平昌县水利局2022年预算公开

目  录

第一部分 平昌县水利局2022年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2022年度单位预算报表

一、单位收支总表
　　二、单位收入总表
　　三、单位支出总表
　　四、财政拨款收支预算总表
　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
　　六、一般公共预算支出预算表
　　七、一般公共预算基本支出预算表
　　八、一般公共预算项目支出预算表
　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　十、政府性基金支出预算表
　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  平昌县水利局

2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县水利局职能简介

贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责职能是：

拟订全县水利事业发展规划并组织实施，组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。参与水利工程移民安置和后期扶持的相关工作。负责全县水资源的合理开发利用。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导全县水利体制改革工作。负责落实综合防汛减灾规划相关要求。监督指导水利行业工程建设。负责水土保持工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作。负责全县水政监察工作，负责全县的水行政执法及水事违法案件的查处；调解重大水事纠纷，负责水利行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作，组织开展水利行业质量监督工作，指导监督水利行业安全生产工作。平昌县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和解决保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、河流和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供坚强的水安全保障。

（二）平昌县水利局2022年重点工作

1.抓住政治主线，持之以恒加强党的建设

深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神，把意识形态建设落到实处，把住“三观”总开关，进一步固化干部职工“四个意识”，自觉地将学习教育与工作实践、问题解决、能力素养提升有机结合，切实把学习成效转化为工作实效。

2.盯住发展干线，推动构建现代水利体系

按照《平昌县“十四五”水安全保障规划》“1246”发展思路，充分把握乡村水务试点县建设政策机遇，全力以赴抓好水利事业发展。一是做实水利项目储备。对照县“十四五”水安全保障规划，深研水利投资政策，做实大中型水库工程、平昌县友谊水库、牛角坑水库除险加固整治项目、11个中小河流治理项目、全县水土保持工程等重点项目储备工作。二是加快推进项目前期。兰草水库启动可研勘察。开展安家坝大桥至黄麻溪段防洪堤、白衣防洪堤（二期）、兰草防洪堤、驷马河驷马水乡防洪堤和黄滩坝大桥至巴河大桥水环境综合整治项目可行性研究。渭子溪等山洪沟治理启动可研勘察，争取2022年硝洞沟小流域水土流失综合治理项目。三是全面提速项目建设。

3.筑牢生态防线，打造水清岸绿河湖新貌

一是重点突出河湖保护。二是全面提升供水服务。三是加强水资源管理。

4.守住安全底线，统筹水旱灾害防范处置

一是持续抓好防汛减灾。建立健全县级、镇、村、组、监测点五级防汛责任体系，督促各重点防汛区域、沿河场镇、电站、水库山洪灾害的行政、技术、管理责任人用心履职。组织开展汛前安全检查，及时整改安全隐患，修订和完善全县防洪预案，组织审核农村塘库防洪预案。汛期常态开展会商调度，科学研判雨情、水情，及时传递发布预警信息，坚定执行“提前避让、预防避让、主动避让”原则，抓好防汛减灾工作。二是做好工程运行管理。加强对全县中小型水库、小水电站、农村供水工程巡查监管，重点关注水库大坝、溢洪道、放水设施等运行枢纽，完善水库管理六个责任人体系，同步督促辖区政府落实属地管理责任，抓好水利工程运行养护。

二、单位概况

本单位属水利部门机关预算单位。2022年财政供给人员97人，其中：行政人员13名，机关工勤4名，参照公务员管理人员21名、事业人员59名；供给车辆1辆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出。平昌县水利局2022年度收入预算总额为997.08万元，支出预算总额为997.08万元。与2021年相比，收支总额各增加17.14万元，增加1.75%，主要原因是：人员有所增加等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计997.08万元，其中：一般公共预算拨款收入997.08万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计997.08万元，其中：基本支出947.08万元，占94.98%；项目支出50万元，占5.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县水利局2022年财政拨款收支总预算997.08万元，与 2021 年相比，增加17.14万元，增加1.75 %，主要原因是：人员有所增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入997.08万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：社会保障和就业支出103.89万元，卫生健康支出75.19万元，农林水支出818.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县水利局2022年一般公共预算当年拨款997.08万元，与 2021年相比，增加17.14万元，增加1.75 %，主要原因是：人员有所增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出103.89万元，占10.42%；卫生健康支出75.19万元，占7.54%；农林水支出818.01万元，占82.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算为100.37万元，主要用于由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。2022年度预算为3.51万元，主要用于由单位缴纳的职工失业、生育、工伤保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年预算为30.32万元，主要用于由单位缴纳的水利局机关公务员及防汛办职工的基本医疗保险缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算为37.31万元，主要用于由单位缴纳的事业人员的基本医疗保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补充（项）。2022年预算为7.56万元，主要用于由单位缴纳的公务员的医疗补充保险缴费。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2022年预算为773.01万元，主要用于水利局机关人员工资和基本运行支出及河湖岸线规划编制。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2022年预算为10万元，主要用于水库大坝安全鉴定支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。2022年预算为10万元，主要用于兰草水库及谭家河水库工程建设方案编制。

9. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2022年预算为5万元，主要用于水资源在线监测和水质监测中心运行的支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2022年预算为10万元，主要用于全县防汛相关支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。2022年预算为10万元，主要用于全县抗旱救灾支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县水利局2022年一般公共预算基本支出947.08万元，其中：人员经费817.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助等；公用经费129.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县水利局2022年“三公”经费财政拨款预算数16.87万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费 14.97万元。

（一）因公出国（境）经费无。

（二）公务接待费较2021年预算增加16.56%。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加的原因是增加新进人员，公用经费有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比，减少30.69%，主要原因是主要原因是坚持厉行节约的原则，严格控制公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 1辆。

2022年单位预算未安排公车购置费。

2022年单位预算安排公务用车运行维护费14.97万元。　

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县水利局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县水利局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年，平昌县水利局的机关运行经费财政拨款预算为129.55万元，比2021年增加23.72万元，增加22.41%，主要原因：增加新进人员，导致公用经费的增加。

（二）政府采购计划情况

2022年度，平昌县水利局无政府采购计划预算。

（三）国有资产占用情况。 

截至2021年底，平昌县水利局预算单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年平昌县水利局编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补充（项）：反映公务员的医疗补助经费。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

9.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映以及水资源管理与保护事业单位的支出。

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

12.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。

13.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2022年单位预算报表（附表）

2022年单位预算报表（平昌县水利局）.xlsx