平昌县水利局2020年度决算
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公开时间：2021年11月10日
第一部分 部门概况.......................................................................... 4
一、基本职能及主要工作...................................................................4
二、机构设置.............................................................................. 7
第二部分 2020年度部门决算情况说明......................................... 8
一、收入支出决算总体情况说明.............................................. 8
二、收入决算情况说明.............................................................. 8
三、支出决算情况说明.............................................................. 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................. 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................... 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............ 11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................... 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明................................ 13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................... 13
十、其他重要事项的情况说明................................................ 13
第三部分 名词解释........................................................................ 14
第四部分 附件................................................................................ 18
附件1......................................................................................... 18
第五部分 附表................................................................................ 23
一、收入支出决算总表............................................................ 23
二、收入决算表........................................................................ 23
三、支出决算表........................................................................ 23
四、财政拨款收入支出决算总表............................................ 23
五、财政拨款支出决算明细表................................................ 23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................ 23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................ 23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................ 23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................ 23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................ 23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 23
十三、国有资本经营预算支出决算表.................................... 23
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
县水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责职能是：
（一）拟订全县水利事业发展规划并组织实施，组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。参与水利工程移民安置和后期扶持的相关工作。
（二）负责全县水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织实施取水许可、水资源论证和行洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导村镇供水工作。
（三）指导水资源保护工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。按规定开展水资源、水能资源调查评价。组织开展水资源承载能力监测预警有关工作，编报水资源公报。参与饮用水水源保护有关工作。参与编制水功能区划和入河排污口的设置管理工作。
（四）负责节约用水工作。组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（五）指导全县水利体制改革工作。负责水利工程体制改革和运行管理考核工作。监督和指导水利行业国有资产的管理。
（六）负责落实综合防汛减灾规划相关要求。承担水情旱情监测预警工作。组织编制县内重要河流湖泊和重要水利工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。指导监督水利工程安全运行管理。
（七）监督指导水利行业工程建设。按规定组织转报或审查、审批水利建设项目可行性研究报告和初步设计，并负责辖区内中型、小型水库的管理工作，指导水利设施的管理、保护与综合利用。
（八）负责水土保持工作。组织编制全县水土保持规划并监督实施，负责水土保持预防监督、水土保持监测、水土流失综合治理工作。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持生态建设项目的实施。
（九）组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导水能资源开发和利用。
（十）负责全县水政监察工作，负责全县的水行政执法及水事违法案件的查处；调解重大水事纠纷，负责水利行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作，组织开展水利行业质量监督工作，指导监督水利行业安全生产工作。
（十一）职能转变。平昌县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和解决保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、河流和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供坚强的水安全保障。
（二）2020年重点工作完成情况。
一、突出思想政治建设，党建工作再上新台阶：一是强化责任意识，以上率下抓党建；二是强化理论学习，提升政治觉悟；三是强化党员示范，抓牢队伍建设；四是加强廉政建设，营造清正环境。
二、打好农村饮水安全硬仗，民生福祉再上新台阶：其中主要抓1、抓好脱贫攻坚挂牌督战。2、抓实安全饮水补短工作。3、抓细脱贫攻坚项目清理。
