第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

平昌县交通运输局系县政府的职能部门之一，主要职责是贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规和规章；制定全县公路和水路交通行业近期、中期、远期发展规划；负责全县公路、水路交通运输的行业管理，对救灾、抢险、战备等紧急客货运输必要的组织及调控；负责组织实施县域重点交通工程建设项目；负责对全县公路、水上交通行业的安全监督管理、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞等管理职责；全责会同有关部门执行涉及交通行业的有关地方经济政策；负责交通战备的日常工作和承办县人民政府交办的其他事项等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、项目建设加快推进。2019年共实施交通项目33个，其中新建26个、续建7个，年度计划完成投资41.86亿元，已完成投资42.78亿元，占年度目标任务的102%。一是国省干道建设。启动实施国省干线公路项目7个102公里（含续建项目5个），年度计划投资14.66亿元，目前共计完成投资15.58亿元，占年度计划投资106%。其中：G542线白家咀大桥至星光大桥段和S101线江陵庵至白衣段已全面完工；G542线坦溪至金宝段新建工程路基成型4公里，5座桥梁已完成桩基工程施工，正加紧进行桥台、墩柱施工；S304线金宝至元沱段已完成水稳层铺筑，金宝、六门段完成油面层铺筑23公里；S409线澌岸至兰草段改建工程已完成路基工程，6座桥梁已完成下部结构；S203线喜神至镇龙段已完成路基工程和水稳层铺筑，油面层铺筑4公里。二是县乡道公路建设。启动实施县乡道公路项目14个136公里（含续建项目2个），年度计划投资15.2亿元，目前已完成投资16.2亿元，占年度计划投资106%。其中：土兴至五木公路、泥滩子至三十二梁公路、三十二梁公路改建工程等已全面完工投入使用；江口镇至白衣公路已完成路基工程，4座桥梁完成3座，即将启动水稳层铺筑；巴达高速东互通至通河桥连接线已完成路基工程；粉壁至驷马水乡、得胜至驷马等建设工程正加快推进；喜神-界牌-千秋-安家营公路、望京-界牌公路、元滩子-新庙-五峰林场公路、佛楼至龙岗公路、响滩至黑水公路、大寨至福申公路、粉壁至澌岸公路正在办理前期手续。三是村社道路建设。2019年计划实施32个贫困村413公里社道公路硬化、872公里村道加宽以及全县7个最边远、条件最差乡镇58个村179公里社道路硬化，目前已完成社道硬化880公里、村道加宽872公里，完成投资8.9亿元。四是桥梁及站场建设。实施大中桥梁6座（新开工5座、续建1座），年度计划投资1.2亿元，已完成投资1.2亿元，占年度计划投资100%。其中：坦溪大桥、黄梅溪渡口渡改公路桥、社口河桥、苟溪桥、整石河桥等建设项目均按时序进度有序推进。实施渡改人行桥项目3座，完成投资560万元。实施公路站场项目2个，年度计划投资0.9亿元，已完成投资0.9亿元，黄滩坝公交总站全面完工投入使用；金宝客运枢纽站已完成立项和选址规划，正在进行施工设计。

2、公路管养成效显著。牢固树立“建设是发展，管养是可持续发展”理念，全面落实“四级三员”管养机制，持续巩固“四好农村路”创建成果。按照“严查严管、标本兼治、立足源头、长效治理”的总体要求，以灵山、鹿鸣、三房弯3个固定超限检测站和涵水非现场执法治超检测点为依托，强化部门联动，常态长效开展双超治理、路产路权维护，最大限度保护公路完好和畅通。全年共检查货运车辆41897余台次，强制卸载、转运货物2468余吨，查处擅自加高栏板120余台次、装载不规范80余台次，处罚款93000元；清理拆除违章建筑4处、堆占625处6985余立方米，清理加水点42处，洗车场11处，强制拆除大型广告31幅、小广告2854幅，查处损坏公路设施31起，收取路产补偿费共计268400余元，有效遏制了侵犯、占用公路路产、公路用地等违法行为。结合五治三化的具体要求，牢牢把握日常性养护，预防性养护，季节性养护，突击性养护的重点和关键环节，强化日常养护，加大路面的清扫保洁和排水系统的清理，积极推行市场化养护，不断强化日常养护考核，全面实现“有路必养、养必到位”，有力确保了全县道路畅、洁、绿、美、安、舒。全年共出动检查车80余台次，检查人员500余人次。排查整治各类安全隐患50余处，整治高（危）页岩6处，清理坍塌方9500m³，垫补坑凼800㎡，处置倒伏行道树360余株，疏通桥涵60余处，清理水沟1800余公里，启动危桥整治7座，完成小修、水毁修复、行道树刷白等日常养护生产投入200余万元。

