平昌县交通运输系统2021年度部门预算公开

第一部分 2021年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2021年度部门预算报表

一、部门收支总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　六、一般公共预算支出表
　　七、一般公共预算基本支出预算表
　　八、一般公共预算项目支出预算表
　　九、一般公共预算“三公”经费支出表
　　十、政府性基金支出预算表
　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出表
　　十二、国有资本经营支出预算表
　　十三、2021年部门整体支出绩效目标表

十四、2021年部门预算项目绩效目标表

平昌县交通运输局

关于2021年财政预算公开的说明

平昌县交通运输局全系统2021年收支预算经县财政局《关于2021年部门财务收支预算的批复》的预算批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2021年收支预算报表予以公开，具体内容见附件。

第一部分 2021年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门概况

我局系主管全县公路和水路交通行业的政府工作部门，根据《平昌县交通局职能配置、内设机构人员编制》局属有3个参公事业单位：平昌县公路运输管理所、平昌县地方海事处、平昌县路政管理大队，有4个事业单位：平昌县公路养护管理段、平昌县城市客运管理办公室、平昌县交通规划研究所、平昌公路水运质量监督管理站；另挂县政府农村公路建设管理办公室牌子，履行全县农村公路建设管理职能。交通运输局内设10个职能股室，即：办公室、财务股、政工股、建管股、规划股、项目办、安运股、行政审批股、法制股、信访股。现有人员编制60人，其中：公务员编制20人，工勤编制5人，全额供给事业编制35人，实有在编在岗53人，即：公务员14人，工勤5人，事业人员34人。

平昌县交通运输局作为县政府的职能部门之一，主要职责是贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策、法律和法规；制定全县公路和水路交通行业近期、中期、远期发展规划；负责全县公路、水路交通运输的行业管理，对救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行组织及调控；负责组织实施县域重点交通工程建设项目；负责对全县陆路、水路交通行业的安全进行监督管理、履行船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞等管理职责；负责会同有关部门执行涉及交通行业的有关政策；负责交通战备的日常工作和承办县人民政府交办的其他事项等工作。

（二）平昌县交通运输局2021年重点工作

2021年，县交运局将持续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委、县政府安排部署，坚持交通先行战略，持续巩固提升“四好农村路”建设成果，全面开启“十四五”新局面，着力推动交通运输事业高质量发展。

1、千方百计加大项目争取。持续紧盯国家关于成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区建设政策走向，主动加强与省、市相关部门汇报衔接，争取更多更优质项目纳入省级项目库。一是积极申报国省道、农村公路改善工程、旅游产业公路、渡改桥、农村公路独立桥梁、村道加宽、通组路及站点等项目计划。二是建立项目库，加强项目管理，优选已成熟或具备实施条件的项目作为2021年项目实施计划。

2、坚定不移推进项目建设。紧扣年度目标，分项目制定工程推进方案，组建攻坚专班，落实挂包责任，坚持工期倒逼、任务倒推；完善工程建设协调机制，强化督查考核和跟踪问效，确保工期进度和质量安全。强力推进G542坦溪至金宝大道（含坦溪大桥）、S409澌岸至兰草、S203喜神至麻石、S304平昌至响滩（二期）等国省道升级改造，全面加快澌滩大桥、罗家沟大桥、喜神大桥、得胜至双鹿至驷马、东互通至通河大桥、界牌至喜神等县乡道提升改善工程，力争12月底前喜神大桥主体完工。切实做好脱贫攻坚村组道路监管工作，督促镇村按期完成2020年脱贫攻坚村组道路建设目标任务。

3、有力有序推进行业管理。持续推进交通运输领域扫黑除恶专项斗争，全面强化公路“双超”治理，切实加大运输市场乱象治理、路面巡查和“三违”治理力度，不断提高路面管控率，切实维护路产路权，不断提升农村公路管理水平。继续深入推进公路养护市场化改革，加快推进公路养护管理制度化、规范化、精细化，切实巩固交通建设成果。全面落实“一牵头、三联动”机制，创新市场监管方式，保持“打非治违”高压态势，依法严厉惩治各种违法违规经营行为，有力维护水陆运输市场秩序。

4、深入推进“四好农村路”建设。有序实施31.3公里村道公路加宽、150公里通组路硬化，稳步推进乡村道路提升改善工程，全面完成村组道路标志标牌建设安装，持续巩固提升“四好农村路”全国示范县创建成果。

