平昌县交通运输局2017年度部门决算公开

第一部分 部门主要概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门主要概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能 平昌县交通运输局系县政府的职能部门之一，主要职责是贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规和规章；制定全县公路和水路交通行业近期、中期、远期发展规划；负责全县公路、水路交通运输的行业管理，对救灾、抢险、战备等紧急客货运输必要的组织及调控；负责组织实施县域重点交通工程建设项目；负责对全县公路、水上交通行业的安全监督管理、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞等管理职责；全责会同有关部门执行涉及交通行业的有关地方经济政策；负责交通战备的日常工作和承办县人民政府交办的其他事项等工作。
（二）2017年重点工作完成情况 2017年实施交通重点项目36个, 其中新开工项目25个、续建项目11个，总投资85亿元，计划完成投资27.6亿元，实际完成投资32.3亿元，占目标任务的117%。一是国省干道建设。启动实施国省干线公路项目7个105.6公里（含续建项目1个），年度计划投资11.6亿元，目前完成投资15.5亿元，占年度计划投资133.6%。其中，在建项目G542线坦溪至金宝段新建工程（一期），已完成投资2.27亿元；G542线白家咀大桥至星光大桥段新建工程，完成投资4.1亿元；S101线江陵庵至白衣段新建工程，完成投资1.4亿元； S203线喜神至镇龙段改建工程，完成投资1500万元；S304线金宝至元沱段新建工程，完成投资3.8亿元；S409线澌岸至兰草段改建工程，完成投资1.9亿元；S101长垭至红云台15公里已完工并投入使用。二是县乡道公路建设。启动实施县乡道公路项目15个174.6公里（含续建项目5个），年度计划投资16亿元，目前已完成投资17.1亿元，占年度计划投资106.9%。金宝大道D段、白衣古镇游步道停车场及道路建设、城东大库至胥家湾公路9公里、镇龙新庙至喻家河3公里、板庙至马垭13公里、西兴五童至光明3.6公里、徐家河至火花村4公里、土兴至五木16公里和黄梅溪至白衣古镇10公里道路新改建工程全面完工并投入使用。目前正加紧加快推进巴达高速东互通至通河桥连接线、江口镇至白衣公旅游路、得胜至双鹿至驷马公路、粉壁至驷马公路、马骡滩至大峡谷扶贫攻坚道路；喜神-界牌-千秋-安家营公路、望京-界牌公路、佛楼至龙岗公路、响滩至黑水公路、元滩子-新庙-五峰林场公路正在加紧进行征地拆迁工作，力争今年全面开工建设。三是村道公路加宽及社道公路硬化。计划完成61个贫困村通村公路加宽273.1公里，114个非贫困村村道公路加宽501.4公里，61个村530个社社道公路硬化702公里。截至目前已全部完成。四是桥梁建设。实施大中桥梁6座（新开工2座、续建4座），年度计划投资6200万元，已完成投资6700万元，占年度计划投资108%。其中：白家咀大桥、星光大桥、汪家湾渡口澌滩河桥已全面完工投入使用，坦溪大桥、龙台大桥、黄梅溪渡口渡改公路桥建设项目有力有序推进。实施中小桥梁项目4座（新开工3座、续建1座），年度计划投资650万元，已完成投资350万元，占年度计划投资54%。其中：涵水镇岩门滩桥已全面完工投入使用，正加快推进六门乡整石河桥、坦溪镇苟溪天仙桥、土垭乡田坝河中桥、笔山柳坝河桥建设项目。全面完成省市下达我县的小地扁、二郎庙、龙神潭等9座渡改人行桥项目。五是公路管养不断增强。坚持“建设是发展，管理是可持续发展”理念，大胆创新，在全市率先引入电子检测智能治超系统。以3个固定超限检测站为依托，1个非现场执法点为补充，常态开展双超治理、路产路权维护，最大限度保护公路完好和畅通。截至目前，共检查货运车辆168700余台次，卸载货物28000余吨，批评教育超限超载运输的驾驶员3000多人；下达整改函30余份，发违法行为通知书82份；查处损坏公路及设施28起、建控区违章建房8处；清理违章堆占519处，共计7785余立方米；清理加水点32处、洗车场27处；强制拆除大型广告38幅（含T型广告和墙体广告）、小广告1321幅（含布标）；收取路产赔补偿费共计：122672元。全年累计投入养护资金240余万元，管养公路里程454.8公里，完成小修路面28476平方米，累计清理坍方7000余立方，清理水沟480余公里，修剪道路绿化120余公里。累计出动安全检查车辆100余台次，检查人员180余人次，共排查各类大小安全隐患35余起，整治水毁28处，设立警示标志14块，开展桥梁专项安全大检查15次，全面提升了路况质量，确保了全县省、县道公路安全通行。 六是行业管理日趋规范。强化部门联动，持续加大运输市场整治，常态开展道路综合执法，从严打击非法营运，有效整治违法违法行为，切实加强驾培、维修、站场等行业治理，加大城市公交领域新能源汽车推广力度，加快推进农村客运车辆升级改造，进一步提升公共交通运输品质和服务水平。2017年，新增153个行政村通客车，实现80%具备开行条件的行政村通客车目标；建成平昌县金宝旅游客运集散中心和公交总站，年度新增招呼站（牌）100个；提档升级农村客运车辆70余台。全年累计出动运政执法人员3500余人次，暂扣违规经营教学车辆11台，查处“黑车”200余辆，纳入行业“黑名单”驾驶员2名；检查汽车维修厂家（门市）520余次，规范清理280家，取缔维修门市、摊点5家；检查道路运输企业120家次，排查并督促整改隐患63起。新增公交线路1条；新购置新能源公交车车15台，新能源车比重超35%；新建公交首末站1个；全年共受理12328、12345关于城市公交、出租车、农村客运班线车等的投诉、举报387件，办结387件，办结率100%。扎实开展水运行业打非治违、船舶防污治理、平安水运等专项整治活动，全省航务海事系统“三化”建设现场会在平昌顺利召开。全年完成水路客运57.7万人次、331.1万人公里，货运116.4万吨、1071.38万吨公里；共组织水运安全宣传检（巡）查97次，出动车艇578台艘/次，检查有船乡镇32个，船舶1900余艘/次，督促整改安全隐患50余起，召开船员班组安全会议80余次，发放水运安全宣传资料4000余份，水上交通安全连续30年保持“零事故”。七是安全稳定有效维护。按照“属地管理”，“谁主管、谁负责”原则，层层签订目标责任书，积极稳妥推进解决历史遗留问题，有序化解各类矛盾和纠纷，千方百计维护行业稳定。上半年，无一例到市省、进京信访和影响平昌稳定大局事件发生。逗硬落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、分片挂包”安全生产责任，加大路、站、车、船、渡口、工地等重点领域安全监管和隐患排查，努力确保交通运输系统安全工作万无一失。
