第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

平昌县交通运输局系县政府的职能部门之一，主要职责是贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规和规章；制定全县公路和水路交通行业近期、中期、远期发展规划；负责全县公路、水路交通运输的行业管理，对救灾、抢险、战备等紧急客货运输必要的组织及调控；负责组织实施县域重点交通工程建设项目；负责对全县公路、水上交通行业的安全监督管理、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞等管理职责；全责会同有关部门执行涉及交通行业的有关地方经济政策；负责交通战备的日常工作和承办县人民政府交办的其他事项等工作。

（二）当年取得的主要事业成效

1、交通建设稳步推进。2020年共实施交通项目16个，其中新开工10个、续建6个，计划投资11.86亿元，已完成投资12.1亿元，占年度投资102%。一是国省干道建设。启动实施国省干线公路项目4个40公里（含续建项目2个），年度计划投资4.4亿元；已完成投资4.6亿元，占年度计划投资104%，其中：G542线坦溪至金宝段新建工程完成投资0.7亿元、S203线喜神至麻石段改建工程完成投资0.4亿元、S304线平昌至响滩改建工程（二期）完成投资2亿元、S409线澌岸至兰草段改建工程完成投资1.5亿元。二是县乡道公路建设。启动实施县乡道公路项目5个63公里（含续建项目3个），年度计划投资3.4亿元，目前已完成投资3.9亿元，占年度计划投资115%。粉壁至驷马水乡旅游公路、高坑河至高升段已完工，界牌至喜神公路、巴达高速东互通至通河桥连接线、得胜至双鹿至驷马等建设工程正加快推进。三是脱贫攻坚道路建设。2020年计划实施村道公路村道联网路120公里、通组路280公里，目前已完成村道联网路122公里、通组路292公里；完成破损路面修复31万余平方米，修复水毁挡墙7万余立方米，完善村道安防设施100公里。四是桥梁建设。实施大中型桥梁4座（新开工2座、续建2座），已完工1座，其中：元滩子桥已完工；澌滩大桥、喜神大桥、罗家沟大桥正在加快推进。五是公路站场建设。计划实施公路站场项目3个，年度计划投资0.7亿元，目前完成投资0. 7亿元。一碗水交通运输综合执法站和响滩片区养护站完工并投入使用；金宝客运枢纽站已完成立项和选址规划，正在进行施工图设计。

2、项目工作持续发力。积极抢抓成渝地区双城经济圈和万达开川渝统筹发展示范区建设政策机遇，积极主动向省发改委、省交通运输厅、省公路局汇报对接项目工作，努力争取G542线广元至万州公路平昌段、省道公路升级改造、过境场镇道路改建、农村公路建设等一批重大项目纳入项目库。启动农村公路网规划、撤并建制村道路建设需求采集上报、“十四五”规划等编制工作，开展了G542线广元至万州公路平昌段新建工程、S101线二期工程、S203线镇龙至岩口段、S303线县城至青云段等项目前期工作。

3、公路管养提档升级。深化落实“四级三员”管养机制，持续巩固“四好农村路”创建成果。坚持以灵山、鹿鸣、三房弯、一碗水4个固定超限检测站为依托，涵水、三岔河等5处非现场执法治超检测点为补充，常态长效开展双超治理、路产路权维护，最大限度保护公路完好畅通。全年共检查货运车辆44039余台次，卸货11430吨，查处路产损失赔补偿案件35件，收赔补偿费用178092.75元。常态开展公路日常性养护、预防性养护、季节性养护，突击性养护，努力实现“有路必养、养必到位”。今年以来，先后启动实施危桥整治9座以及S202线诺华路大修、G542中修及预防性养护、干线公路养护，全年累计完成小修、水毁修复、行道树刷白等日常养护生产投入1200余万元；高质量完成S204平昌朱家湾至达州界11公里大中修工程，顺利通过交通运输部“十三五”普通国省干线公路管理养护评价考核。