3、行业管理规范有序。强化部门联动，持续加大运输市场整治，常态开展道路综合执法，从严打击非法运输，有效整治违法违规行为，切实加强客运、货运、驾培、维修、站场等行业专项治理，通过持续用力，全县客运班车、客运包车(旅游)等道路客运行业经营行为进一步规范，服务质量明显提升，主城区内金佛花园、龙熙国际、火车站、汽车客运站等周边“黑车”违法违规经营行为得到有效控制；加大城市公交领域新能源汽车推广力度，新增纯电动公交车30辆，全县公交车总数达102辆，其中纯电动公交车61辆，城市公交机动化出行分担率达15%；建成公交GPS自动报站和智能刷卡系统，70岁以上老人、残疾人等特殊群体实现公交一卡通；全面建成黄滩坝公交总站，彻底消除了城市公交车夜间无站可归、沿街停放的安全隐患；有序推进全县171辆出租汽车下线更新和经营权到期延续工作，发放《网络预约出租汽车经营许可证》5张，截至目前，下线更新出租汽车50辆，运营网约车14辆；深入开展优质服务创建活动，及时办理回复“12328”群众投诉举报，着力提升人民群众的交通获得感、幸福感。今年以来共受理“12328”群众投诉举报428件，办结率100%，满意率100%。全年，累计出动道路运政执法人员6500余人次，检查各类客货运输车辆7400余台次，排查行业乱象11起，查处违法违规行为36件，查扣非法营运车辆120余台，处罚款80余万元，移送公安机关处理2人。

4、安全稳定有效维护。按照“属地管理”，“谁主管、谁负责”原则，层层签订目标责任书，变上访为下访，注重政策宣传和情绪疏导，积极稳妥推进解决历史遗留问题，有序化解各类矛盾和纠纷，千方百计维护行业稳定。全年交通系统无一例到市省、进京信访和影响平昌稳定大局事件发生。严格执行“党政同责、一岗双责、失职追责”的工作机制，建立横向到边、纵向到底和分片包干的安全生产责任体系，强化路、站、车、船、渡口、工地等重点领域安全监管和隐患排查，扎实开展道路运输行业安全生产专项整治、安全生产大检查、道路运输安全隐患集中治理、防汛安全和地质灾害安全隐患大排查、水运行业打非治违、船舶防污治理、平安水运等专项整治活动，努力消除事故苗头和安全隐患，杜绝安全责任事故发生，有效确保交通运输系统安全工作万无一失。全年累计组织检查组265个，检查企事业单位142家、有船乡镇34个，整治安全隐患180余项，查处违法违规行为120余起，顺利完成全县227艘采砂、采石、货运船舶的上岸拆解和废材清运工作。我县道路运输企业巴运集团159队在道路运输安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设方面成效显著，在全市遏制重特大事故现场会上做交流发言。

二、机构设置

交通运输部门纳入预算的单位有交通运输局机关本级（含平昌县交通规划研究所、平昌公路水运质量监督管理站，平昌县农村公路管理办公室）及局属二级单位5个（不含交通局本级），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。局属二级单位具体如下：  参公事业单位：

