第一部分 部门主要概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门主要概况

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策；研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、城市管理、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜事业、建设科技及行业人才工作的方针政策、发展规划以及监督管理办法并指导实施；会同相关部门负责土地利用总体规划的审查和城乡规划、城管执法的有关工作；负责本系统、本部门依法行政工作。

二、部门概况

平昌县住房和城乡建设局下属二级单位10个，其中，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。

第二部分 2017年部门决算表

住建局2017年度部门决算公开表（见附件）。

第三部分 2017年部门决算情况说明

三、收支决算总体情况

2017年平昌县住房和城乡建设局本年收入合计13926.15万元，其中，一般公共预算财政拨款收入11616.15万元,占83.41%；政府性基金预算拨款收入2310.00万元，占16.59%。

2017年平昌县住房和城乡建设局本年支出合计13926.15万元，其中，基本支出1689.92万元，占12.13%；项目支出12236.23万元，占87.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计为13926.15万元。与2016年比，其中，一般公共预算财政拨款支出11616.15万元，政府性基金预算拨款支出2310.00万元。支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县住房和城乡建设事业发展相关工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出11616.15万元，占本年支出合计的83.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出11616.15万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出156.64万元，占1.35%；城乡社区支出3360.01万元，占28.93%；住房保障支出8095.50万元，占69.69%；农林水支出4.00万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为156.64万元，完成预算100%.
2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为646.08万元 元，占预算支出总额的100%。
3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为18.93万元，占预算支出总额的100%。
4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:支出决算为10.00万元，占预算支出总额的100%。
5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为135.00万元，占预算支出总额的100%
6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为2550.00万元，占预算支出总额的100%
7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4.00万元，占预算支出总额的100%。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为3150.00万元，占预算支出总额的100%。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为4945.50万元，占预算支出总额的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年本年度一般公共预算财政拨款基本支出816.72万元，主要是用于保障机关正常运转的日常支出，其中：

人员经费753.18万元，主要包括基本工资242.44万元、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费63.54万元，主要包括办公费18.76万元、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.90万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.50万元，占64.10%；公务接待费支出决算1.40万元，占35.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.50万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年减少8.6万元，下降77.48%。主要用于路灯管理维修所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。下降的主要原因是公务用车改革减少支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费1.40万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待28批次178人次（不包括陪同人员），共计支出1.40万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元，下降6.67%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出2310.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出63.54万元，比2016年516.38万元增加388.01万元，减少85.93%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出决算情况说明

2017年政府采购支出总额110.19万元，其中：政府采购货物支出110.19万元，其中专项设备采购支出84.76万元，占政府采购支出总额的77%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：系特种专业技术用车2辆（路灯维修车）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

平昌县住房和城乡建设局

2018年11月5日

附件：住建局2017年度部门决算公开表.xls

住建局2017年度部门决算公开表.xls