4、行业管理规范有序。常态长效抓实道路交通综合执法，切实开展道路运输打非治违、城市客运市场、驾培市场监管突出问题、机动车维修市场等专项整治，从严加强客运、货运、驾培、维修、站场等行业管理，有效整治违法违规行为；今年以来，查处各类违法违规经营行为200余起，运输市场秩序持续好转。行政处罚案件55件，处罚款71000元。持续推进城市公共交通绿色便捷发展，优化公交线路4条；疫情防控期间，按照 “一车一方案”工作要求，优化运输组织方案，细化疫情防控和安全运行措施，阻断病毒通过公共交通工具传播的途径，切实保障人民群众安全便捷满意出行；通过优化运力组织、建立公交、出租信息联络群、临时开行公交专线或调整公交线路等方式，有序做好春运、节假日、高中考等特殊时期运输保障工作。深入开展优质行业服务创建活动，及时办理回复“12328”群众投诉举报，着力提升人民群众的交通获得感、幸福感。全年共受理“12328”、“12345”平台转群众电话投诉596件，办结率100%、满意率99%。

5、安全稳定有效维护。积极稳妥推进解决历史遗留问题，有序化解各类矛盾和纠纷，千方百计维护行业稳定。春运期间，面对新冠肺炎疫情和乘客出行的双重考验，严格落实交通运输防疫“八条举措”、“七不出站”、“春风行动”和防控指南要求，统筹抓好疫情防控和运输保障工作，尽最大努力切断疫情传播途径，切实保障群众必要出行需求；“春风行动”期间，安全对外运输务工人员12000余人。严格落实安全生产责任制，强化安全监管和隐患排查整治，扎实开展各类专项整治，努力消除事故苗头和安全隐患，坚决杜绝和防范安全责任事故发生；全年累计组织检查组615个，检查企事业单位178家，淘汰拆解老旧船舶23艘，整治安全隐患79项，有效确保交通运输行业安全生产万无一失。

（三）存在的主要问题

2020年，交通运输工作发展势头良好，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：一是交通建设资金投入压力大。交通建设项目是以政府性投入为主体的公共基础设施建设，按现行政策，不但很多项目无法纳入上级补助，而且已纳入的项目上级补助额度偏低，不足项目投入总额的30%。近几年来，平昌持续高位推进交通基础设施建设，在现有财力状况下，投入压力巨大，在一定程度上制约了交通项目建设推进。二是群众高质量交通建设需求矛盾突出。自脱贫攻坚以来，全县虽已硬化村内通组公路3500余公里，但群众出行“最后一公里”仍未全面打通，边远山区群众期盼修建通组路、院户路的愿望迫切。但由于目前国家尚未出台通组路建设相关政策，通组路建设推进异常艰难。三是乡村道路管养责任落实差距大。目前，我县国省干道及农村公路总里程已突破8100公里，公路养护管理面临的压力巨大、形势严峻。按照“县道县管、乡村道乡村管”的原则，乡村社道路管养责任主体是辖区镇村，但部分镇村“重建轻养”思想严重，养护人员、机构、责任、经费、机具等落实不到位，导致村组道路包括一些黑化的产业园区路失管失养，沿路乱修乱建、打场晒粮、堆码占道等现象普遍。

二、机构设置

交通运输部门纳入预算的单位有交通运输局机关及局属二级单位5个，其中：局机关包含平昌县交通规划研究所、平昌公路水运质量监督管理站，平昌县农村公路管理办公室3个事业单位；所属二级单位有平昌县公路运输管理所，平昌县地方海事处，平昌县公路路政管理大队3个参公单位和平昌县公路养护管理段，平昌县城市客运管理办公室2个其他事业单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年交通运输部门全系统本年收、支合计各26558.22万元，与2019年相比，收、支总计各减少28061.86万元，收、支各减少了51.38%，主要变动原因是财政紧缩，导致部分项目未启动实施。

二、 收入决算情况说明

2020年交通运输部门全系统本年收入合计26558.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12362.22万元，占46.55%；政府性基金预算财政拨款收入14196万元，占53.45%；

三、 支出决算情况说明

2020年交通运输部门全系统本年支出合计26558.22万元，其中：基本支出6508.61万元，占24.51%；项目支出20049.61万元，占75.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年交通运输部门全系统财政拨款收、支总计各26558.22万元。与2019年相比，收、支总计各减少28061.86万元，收、支各减少了51.38%，主要变动原因是财政紧缩，导致部分项目未按计划运行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年交通运输部门全系统一般公共预算财政拨款支出12362.22万元，占本年支出合计的46.55%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少36518.69万元，减少74.71%，主要变动原因是财政紧缩，导致部分项目未启动实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年交通运输部门全系统一般公共预算财政拨款支出12362.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）696.49万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.63%；卫生健康支出（类）支出297.69万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.41%；节能环保支出（类）支出236.67万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.91%；住房保障支出（类）195.6万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.58%；农林水支出（类）支出41.6万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.34%；交通运输支出（类）10640.17万元，占一般公共预算财政拨款支出的86.07%；灾害防治及应急管理支出（类）100万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.81%；其他支出（类）154万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年交通运输部门全系统一般公共预算支出决算数为12362.22万元，完成预算100%。其中：