1、平昌县公路运输管理所   2、平昌县地方海事处     3、平昌县路政管理大队

其他事业单位：

1、平昌县公路养护管理段  2、平昌县城市客运管理办公室

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年交通运输部门全系统本年收、支合计54620.08万元，与2018年相比，收、支总计各增加15760.19万元，收、支各增长40.56%，主要变动原因是续建和新建交通建设项目，而部分新建交通项目规模相对较大。

二、 收入决算情况说明

2019年交通运输部门全系统本年收入合计54620.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入48880.91万元，占89.49%；政府性基金预算财政拨款收入5739.17万元，占10.51%；

三、 支出决算情况说明

2019年交通运输部门全系统本年支出合计54620.08万元，其中：基本支出5716.87万元，占10.47%；项目支出48903.21万元，占89.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年交通运输部门全系统财政拨款收、支总计各54620.08万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加15760.19万元，增长 40.56%。主要变动原因是续建和新建交通建设项目，而部分新建交通项目规模相对较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年交通运输部门全系统一般公共预算财政拨款支出48880.91万元，占本年支出合计的89.49%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加19926.02万元，增长51.28%。主要变动原因是续建和新建交通建设项目，而部分新建交通项目规模相对较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年交通运输部门全系统一般公共预算财政拨款支出48880.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出160万元，占0.33%；社会保障和就业支出（类）760.49万元，占1.56%；卫生健康支出（类）支出275.47万元，占0.56%；节能环保支出（类）支出90万元，占0.18%；农林水支出（类）支出81.7万元，占0.17%；交通运输支出（类）45571.25万元，占93.23%；其他支出（类）1942万元，占3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年交通运输部门全系统一般公共预算支出决算数为48880.91万元，完成预算100%。其中：

1-1-1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构实物（款）行政事务（项）: 支出决算为160万元，完成预算100%。

2-1-1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为17.08万元，完成预算100%。

2-1-2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为481.87万元，完成预算100%。

2-1-3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为18.16万元，完成预算100%。

2-1-4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休支出（项）: 支出决算为205万元，完成预算100%。

2-2-1、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 支出决算为32.63万元，完成预算100%。

2-2-2、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 支出决算为5.75万元，完成预算100%。

3-1-1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为71.69万元，完成预算100%。

3-1-2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为187.36万元，完成预算100%。

3-1-3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为16.42万元，完成预算100%。

4-1-1、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）: 支出决算为90万元，完成预算100%。

5-1-1、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为38.5万元，完成预算100%。

5-1-2、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为43.2万元，完成预算100%。

6-1-1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为1043.29万元，完成预算100%。

6-1-2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为307.2万元，完成预算100%。

6-1-3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为2143.3万元，完成预算100%。

6-1-4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为1331.52万元，完成预算100%。

6-1-5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。

6-1-6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为638.64万元，完成预算100%。

6-1-7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：支出决算为36206万元，完成预算100%。

6-1-8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输（项）：支出决算为281.1万元，完成预算100%。

6-2-1、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：支出决算为48.34万元，完成预算100%。

6-2-2、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：支出决算为1264.46万元，完成预算100%。

6-3-1、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：支出决算为2306.8万元，完成预算100%。

7-1-1.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为1942万元，完成预算100%。

（四）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2019年交通运输部门全系统政府性基金预算支出决算数为5739.17万元，完成预算100%。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算为5739.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年交通运输部门全系统一般公共预算财政拨款基本支出5716.86万元，其中：

人员经费4875.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费841.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年交通运输部门全系统“三公”经费财政拨款支出决算为34.3万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年交通运输部门全系统“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.07万元，占93.5%；公务接待费支出决算2.23万元，占6.5%。具体情况如下：

1.交通运输部门全系统因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年比较无变化。

2.交通运输部门全系统公务用车购置及运行维护费支出32.07万元,主要用于执法执勤用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加4.85万元，增长17.82%。主要原因是交通执法执勤工作频次多，公务用车老化严重，维修维护成本相对较高。