二、部门概况
1、机构人员情况
根据《平昌县交通局职能配置、内设机构人员编制》我局系主管全县公路和水路交通行业的政府工作部门，另挂县政府农村公路办公室牌子，履行全县农村公路建设管理职能。内设9个职能股室，即：办公室、政工股、财务股、建管股、规划股、安运股、行政审批股、信访股、质检股和交通规划研究所。现有人员编制71人，其中：公务员编制20人，工勤编制5人，全额供给事业编制含交管员46人，实有在编在岗70人，即：公务员20人，工勤5人，事业人员45人。
2、机构及人员变动及原因
本单位年末在职职工共有70人，比上年在职职工76人减少6人，其中调进4人，调出8人，退休2人，故在职总人数较上年减少6人。
第二部分 2017年部门决算表
交通局2017年度部门决算公开表（见附件）。
第三部分 2017年部门决算情况说明
三、收支决算总体情况说明
（一）2017年平昌县交运局本年收入合计27937.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10223.02万元，占36.59%；政府性基金预算财政拨款收入17714.35万元，占63.41%。 2017年我单位收到财政预算资金27937.36万元，其中：年初县财政下达我局部门预算共计898.59万元，其中工资福利支出534.98万元（其中：社会保障费88.20万元），商品服务支出97.78万元，对个人和家庭的补助2.83万元，公路建设支出263万元。年度调整预算追加基本支出876.45万元，其中：商品服务支出31.43万元，交通系统2016年度目标考核奖590.45万元；追加项目支出26162.32万元，其中：道班房建设资金13.5万元、BT项目S202线过境路B段回购资金524万元、BT项目金宝大道D段回购资金320万元、东互通到通河连接线项目100万元、金宝新区竹园村道路建设208万元、交通建设项目前期费用159.99万元、石油价格改革对交通运输的补贴、政府性基金等用于交通基础设施建设项目24836.83万元。
（二）2017年平昌县交运局本年支出合计27937.37万元，其中：基本支出1422.04万元，占5.09%；项目支出26515.33万元，占94.91%。其中： 基本支出1512.04万元，其中：人员工资福利支出534.09万元，社会保障费支出85.51万元，商品和服务支出225.62万元，其他资本性支出58.27万元（其中：办公设备购置9.89万元，其他资本性支出48.38万元），对个人和家庭的补助支出2.59万元，对下属企业补助605.96万元，包括下拨属事业单位2016年度目标考核奖519.45万元（其中：养路段332.4万元、海事处50.25万元、运管所54.35万元、路政大队54.10万元、城客办11.96万元、规研所16.4万元等局），拨运管所安全管理经费10万元，拨城客办免费乘坐公交补贴55万元，规研所预算工作经费6万元，交管站人员公业务费8万元，以及对局属小微企业的困难补助7.5万元。 项目支出26425.32万元，具体项目如下：道班房建设资金13.5万元、BT项目S202线过境路B段回购资金524万元、BT项目金宝大道D段回购资金320万元、东互通到通河连接线项目100万元、金宝新区竹园村道路建设208万元、交通建设项目前期费用159.99万元、石油价格改革对交通运输的补贴、政府性基金等用于交通基础设施建设项目25099.83万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计27937.36万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加14930.5万元，上升114.79%，主要是因为县委县政府紧抓脱贫攻坚不松懈，围绕脱贫攻坚实施交通先行思路，新建国省道S101线、新农村道路建设和脱贫攻坚项目道路建设，从而项目建设支出大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出10223.01万元，占本年支出合计的36.59%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1716.19万元，上升15.69%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出10223.01万元，主要用于以下方面:交通运输支出9827.51万元，占96.13%，其中：公路水路运输7649.96万元，成品油价格改革对交通运输补贴1997.55万元，车辆购置税支出180万元；社会保障和就业支出85.50万元，占0.84%；农林水支出210万元,占2.05%；其他支出100万元，占0.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为85.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
2、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为208万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异
4、交通运输支出（类）公路水利运输（款）行政运行（项）:支出决算为1038.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
5、交通运输支出（类）公路水利运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为250万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
6、交通运输支出（类）公路水利运输（款）公路建设（项）：支出决算为1895.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
7、交通运输支出（类）公路水利运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