1-1-1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为235.81万元，完成预算100%。

1-1-2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为438.9万元，完成预算100%。

1-2-1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为21.78万元，完成预算100%。

2-1-1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为84.51万元，完成预算100%。

2-1-2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为195.76万元，完成预算100%。

2-1-3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为17.42万元，完成预算100%。

3-1-1、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）: 支出决算为236.67万元，完成预算100%。

4-1-1、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为41.6万元，完成预算100%。

5-1-1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为2037.41万元，完成预算100%。

5-1-2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为150万元，完成预算100%。

5-1-3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为2452.33万元，完成预算100%。

5-1-4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为1143.21万元，完成预算100%。

5-1-5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为150万元，完成预算100%。

5-1-6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为740.75万元，完成预算100%。

5-1-7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：支出决算为1165万元，完成预算100%。

5-1-8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输（项）：支出决算为1580.8万元，完成预算100%。

5-1-9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

5-2-1、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：支出决算为1210.67万元，完成预算100%。

6-1-1、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为195.6万元，完成预算100%。

7-1-1、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。

8-1-1、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为154万元，完成预算100%。

（四）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年交通运输部门全系统政府性基金预算支出决算数为14196万元，完成预算100%。其中：

1-1-1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算为13251万元，完成预算100%。

1-1-2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为653万元，完成预算100%。

1-1-3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出项）：支出决算为292万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年交通运输部门全系统一般公共预算财政拨款基本支出6508.61万元，其中：

人员经费6039.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费468.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年交通运输部门全系统“三公”经费财政拨款支出决算为23.99万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年交通运输部门全系统“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.89万元，占87.08%；公务接待费支出决算2.15万元，占12.92%。具体情况如下：

1.交通运输部门全系统因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年比较无变化。

2.交通运输部门全系统公务用车购置及运行维护费支出20.89万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出20.89万元。主要用于执法执勤用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少11.18万元，降低34.86%。主要原因是开源节流，公务用车减少不必要的出行。

3.交通运输部门全系统国内公务接待支出2.23万元，主要用于开展业务活动的用餐费等，国内公务接待32批次，280人次，共计支出2.23万元，公务接待费支出决算比2019年减少0.08万元，下降3.59%。主要原因是积极贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待标准和规模，从而有效地控制了公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年交通运输部门全系统政府性基金预算拨款支出14196万元。政府性基金预算用于项目支出14196万元，其中： G542线星光大桥至白家咀连接线13251万元，平营路西兴至龙岗改建工程330万元，平江路城东大库至双柏树段改建工程323万元，星光工业园至白衣改建工前期费262万元，S203线改建工程30万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年交通运输部门全系统国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年交通运输部门全系统机关运行经费支出468.76万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，交通运输部门政府采购支出总额4.14万元，主要是电脑等办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，交通运输部门全系统共有车辆56辆，其中：平昌县公路养护管理段有其他车辆52辆（其中2辆在用，50辆已毁损无法使用）、平昌县地方海事处有执法执勤用车3辆、平昌县公路路政管理大队有特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位对S304金宝新区至响滩脱贫攻坚道路二期建设项目工程建设项目开展了绩效评估，编制了绩效目标，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评，具体情况如下：