3.交通运输部门全系统公务接待费支出2.23万元，公务接待费支出决算比2018年减少0.67万元，下降23.1%。主要原因是积极贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待标准和规模，从而有效地控制了公务接待支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年交通运输部门全系统政府性基金预算拨款支出5739.17万元。政府性基金预算用于项目支出5739.17万元，其中： S304金宝至响滩建设工程5700万元，S201线通宣路改建工程水土保持费39.17万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年交通运输部门全系统国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年交通运输部门全系统机关运行经费支出539.8万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，交通运输部门全系统共有车辆56辆，其中：平昌县公路养护管理段有其他车辆52辆（其中2辆在用，50辆已毁损无法使用）、平昌县地方海事处有执法执勤用车3辆、平昌县公路路政管理大队有特种专业技术用车1辆。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位对车辆购置税用于农村公路建设项目开展了绩效评估，编制了绩效目标，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评，具体情况如下：

（1）项目绩效目标下达情况

按照国家、省市在对交通建设的要求，2019年度上级部门安排用于支持我县车购税用于一般公路建设专项补助资金共计3886万元，主要用于我县村道路加宽22.1公里。

（2）项目绩效目标指标设定情况

总体目标：完成我县村道路加宽22.1公里，切实改变项目贫困群众出行难，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。

数量指标：村道路加宽里程≥22.1公里。

质量指标：项目验收合格率=100%；。

时效指标：项目完成及时率≥100%。

成本指标：村道路加宽补助标准=25万元/公里。

社会效益指标：贫困地区建制村通客车率≥100% ，具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率≥100%，贫困地区居民出行平均缩短时间≥0.8小时。

可持续影响指标：工程设计使用年限≥8年，新建公路列养率≥100%。

服务对象满意度指标：项目区受益群众的满意度≥95%。

（3）项目绩效目标完成情况

总体目标：完成我县村道路加宽22.1公里，社道路硬化179公里，切实改变项目贫困群众出行难。

数量指标：完成村道路加宽里程22.1公里，社道路硬化179公里。

质量指标：项目验收合格率=100%；。

时效指标：项目完成及时率=100%。

成本指标：村道路加宽补助标准=25万元/公里。

社会效益指标：贫困地区建制村通客车率=100% ，具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率=100%，贫困地区居民出行平均缩短时间≥0.8小时/5公里。

可持续影响指标：工程设计使用年限≥8年，新建公路列养率≥100%。

服务对象满意度指标：项目区受益群众的满意度≥95%。

（4）项目绩效目标评价结论

1、制度相对规范

建立财政专项资金管理制度，确保扶贫项目顺利实施。2、资金结算

严格按照专项资金管理办法实施，专款专用，全部用于交通项目建设，并按照时序进度拨付资金，全额到位。

3、项目效果

项目完成较好、质量较高，运行保障有力，效益明显，群众反响较好，社会效益显著。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指我单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指职工基本养老保险支出。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指本单位事业运行基本支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、“三公”经费：指部门用财政拨款安排公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 附件

附件

项目绩效目标（自评）申报表

项目名称		车辆购置税用于一般公路建设补助	项目负责人及电话
主管部门		[02]经建股	实施单位	[903029]财政局整合办
资金情况（万元）		年度资金总额：	3886
其中：财政拨款	3886
其他资金	0
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况
完成我县村道路加宽22.1公里，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。			完成我县村道路加宽22.1公里，社道路硬化179公里，切实改变项目贫困群众出行难。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
产出指标	数量指标	村道路加宽里程	>=22.1公里	加宽22.1公里，社道路硬化179公里
★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ）	>=22.1公里	加宽22.1公里，社道路硬化179公里
质量指标	★★★项目（工程）验收合格率 （100%）	=100%	=100%
时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	>=100%	>=100%
成本指标	村道路加宽补助标准	=25万元/公里	25万元/公里
效益指标	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率（ ≥**% ）	>=100%	>=100%
具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%)	>=100%	>=100%
贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)	>=0.8小时	>=0.8小时/5公里
可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	>=8年	>=8年
新建公路列养率（≥**%）	>=100%	>=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）	>=95%	>=95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年决算表.xls