5、全面加强基层党建工作。一是扎实抓好干部队伍思想、作风、纪律建设；二是进一步健全完善各项工作制度，确保制度行得通、管得住、用得好；三是持续深化党风廉政建设和反腐败工作。压紧压实“两个责任”，持续深化干部教育引导，强化制度刚性约束，从严查处典型案件，努力确保全系统风气持续好转，杜绝大小腐败问题发生。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收支预算总体情况

2021年平昌县交通运输局全系统财政收入预算总额为5699.75万元，相应安排支出预算5699.75万元，与2020年（5575.43万元）相比，收支预算总额增加了124.32万元，增幅2.23%，其主要原因是2021年财政局将缴纳职工的住房公积金（单位缴纳部分）预算划给单位，由单位缴纳，以前年度职工住房公积金（单位缴纳部分）预算到财政局，由财政代为缴纳。

（二）收入预算情况说明

县交通系统本年收入预算合计5699.75万元，其中：财政一般预算拨款5699.75万元。

交通局机关财政收入预算764.88万元（包括平昌县交通规划研究所、平昌县公路水运质量监督管理站、平昌县农村公路管理办公室3个局属事业单位），其中：基本支出预算591.08万元，项目支出预算173.8万元。相应安排支出预算764.88万元，其中：工资福利支出519.29万元，日常公用支出69.35万元，对个人和家庭的补助支出2.44万元，项目支出173.8万元。

平昌县公路养护管理段财政收入预算3210.21万元，其中：基本支出预算2710.21万元，项目支出预算500万元。相应安排支出预算3210.21万元，其中：工资支出2176.95万元，日常公用支出230.85万元，对个人和家庭的补助支出302.41万元，项目支出500万元。

平昌县路政管理大队收入预算639.50万元，其中：基本支出预算514.70万元，项目支出预算124.80万元。相应支出预算639.50万元，其中：工资福利支出406.65万元，日常公用支出63.37万元，对个人和家庭的补助支出44.68万元，项目支出124.80万元。

平昌县公路运输管理所收入预算465.48万元，其中：基本支出预算451.48万元，项目支出预算14万元。相应安排支出预算465.48万元，其中：工资福利支出342.26万元，日常公用支出60.22万元，对个人和家庭的补助支出48万元，项目支出14万元。

平昌县地方海事处收入预算495.92万元，其中：基本支出预算376.92万元，项目支出预算119万元。相应支出预算495.92万元，其中：工资福利支出294.47万元，日常公用支出46.28万元，对个人和家庭的补助支出36.17万元，项目支出119万元。

平昌县城市客运管理办公室财政收入预算123.76万元，其中：基本支出预算116.76万元，项目支出预算7万元。相应安排支出预算123.76万元，其中：工资福利支出102.70万元，日常公用支出14.04万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，项目支出7万元。

（三）支出预算情况说明

县交通系统本年支出预算合计5699.75万元，其中：基本支出4761.15万元，占总支出预算的比重为83.53%，项目支出938.6万元，占总支出预算的比重为16.47%。局机关及局属各单位具体情况如下：

交通局机关财政支出预算764.88万元，其中：基本支出591.08万元，占总支出预算的比重为77.28%，项目支出173.8万元，占总支出预算的比重为22.72%。

平昌县公路养护管理段支出预算3210.21万元，其中：基本支出2710.21万元，占总支出预算的比重为84.42%，项目支出500万元，占总支出预算的比重为15.58%。

平昌县路政管理大队支出预算639.5万元，其中：基本支出514.7万元，占总支出预算的比重为80.48%，项目支出124.8万元，占总支出预算的比重为19.52%。

平昌县公路运输管理所支出预算465.48万元，其中：基本支出451.48万元，占总支出预算的比重为96.99%，项目支出14万元，占总支出预算的比重为3.01%。

平昌县地方海事处支出预算495.92万元，其中：基本支出376.92万元，占总支出预算的比重为76%，项目支出119万元，占总支出预算的比重为24%。

平昌县城市客运管理办公室支出预算123.76万元，其中：基本支出116.76万元，占总支出预算的比重为94.34%，项目支出7万元，占总支出预算的比重为5.66%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

县交通系统2021年度财政拨款收、支预算5699.75万元。与2020年（5575.43万元）相比，收支总额增加了124.32万元，增幅2.23%，其主要原因是2021年财政局将缴纳职工的住房公积金（单位缴纳部分）预算划给单位，由单位缴纳，以前年度职工住房公积金（单位缴纳部分）预算到财政局，由财政代为缴纳。（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、财政拨款支出预算总体情况

