平昌县交通运输局2022年单位预算公开

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第一部分 平昌县交通运输局2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2022年度部门预算报表

一、单位收支总表
　　二、单位收入总表
　　三、单位支出总表
　　四、财政拨款收支预算总表
　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
　　六、一般公共预算支出预算表
　　七、一般公共预算基本支出预算表
　　八、一般公共预算项目支出预算表
　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　十、政府性基金支出预算表
　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

平昌县交通运输局

关于2022年财政预算公开的说明

平昌县交通运输局全系统2022年收支预算经县财政局《关于2022年部门财务收支预算的批复》的预算批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2022年收支预算报表予以公开，具体内容见附件。

第一部分  平昌县交通运输局2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县交通运输局职能简介

平昌县交通运输局系主管全县公路和水路交通行业的政府工作部门，根据《平昌县交通局职能配置、内设机构人员编制》局属有3个参公事业单位：平昌县交通运输综合行政执法大队、平昌县交通运输综合服务中心、平昌县航务海事发展中心，有4个事业单位：平昌县公路养护管理段、平昌县城市客运管理办公室、平昌县交通规划研究所、平昌公路水运质量监督管理站；另挂县政府农村公路建设管理办公室牌子，履行全县农村公路建设管理职能。

平昌县交通运输局作为县政府的职能部门之一，主要职责是贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策、法律和法规；制定全县公路和水路交通行业近期、中期、远期发展规划；负责全县公路、水路交通运输的行业管理，对救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行组织及调控；负责组织实施县域重点交通工程建设项目；负责对全县陆路、水路交通行业的安全进行监督管理、履行船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞等管理职责；负责会同有关部门执行涉及交通行业的有关政策；负责交通战备的日常工作和承办县人民政府交办的其他事项等工作。

（二）平昌县交通运输局2022年重点工作

1、推进基础建设再突破。

（1）做实项目前期工作。加速推进仪平、通平宣开高速公路项目尽快落地落实；全力加大S101龙岗至悦中和邱家至望京段、S303县城至青云段、S304南风至元沱和元山至灵山段项目申报工作；持续紧盯G542平昌段一级公路、S303县城至邱家段等项目前期，力争S203镇龙至岩口段挤入省级项目库。积极将驷马至双鹿至得胜旅游公路等纳入美丽乡村路项目库；全力争取省厅倾斜支持我县撤并建制村畅通工程和通组路硬化项目，并将响滩镇二龙桥纳入规划盘子。

（2）加快交通项目建设。2022年计划实施交通项目共计11个，其中新开工3个，续建项目8个，年度计划投资5.6亿元。配合做好镇广高速开工，启动S101望京至鹰背、撤并建制村畅通工程，持续推进S303金宝至青云公路、驷马乡村振兴示范片道路、金宝山产业环线道路、澌滩大桥、罗家沟大桥等在建项目，开工建设金宝客运枢纽站和5个乡镇综合运输服务中心。

（3）抓好建设项目管理。实行建设项目信息全公开，严格从业单位信用评价工作，监督项目勘察设计深度、精度，加大招投标监管力度；加强质量、造价监督，重点工程质量监督覆盖率达到100％，全面推行“四新技术”，全面确保交通建设项目施工质量。

2、着力提升养护管理水平。

（1）持续提升路况水平。实施全过程、全要素、全生命周期的预防性养护管理，力争国省干线公路养护大中修项目列入省补计划，消除次差路段，已建成公路列养率达100％，打造养护品质工程。加强日常养护管理，普通国省道路面使用性能指数PQI保持在90以上，优良路率不低于85％。全域推行农村公路“路长制”，建立健全养护管理绩效考核体系，确保农村公路优良中等率占比不低于78％。

（2）严格管控桥隧风险。持续推进自然灾害综合风险公路承灾体普查工作，严格落实桥梁、隧道定期巡检制度，全面实行桥梁第三方定期检查，逐步治理老旧桥梁，推行长大桥梁健康监测系统，提升桥梁安全耐久水平，新发现国省干线危桥、危隧处治率达到100％，确保一二类桥梁占比达到90％以上。