8、交通运输支出（类）公路水利运输（款）公路还贷专项（项）：支出决算为1165万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
9、交通运输支出（类）公路水利运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为286.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
10、交通运输支出（类）公路水利运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：支出决算为2363万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
11、交通运输支出（类）公路水利运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为642万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
12、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：支出决算为402.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
13、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：支出决算为1594.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
14、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：支出决算为180万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1422.04万元，其中：
1. 人员经费622.19万元，主要包括：基本工资251.28万元、津贴补贴60.48万元、奖金82.82万元、绩效工资131.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.50万元、其他社会保障缴费3.42万元，其他工资福利支出4.89万元、生活补助2.47万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。
2.公用经费799.86万元，主要包括：办公费30.90万元、水费2万元、印刷费2.19万元、电费5.99万元、邮电费4.98万元、物业管理费2.82万元、差旅费57.25万元、维修维护费2.1万元、租赁费0.97万元、会议费18.29万元、培训费5.47万元、公务接待费1.32万元、劳务费3.46万元、工会经费10.95万元、其他交通费用23.83万元、其他商品和服务支出40.62万元、办公设备购置9.89万元、 企业政策性补贴7.5万元、事业单位补贴569.33万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元，没有超预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定，严格控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.32万元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 因公出国（境）支出决算与2016年无变化。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行维护费支出0万元。 公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年比较，减少11.2万元，下降100%。 3.公务接待费支出1.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待30批次，310人次（不包括陪同人员），共计支出1.32万元。 公务接待费支出决算比2016年减少0.08万元，减少5.71%。积极贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待标准和规模，从而有效地控制了公务接待支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出17714.35万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，平昌县交运局机关运行经费支出799.84万元，与2016年比较增加643.88万元，主要是因为2017年把部分项目支出填列到基本支出的公用经费了。
（二）政府采购支出情况
2017年度，平昌县交通运输局政府采购支出总额9.89万元，其中：政府采购货物支出9.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，平昌县交通运输局共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
（1）严格部门预算编制。在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现各自的职能。
（2）加强预算执行管理。认真执行《预算法》的管理规定，严格按照财政国库集中支付管理规定支付资金，严格按项目实施计划和进度拨款。项目单位对专项资金实行明细核算，确保专款专用，并依照工程招投标和政府采购的有关规定，严格实行工程招投标和政府采购。局纪委、内审部门直接对项目实施过程进行监督，定期或不定期对专项资金使用情况进行检查，确保项目资金规范使用，突出实效。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指我单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指职工基本养老保险支出。
3.交通运输支出（类）公路水利运输（款）公路运输管理（项）：指本单位事业运行基本支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 “三公”经费：指部门用财政拨款安排公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

平昌县交通运输局
2018年11月5日