县交通系统2021年度财政拨款支出预算5699.75万元。与2020年（5575.43万元）相比，支出总额增加了124.32万元，增幅2.23%，其主要原因是2021年财政局将缴纳职工的住房公积金（单位缴纳部分）预算到单位，由单位缴纳，以前年度职工住房公积金（单位缴纳部分）预算到财政局，由财政代为缴纳。

2、财政拨款支出预算结构情况

县交通系统2021年度财政拨款支出5699.75万元，主要用

于以下方面：交通运输支出4585.5万元，占总支出80.45%；社会保障与就业支出467.44万元，占8.20%；卫生健康支出293.35万元，占5.15%；农林水支出24.8万元，占0.44%，住房保障支出324.66万元，占5.70%。

3、财政拨款支出预算具体情况

县交通系统2021年度财政拨款支出预算为5699.75元

其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为432.88万元，占预算支出总额的7.59%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离休（项）：年初预算为14.79万元，占预算支出总额的0.26%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为19.77万元，占预算支出总额的0.35%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为83.58万元，占预算支出总额的1.47%。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为192.1万元，占预算支出总额的3.37%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为21.67万元，占预算支出总额的0.38%。

（7）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：年初预算为24.8万元，占预算支出总额的0.44%。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：

年初预算为444.95万元，占预算支出总额的 7.81%。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：年初预算为150万元，占预算支出总额的2.63%。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：年初预算为2594.92万元，占预算支出总额的45.33%。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：年初预算为859.54万元，占预算支出总额的15.08%。

（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：

年初预算为392.29万元，占预算支出总额的6.88%。

（13）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输安全（项）：年初预算为120万元，占预算支出总额的2.11%。

（14）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：年初预算为23.8万元，占预算支出总额的0.42%。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位职工住房公积金缴费（单位部分）：年初预算为324.66万元，占预算支出总额的5.7%。

三、主要支出情况

（一） 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

县交通系统基本支出预算4761.15万元，主要用于保障平昌县交通运输局机关及局属各事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费、水电费等日常公用经费。

（二） 一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

县交通系统项目支出预算938.6万元，主要用于保障平昌县交通运输局机关及局属各事业单位为完成交通项目前期的勘察、设计、咨询、质量监督等特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（三）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

县交通系统2021年无政府性基金预算财政拨款。

四、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县交通系统2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.735万元，其中：交通行政执法车辆和养护生产车辆的运行费支出预算54万元，公务接待费支出预算为4.735万元。与2020年相比，三公经费减少了0.585万元，减少0.99%。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数58.735万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）经费0万元，较2020年预算无变化。

2、公务接待费4.735万元(其中：交通局机关1.065万元、养路段2万元、路政大队0.75万元、运管所0.7万元、海事处0.22万元、），占基本支出公用经费预算总额不到1%；公务接待费较2020年预算5.32万元，减少11%。主要原因是严格执行中央“八项“规定，厉行节约的要求。

3、公务用车购置及运行维护费54万元（其中：路政大队5万元、养路段45万元、海事处4万元），占基本支出公用经费预算总额14.15%，较2020年预算54万元，增幅0%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年县交通局机关及5个局属事业单位的行政运行经费财政拨款预算484.114万元，与2020年预算503.106万元比较，减少了18.992万元，减少3.77%，主要原因是：2020年补记了县段公务用车运行及维护费用和搬迁办公楼后需新添置很多办公设备等相关因素的影响，而2021年无此项。

（二）政府采购计划情况

县交通系统2021年初暂无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，交通局下属单位现有交通行政执法车辆和养护生产车辆等公务用车7辆（其中海事处3辆、养路段3辆、路政大队1辆）。

（四）绩效目标设置情况

2021年度交通部门整体支出绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5699.75万元。

第二部分   名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第三部分  2021年部门预算表（见附表）

一、部门收支总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　六、一般公共预算支出表
　　七、一般公共预算基本支出预算表
　　八、一般公共预算项目支出预算表
　　九、一般公共预算“三公”经费支出表
　　十、政府性基金支出预算表
　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出表
　　十二、国有资本经营支出预算表
　　十三、2021年部门整体支出绩效目标表

十四、2021年部门预算项目绩效目标表

平昌县交通运输局

2021年7月22日