三、紧盯骨干工程建设，重点工作推进呈现新局面：1、推进江家口水库开工建设，2、做好中型水库建设工作。
四、强化防汛减灾救灾，水利应急抢险能力有了新提升：一是提高站位，压实防汛工作责任；二是优化预案，健全预警预报体系；三是全域排查，逗硬整改安全隐患；四是建强队伍，提高抢险救援能力；五是强化工程措施，夯实防汛工作基础。
五、坚持生态绿色发展，水生态文明建设取得新进展：一是不断强化水资源管理工作。二是切实加强水资源保护工作。三是科学实施水土保持工作。
六、抓实河（湖）长制工作，河（湖）治理取得新成效：一是明确任务强化责任；二是持续深入开展河湖治理；三是严格落实巡河制度；四是强力推进河湖划界工作。
七、强化系统正本清源，水利行业安全稳定得以加强；一是安全生产持续稳定；二是扫黑除恶持续加力；三是综治维稳工作有力。全面完成了年初制定的各项目标任务，并取得了一定的成绩。
二、机构设置
水利局下属一级单位六个，为其他事业单位。
水利局下属二级单位一个，为其他事业单位。
纳入水利局2020年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：
巴中市牛角坑水库建设管理局
巴中市友谊水库建设管理局
巴中市双桥水库建设管理局
平昌县江口水乡水利风景区建设管理局
平昌县河湖管理保护局
平昌县水土保持局
纳入水利局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：平昌县饮水安全工程建设管理局。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计各9342.38万元。与2019年相比，收、支总计各减少万元，增长321.92%。主要变动原因：财政增加大型水利工程建设资金，江家口水库建设资金2亿元。
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二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计9342.38万元，其中：一般公共
预算财政拨款收入9242.38万元，占98.93%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占1.07%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计9342.38万元，其中：基本支出2636.28万元，占28.22%；项目支出6706.1万元，占71.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计各9242.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加万元，增长321.92%。主要变动原因是财政减少大型水利工程建设资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出9242.38万元，占本年支出合计的98.93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少万元，减少%。主要变动原因是主要变动原因是财政减少大型水利工程建设资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出9242.38万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）支出8447.23万元，占91.40%；其他支出（类）400万元，占4.33%；社会保障和就业（类）支出177.2万元，占1.92%；卫生健康支出（类）支出114.78万元，占1.24%；灾害防治及应急管理支出（类）支出支出100万元，占1.08%；住房保障支出（类）支出3.17万元，占0.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为27926.4万元。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为5.59万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为197.41万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为25.11万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算数为16.08万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：支出决算数为1.75万元，完成预算100%。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为21.87万元，完成预算100%。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为78.47万元，完成预算100%。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补充（项）:支出决算数为2.65万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算数为457.47万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算数为20267.97万元，完成预算100%。
11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算数为:217.29万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算数为:136.76万元，完成预算100%。
13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算数为: 89.14万元，完成预算100%。
14. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算数为:30万元，完成预算100%。
15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为:180.95万元，完成预算100%。
16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为:542.13万元，完成预算100%。
17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为: 35.73万元，完成预算100%。
18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为: 5620万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2144.68万元，其中：
人员经费1766.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金等。
日常公用经费358.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为21.41万元，完成预算94.99%，决算数与预算数基本持平的主要原因是严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.63万元，占91.69%；公务接待费支出决算1.78万元，占8.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年比较无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.63万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.08万元，下降9.58%。主要是厉行节约，压缩开支。
其中：公务用车购置支出0万元。2020年未更新购置公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆。
公务用车运行维护费支出19.63万元。主要用于防汛应急抢险、防汛应急协调、汛前安全检查，牛角坑水库、友谊水库的日常运行管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.78万元，完成预算50.28%。公务接待费支出决算比2019年减少1.05万元，下降37.10%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