（3）强化路产路权管理。扩大爱路护路宣传，加强公路路域环境综合治理，严格规范涉路施工审批，严肃查处破坏路产路权行为。建立交通、公安联合执法常态化制度化工作机制，推进治理超限超载不停车检测系统建设，依托固定治超站强化路面管控，严格整治货运车辆超限超载、冲岗逃费等违法违规行为。

3、持续优化运输服务供给。

（1）提升运输服务品质。优化县域客运线路和客运服务体系，持续推进交邮合作，全面提升客货运服务水平。建立畅通有序、便捷高效、绿色低碳、市民满意的城市交通秩序和客运服务体系。

（2）优化农村客运服务。巩固农村客运“两通”成果，提升“金通工程”服务质量。在具备条件的乡镇分步骤推进农村客运班线公交化改造，探索隔日班、节日班或赶集班等形式的农村公交新模式；对于出行需求较小且相对分散的偏远地区，鼓励开展预约响应、定制式等个性化客运服务；探索建立乡村客运补助机制，确保“开得通、留得住、可持续”。

（3）促进货运物流发展。认真落实《加快货运物流业转型升级促进高质量发展的八条措施》，做好4.5吨以上货车新增、回引工作。加快“金通工程·天府交邮通”县、乡、村三级快递物流体系建设。鼓励邮政快递、物流运输、电商企业采取集约配送、共用网点、统仓统配等模式，打造乡镇分拨中心；统筹电商、邮政、快递、交通运输等企业农村网络资源，共建村级物流服务网点，实现“村村通快递”。

4、推动行业治理体系建设。

（1）纵深推进放管服改革。持续提升法治政府部门建设，深化“四办”改革，推进行政许可工作标准化，对审批事项实行精细化分级分类管理，强化事中事后监管，让数据多“跑路”、群众少跑路。坚持“双随机、一公开”，加强信用体系建设，构建以信用为基础的新型市场监管模式。规范12328(12345)热线电话工单转办、督办，确保事事有回音、件件有落实，做好群众信访接待，及时回应社会关切，化解矛盾纠纷，维护行业稳定。

（2）扎实抓好安全稳定工作。坚持人民至上、生命至上，树牢大交通安全意识和底线思维，深化平安交通建设。持续深入开展安全生产专项整治三年行动和客货运输突出违法违规、船舶安全突出问题等专项整治行动，排查治理安全隐患，严厉打击非法违法生产行为，严格风险管控，堵塞安全漏洞，全力确保春节、冬奥会、国省“两会”、党的二十大期间交通运输生产安全和稳定。坚持常态疫情防控和精准疫情防控相结合，筑牢交通疫情防线。开展多层次多领域应急救援演练，不断提升应急保障能力。

（3）持续着力规范运输市场。持续深入开展客货运输、驾培、维修市场“打非治违”专项行动，联合公安保持打击非法营运高压态势，配合法院加大执行力度，建立国家公职人员乘坐“黑车”抄告机制；常态化开展扫黑除恶专项斗争，净化运输市场环境。开展城市公共交通乱象治理，规范公交车、巡游车、网约车经营行为，建立长效机制，提升服务水平。

5、持续加快综合交通建设。

（1）推进绿色交通建设。刚性落实环保政策，筑牢生态底线，完成环保问题整改。积极推广“四新”技术，实施新建工程生态修复，打造绿色交通工程。全面开展绿色出行行动，组织绿色出行、公交出行、“无车日”等主题宣传活动，鼓励公众使用绿色出行方式，推动绿色文化形成。加大新能源和清洁能源推广应用力度，规划建设充电站（桩），在城市公交、出租汽车、城市物流配送、汽车租赁、邮政快递等领域优先推广新能源汽车。开展货运车辆、船舶、车辆维修行业污染专项整治行动。持续推进绿水绿航绿色发展五年行动，构建绿色航运发展新格局。

（2）推进智慧交通建设。加快推进交通综合管理系统建设，整合信息资源，完善模块功能，逐步实现交通运输基础设施管理数字化、信息化，实现路网状态实时感知，可视、可测、可控。加强交通运输与公安交警、城管执法等视频监控数据信息资源交换互享。推进智能公交建设，增设主干道公交电子站牌，推广实时公交查询APP应用。全面落实危货运输电子运单制度。

