关于开展交通扶贫资金专项审计调查的通知

按照《巴中市交通运输局<关于开展交通扶贫资金专项审计调查的通知>》（巴市交函[2019]86号）和《四川省交通运输厅关于印发<交通扶贫资金专项审计调查工作方案>的通知》（川交函[2019]255号）要求，经局党委研究决定开展我县交通扶贫资金专项审计调查。现将事项通知如下：

一、审计调查工作领导小组

组 长：刘 平 局党委委员、副局长

副组长：张 铸 局党委委员 、农建办副主任

廖俊松 农建办副主任

成 员：彭乔木 局办公室主任

李 健 局计财股股长

苟 斌 局监审股股长

刘正尧 农建办综合股股长

冯启程 局规划股股长

徐 源 局项目办主任

二、审计调查内容

1.交通扶贫工作开展情况。贯彻落实交通运输脱贫攻坚工作部署及落实情况，交通脱贫攻坚工作机制建立及实施情况，交通脱贫攻坚各项政策、制度建立及执行情况，取得的成效及存在的困难和问题。重点是交通运输脱贫攻坚目标任务下达及完成情况。

2.交通扶贫资金管理及使用情况。审计调查交通扶贫项目管理及资金分配、拨付、核算的方式，交通扶贫项目资金使用情况。重点是项目建设是否合规，内控制度是否健全有效；采购方式及程序是否规范；资金是否到位；资金使用是否规范，有无截留、挤占、挪用等问题。

3.交通扶贫资金监管情况。审计调查交通扶贫资金监管机制建立及执行情况，全面梳理2018年2019年6月交通扶贫项目资金监管工作开展情况，以及各类审计、巡视巡察、检查等发现问题，重点是问题的整改情况。

三、审计调查组织方式

自查与接受上级检查相结合的方式开展审计调查。按照交通运输部规定调查的范围和内容，对交通扶贫资金开展专项审计调查，实现交通扶贫资金审计全覆盖。

四、审计调查时间安排

1.自查阶段（2019年4月—5月24日）。开展全面自查，并在6月6日前将专项审计调查报告、相关表格及资料（一式六份，含电子档）报市交通运输局。

2.重点检查阶段（2019年6月11日—6月18日）。接受市公路局、运管局、航务海事局组织的专门检查组重点检查。

五、审计调查工作安排

1.局监审股负责组织协调此项工作的开展。

2.局办公室牵头起草汇报材料。

3.局计财股负责交通扶贫项目资金监管机制建立及执行情况（含内控制度、资金管理、资金分配、拨付、核算及资金使用的方式）；资金来源及支出情况（含资金到位；采购方式及程序的合规性；有无资金截留、挤占、挪用的自查检查）；各类审计、巡视巡察、检查及自查发现的问题台账及整改情况；与规划股、农建办、项目办共同完成相关上报表的填报。

4.规划股、项目办、农建办负责清理交通扶贫项目的到位及下达情况。

5.农建办负责交通脱贫攻坚工作部署及落实情况，交扶贫工作机制建立及实施情况；交通脱贫攻坚各项政策、制度建立及执行情况；交通脱贫攻坚总体目标任务及完成情况；2018年2019年确定的脱贫攻坚工作目标及2018年2019年1—6月工作完成情况，特别是“两通”目标任务完成情况；取得的成效及存在的问题；项目建设是否合规；各类审计、巡视巡察、检查及自查发现的问题台账及整改情况。

六、工作要求

（一）高的重视，精心组织。开展交通扶贫资金专项审计调查工作是交通运输部统一安排部署，旨在推动交通扶贫政策全面落地落实。相关股室安排熟悉业务的专人，认真开展自查，对自查出的问题建立问题台账，逐一整改销号。

（二）密切配合，高质完成。交通扶贫资金专项审计调查工作面宽量大，相关股室密切配合，保证资料、数据、真实、准确、完整。

（三）注重实效，按时完成。交通扶贫资金专项审计调查工作全国一盘棋，时间紧，任务重，各股室在保证质量的前提下，按时按质全面完成。