平昌县河长制办公室2018年财政预算公开

平昌县河长制办公室2018年收支预算经县财政局《关于2018年部门财务收支预算的批复》（平财预（[2018]2号）于2018年1月28日批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2018年预算批复予以公开，具体内容见附件。 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 平昌县堤防管理所成立于2012年，核定编制8名，在岗人数8名，河长制办公室与2017年8月成立核定编制5人，将堤防管理所与河长办公室合署办公，两块牌子，一套人马，该单位为财政全供事业单位，主要职责是负责城区堤防建设和中小河流治理的规划、设计、审核、审批和工程建设。河长制负责协调督促落实领导小组、总河长会议确定的事项，拟定县级侧面工作方案、相关制度及考核办法，指导各乡（镇）、街道办事处、管委会和县级有关部门制定工作方案、明确工作目标任务，督导乡（镇）、街道办事处和管委会同步全面落实河长制相关工作，共同推进河道管理保护工作。 （二）主要工作 完成了城区堤防建设及滨河路通河桥至长号码头（一标段）已竣工验收、长号码头至污水处理厂前200米处的堤防建设（二标段）、正在建设中的城区堤防（星光工业园）三个标段、涵水堤防、岳家堤防、澌滩堤防。长制负责各方面的软件资料及硬件的检查治理，对相关制度及考核办法，指导各乡（镇）、街道办事处、管委会和县级有关部门制定工作方案、明确工作目标任务，全面落实河长制相关工作，共同推进河道管理保护工作，全面实河道清澈美丽。 二、部门概况 河长制无下属单位单位。我单位实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。 三、收支预算总体情况 2018年平昌县江河堤防管理所收入预算总额为 万元，其中：当年财政拨款收入928542.00元。相应安排支出预算928542.00元，其中：人员支出552542.00万元，日常公用支出376000.00万元。 四、财政拨款支出预算安排情况 平昌县江河堤防管理所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县水利事业发展相关工作。 基本支出928542.00元是用于保障平昌县江河堤防管理所机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2018年平昌县江河堤防管理所按支出功能分类主要用于以下方面(注：根据年初预算安排的功能科目填列): （一）一般公共服务支出928542.00万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成事业发展目标而安排的年度各项支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 万元，公务用车购置及运行维护费X万元。 （一）因公出国（境）经费较2018年预算增加（或下降）0%。 （二）公务接待费较2018年预算减少0%。主要原因是严格执行中央“八项“规定，厉行节约的要求。2017年没有发生公务接待活动故无公务接待费用发生。 （三）公务用车运行维护费较2018年预算减少0% 。 单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。 2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要是保障机关及下属单位县内、下乡等工作的开展。 附件：表1.收支预算总表 表2.部门收入总表 表3.部门支出总表 表4.财政拨款支出预算表 表5.一般公共预算支出预算表 表6.一般公共预算基本支出预算表 表7.一般公共预算项目支出预算表 表8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表 表9.政府性基金支出预算表 表10.政府性基金“三公”经费支出预算表 表11.国有资本经营预算支出预算表