 万元，农林水支出24.8万元，住房保障支出524.02万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县住房和城乡建设局2021年一般公共预算当年拨款2386.19万元，与 2020年相比，增加58.49万元，增加2.45%，主要原因是：人员变动等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出198.81 万元，卫生健康支出127.65万元，城乡社区支出1510.91 万元，农林水支出24.8万元，住房保障支出524.02万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算为192.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2021年预算为6.72万元，主要用于其他行政事业单位其他社会保障和就业方面的支出等。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年预算为29.32万元，主要用于行政单位公务员基本医疗保险缴费支出等；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年预算为90.87万元，主要用于事业单位事业人员基本医疗保险缴费支出等；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年预算为7.46万元，主要用于行政单位公务员医疗补助缴费支出等。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2021年预算为681.24万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转基本支出等；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年预算为356万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出等；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），2021年预算为129.27万元，主要用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面支出。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2021年预算为162.65万元，主要用于园林绿化方面的支出等。城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。2021年预算为27.36万元，主要用于建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），2021年预算为154.39万元，主要用于其他城乡社区方面的支出。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2021年预算为24.8万元，主要用于驻村人员经费支出。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2021年预算为47.6万元，主要用于其他保障性住房方面的支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算为144.07万元，主要用于其他城乡社区住宅方面的支出。住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。2021年预算为332.35万元，主要用于其他城乡社区住宅方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出1891.99万元，其中：人员经费1679.37万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费212.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县住房和城乡建设局2021年“三公”经费财政拨款预算数2.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.13万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费0。

（二）公务接待费较2020年预算预算持平。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比，减少0%，主要原因是严格控制公务用车运行经费支出。单位现有公务用车 0辆。

2021年部门预算未安排公车购置费。

2021年部门预算未安排公务用车运行维护费。　

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县住房和城乡建设局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县住房和城乡建设局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，平昌县住房和城乡建设局的机关运行经费财政拨款预算为212.62万元，与2020年持平。

（二）政府采购计划情况

2021年度，平昌县住房和城乡建设局政府采购计划预算总额36万元，主要用于办公设备购置等。

（三）国有资产占用情况。 

截至2020年底，平昌县住房和城乡建设局预算单位共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年平昌县住房和城乡建设局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。