其中：国内公务接待支出1.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，165人次（不包括陪同人员），共计支出1.78万元，具体内容包括：各类督查、检查、稽查。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出2837.65万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，水利局机关运行经费支出282.25万元，比2019年减少7.8万元，下降2.69%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2020年，水利局政府采购支出总额146.41万元，其中：政府采购货物支出1.31万元，政府采购工程支出3.1万元，政府采购服务支出142万元。主要用于日常办公需求。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，水利局共有车辆3辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
1.本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了单位在职人员的正常办公和退休人员、抚育抚养人员基本生活要求。确保安全度汛。组织指导全县水政监察和水行政执法。完成脱贫攻坚工作。完成水利工程建设管理工作。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平昌县水利部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补充（项）：反映公务员的医疗补助经费。
6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
8.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水土保持事业单位的支出。
9. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护
（项）：反映水资源管理与保护事业单位的支出。
10. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水质监测仪器设备运行维护的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。
13.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。
14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。
15.农林水支出（类）水利（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
平昌县水利局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
水利局下属一级单位五个，为其他事业单位，分别为巴中市牛角坑水库建设管理局、巴中市友谊水库建设管理局、双桥水库管理局、平昌县河湖管理保护局、平昌县水土保持局。
水利局下属二级单位一个，为其他事业单位，为平昌县饮水安全工程建设管理局。
（二）机构职能。
县水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责职能是：
（一）拟订全县水利事业发展规划并组织实施，组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。参与水利工程移民安置和后期扶持的相关工作。
（二）负责全县水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织实施取水许可、水资源论证和行洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导村镇供水工作。
（三）指导水资源保护工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。按规定开展水资源、水能资源调查评价。组织开展水资源承载能力监测预警有关工作，编报水资源公报。参与饮用水水源保护有关工作。参与编制水功能区划和入河排污口的设置管理工作。
（四）负责节约用水工作。组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（五）指导全县水利体制改革工作。负责水利工程体制改革和运行管理考核工作。监督和指导水利行业国有资产的管理。
（六）负责落实综合防汛减灾规划相关要求。承担水情旱情监测预警工作。组织编制县内重要河流湖泊和重要水利工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。指导监督水利工程安全运行管理。
（七）监督指导水利行业工程建设。按规定组织转报或审查、审批水利建设项目可行性研究报告和初步设计，并负责辖区内中型、小型水库的管理工作，指导水利设施的管理、保护与综合利用。
（八）负责水土保持工作。组织编制全县水土保持规划并监督实施，负责水土保持预防监督、水土保持监测、水土流失综合治理工作。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持生态建设项目的实施。
（九）组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导水能资源开发和利用。
（十）负责全县水政监察工作，负责全县的水行政执法及水事违法案件的查处；调解重大水事纠纷，负责水利行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作，组织开展水利行业质量监督工作，指导监督水利行业安全生产工作。
（十一）职能转变
平昌县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和解决保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供坚强的水安全保障。
（三）人员概况。
平昌县水利局机关现编制数124人（行政编制14人，参照公务员编制29人、全额供给事业编制76人、机关工勤编制5人）。现有在职人员96人。在职人员中，局机关行政人员17人；参公人员（防洪办）23人；事业人员56人。2020年度，调进1人（行政人员），调出县内5人，调出县外1人；辞职1人；在职死亡1人。退休人员76人。
巴中市友谊水库建设管理局，现编制数25人（全额供给事业编制25人）。现有在职人员16人，退休人员3人。
平昌县江口水乡水利风景区建设管理局，现编制数15人（全额供给事业编制15人），现有在职人员12人，退休人员1人。
平昌县水土保持局现编制数34人（全额供给事业编制30人、事业单位自收自支编制4人）。现有在职人员16人，退休人员3人。
巴中市双桥水库建设管理局现编制26人（全额供给事业编制26人）。现有在职人员20人。
巴中市牛角坑水库建设管理局，现编制数21人（全额供给事业编制21人）。本年调出1人，现有在职人员15人。
平昌县河湖管理保护局现编制数13人（全额供给事业编制13人）现有在职人员9人，2020年12月退休1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计30764.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27926.4万元，占90.78%；政府性基金预算财政拨款收入2837.65万元，占9.22%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计30764.04万元，其中：基本支出2144.66万元，占6.97%；项目支出28619.36万元，占93.03%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
本部门制定了五个目标，目标一是保障单位在职人员的正常办公和退休人员、抚育抚养人员基本生活要求。目标二是确保安全度汛。 目标三是组织指导全县水政监察和水行政执法。目标四是完成脱贫攻坚工作。目标五是完成水利工程建设管理工作。2020年度实现了年初预定目标。预算编制准确，支出控制严格，按进度执行了年度预算，预算制定的目标、任务全部完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位按时按进度完成年度目标任务。
（二）存在问题。
年初设置年度主要任务、年度主要目标时，有考虑不全面的地方，以后要更加重视此项工作，准确设置年度主要任务、年度主要目标。
（三）改进建议。
以后要各个部门配合，共同设置年度主要任务、年度主要目标。
第五部分 附表
川公网安备 51192302000105号