二、单位概况

平昌县交通规划研究所、平昌公路水运质量监督管理站和农村公路建设管理办公室等三个单位的人员及相关经费纳入县交通运输局统一预算，共有编制59人，实有56人。其中：县交通运输局机关编制数24人（其中：公务员19人，工勤5人），实有22人（其中：公务员17人，工勤5人）；县农村公路管理办公室编制数18，实有17人；县交通规划研究所编制数12人，实有12人；县公路水路质量监督管理站编制数5人，实有5人。给车辆0辆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2022年平昌县交通运输局财政收入预算总额为630.34万元，相应安排支出预算630.34万元，其中：基本支出预算580.34万元，项目支出预算50万元。相应安排支出预算630.34万元，其中：工资福利支出499.88万元，日常公用支出77.38万元，对个人和家庭的补助支出3.09万元，项目支出50万元。

与2021年（764.88万元）相比：1、基本支出预算减少了10.74万元，主要原因是人员调进调出以及公业务费人均标准较去年压缩5%进行预算；2、项目预算减少了123.8万元，其主要原因是2022年政府压缩项目支出预算。

（一）收入预算情况说明

平昌县交通运输局本年收入预算合计630.34万元，其中：财政一般预算拨款630.34万元。

（二）支出预算情况说明

平昌县交通运输局财政支出预算630.34万元，其中：基本支出580.34万元，占总支出预算的比重为92.07%，项目支出50万元，占总支出预算的比重为7.93%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年平昌县交通运输局财政收入预算总额为630.34万元，相应安排支出预算630.34万元，与2021年（764.88万元）相比：1、基本支出预算减少了10.74万元，主要原因是人员调进调出以及公业务费人均标准较去年压缩5%进行预算；2、项目预算减少了123.8万元，其主要原因是2022年政府压缩项目支出预算。

收入630.34万元，其中：本年一般公共预算拨款收入630.34万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出630.34万元，其中：社会保障和就业支出62.51万元，卫生健康支出41.04万元，交通运输支出526.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款630.34万元，与2021年（764.88万元）相比：一是基本支出预算减少了10.74万元，主要原因是人员调进调出以及公业务费人均标准较去年压缩5%进行预算；二是项目预算减少了123.8万元，其主要原因是2022年政府压缩项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平昌县交通运输局一般公共预算当年拨款630.34万元，其中：社会保障和就业支出62.51万元，占9.92%；卫生健康支出41.04万元，占6.51%；交通运输支出526.78万元，占83.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

平昌县交通运输局2022年度一般公共预算当年拨款630.34万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为62.51万元，占预算支出总额的9.92%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为15.69万元，占预算支出总额的2.49%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为22.24万元，占预算支出总额的3.53%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为3.11万元，占预算支出总额的0.49%。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：

年初预算为313.92万元，占预算支出总额的49.8%。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：年初预算为162.87万元，占预算支出总额的25.84%。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：年初预算为50万元，占预算支出总额的7.93%。

六、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算基本支出情况说明

平昌县交通运输局一般公共预算基本支出580.34万元，主要用于保障平昌县交通运输局（含局机关、农建办、质监站、规研所）单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费、水电费等日常公用经费。

（二） 一般公共预算项目支出情况说明

平昌县交通运输局一般公共预算项目支出50万元，主要用于保障平昌县交通运输局机关及局属各事业单位为完成交通项目前期的勘察、设计、咨询、质量监督等特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县交通运输局2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）经费0万元。

2、公务接待费1万元，较上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县交通运输局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

平昌县交通运输局2022 年县交通局机关行政运行经费财政拨款预算77.38万元，与2021年预算69.35万元比较，增加8.03万元，11.57%，主要原因是人员及部分标准变化。

（二）政府采购计划情况

平昌县交通运输局2022年初政府采购计划0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，平昌县交通运输局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年单位预算未安排购置大型设备固定资产

（四）绩效目标设置情况

2022年度交通部门整体支出绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款630.34万元。

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年平昌县交通运输局编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分   名词解释

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：

用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第三部分  2022年单位预算报表

    平昌县交通运输局2022年单位预算报表.xlsx