1、项目概况
（1）项目基本情况

该项目位于平昌县金宝新区，起于白家咀大桥，沿金宝新区规划路网布线，经光辉村、五一村、凌云村、六门五马村、重石村、大寨元沱粮站、止于元沱社区大三路（响滩镇）平交。主要为一期主线工程的附属部分，包含主线市政段路面(白家咀大桥～货运站，４.0公里，路基宽20.5m，路面宽14.5m）、主线路堑边坡防护、主线市政段雨水管网、主线市政段路基右侧场平整理、一二期项目弃土场绿化、主线道路绿化（K4+000～K33+711），大寨乡跨线天桥、六门和大寨场镇连接线和场镇路面黑化等工程。
   （2）项目绩效目标
    完成道路路面建设4.0公里、主线路堑边坡防护、主线市政段雨水管网、主线市政段路基右侧场平整理、一二期项目弃土场绿化、主线道路绿化（K4+000～K33+711），大寨乡跨线天桥。
    ‚申报内容与实际相符,申报目标合理可行。
    2、项目资金申报及使用情况
    (1)项目资金申报及批复情况。该项目年初预算申报11102.05万元，但政府未纳入年初预算，后经调整预算纳入政府性基金预算为653万元
  （2)资金计划、到位及使用情况
    资金计划,该项目计划的资金78440.81万元。
    ‚资金到位。该项目资金计划及载止评价时点实际到位10953万元，其中2019年及以前到位10300万元，2020年到位653万元。
    ƒ资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出为10953万元资金，其中2019年及以前支付10300万元，2020年支付653万元。
    (3)项目财务管理情况。

平昌县交通运输局财务管理制度健全,严格执行财务管理制度账务处理及时,会计核算规范。
    3、项目实施及管理情况
    (1)项目组织架构及实施流程。

S304金宝新区至响滩脱贫攻坚道路二期建设项目工程由平昌畅达交通建设投资有限公司投资建设,采用EPC模式,总承包单位为平昌县第二建筑工程公司，本项目主管单位为平昌县交通运输局。已完工程计量费用由畅达公司书面请示，经县交运局、县财政局、县政府签批后,由县财政局通过平昌县交通运输局拨付。
    （2）项目管理情况。

该项目为平昌县2019年重点工程项目,发改立项并批复,所有手续均严格相关法律法规执行,未发生违法违纪行为。
    4、目标及绩效完成情况
   （1)目标任务完成情况
    目标任务量完成情况。

由于项目线路长，各目标任务不集中，实施期间，分四个工区分别平行施工，一工区负责完成①市政段道路路面建设4.0公里②、主线市政段雨水管网、③主线市政段路基右侧场平整理、④主线K0+000～K11+000段路堑边坡防护工程；二工区负责完成①主线K12+000～K23+000段路堑边坡防护工程；三工区负责完成①主线K23+000～K33+700段路堑边坡防护工程，②大寨乡跨线天桥；四工区负责完成①一二期项目弃土场绿化、②主线道路绿化K4+000～K33+711。

‚、目标质量完成情况。

目标任务实施期间，施工企业分工区签订目标责任书，组织健全项目管理机构，层层落实责任，在各项生产资料相对紧张和疫情防控任务艰巨的情况下，加大人力、物力、财力投入，均逐一完成目标任务项。对照项目计划目标,项目实际完成质量较好。
    ƒ、目标进度完成情况。

结合现场实况，一工区完成了市政段4.0公里路面底基、基层、沥青砼面层，路基右侧场平整土石方，雨水管网安装，主线路堑边坡混凝土喷锚护坡，实际完成任务100%；二工区完成了主线路堑边坡混凝土喷锚护坡、主动网防护，实际完成任务100%；三工区完成了主线路堑边坡混凝土喷锚护坡，大寨乡跨线天桥施工，实际完成任务100%；四工区完成了主线道路行道树栽植、整地、回填种值土、撒播草种，一二期项目弃土场整理、植草等绿化，实际完成任务100%。

对照预定进度计划，项目综合实际完成目标任务100%。

5、项目效益情况。

该项目是本地交通关系着当地经济发展水平、山区群众民生福祉，促进乡村振兴、推动高质量发展，真正改善当地群众生活面貌，让山区群众的日子越过越好具有重要意义。
    6、评价结论
    该项目的实施，建设不仅完善了四川省普通省道路网，同时提高了该区域公路通行条件，对完善区域路网，促进沿线乡镇经济、旅游和社会发展等有重要意义。

7、部门绩效评价结果。

本部门自行组织对S304金宝新区至响滩脱贫攻坚道路二期建设项目工程建设项目开展了绩效评价，《S304金宝新区至响滩脱贫攻坚道路二期建设项目工程建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件）。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指我单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指职工基本养老保险支出。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指本单位事业运行基本支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、“三公”经费：指部门用财政拨款安排公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 附件

附件

项目绩效目标（自评）申报表

（2020年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

   2020年决算表.xls