平昌县水利局单位2019年度部门预算公开目录

平昌县水利局单位

2019年度部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表（见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公经费”支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表

十一、国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平昌县水利局概况

一、主要职能

平昌县水利局系我县水行政主管部门，承担水利、水政、防汛、抗旱等职能，并为贯彻执行党和国家以及县委、县政府有关水务工作的法律、法规、规章、方针、政策，组织编写城乡防洪、水源、供水、用水、节水、排水、污水处理及回用等水务综合或专业规划，并负责监督实施。

平昌县江口水乡水利风景区建设管理局承担负责编制平昌县江口水乡水利风景区总体发展规划，旅游资源的开发利用，规划建设;旅游项目规划、立项、开发建设;水利风景区项目评估论证、初审、报批、监督、服务工作及辖区范围内基础设施及配套设备的建设与维修养护和古建筑遗址、文物进行修缮和保护等职能。

平昌县水土保持局主要承担以下职责：贯彻执行水土保持法律法规及党和国家制定的其他水土保持方针、政策。组织协调全县水土保持工作，负责全县水土保持规划的编制、审查和监督实施工作，负责组织全县水土流失综合治理的项目管理工作。协助组织水土保持监督执法和预防保护工作，协调跨区域水土流失防治中的较大问题和违法行为的查处工作。协助组织水土保持方案审批，协助完成水土保持设施“三同时”制度的执行，行使法律法规赋予的其他职权，配合司法机关查处有关案件。组织国家和省重点水土保持项目的实施，负责全县水土流失综合治理工程技术指导，质量监督等工作。负责全县水土保持宣传教育、培训、科学技术研究和新成果、新技术推广工作。负责全县水土流失监测和水土保持生态建设工程。承担县水土保持委员会日常工作，承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

友谊水库的主要职能负责依法建设和管理友谊水库工程；负责友谊水库范围内的水土资源管理、工程检测、防汛抗旱、工程设施保护、水源和水质保护工作；负责水库安全管理；负责友谊水库枢纽工程和主要渠系工程的维护及依法征管水费工作。

双桥水库主要职能为负责工程筹建期间争取工程建设立项和工程建设资金；负责工程建设期间的施工质量、进度、投资、安全管理；负责工程淹没调查，参与建设用地的处理与协调；负责大坝安全监测，水文观测与水质监测；负责水库水情、灾情测报和工程防洪度汛保安；负责枢纽工程和主要渠系工程日常维护及水费收取；负责水库和灌区内水资源开发、利用和管理，制定水库的中、长期发展规划和年度工作计划，并组织监督实施；负责管理水库的国有资产，保护水库工程设施的完备。依法制止和协助查处破坏工程设施设备的行为；负责本单位的组织人事、劳动工资、机构编制、人员管理、精神文明、职工队伍建设以及工程技术档案管理等工作。

巴中市牛角坑水库建设管理局主要职能：负责工程筹建期间争取工程建设立项和工程建设资金；负责工程建设期间的施工质量、速度、投资、安全、管理；负责工程淹没调查、处理；参与建设用地的处理、协调参建各方的关系；负责工程竣工后的经营管理；负责大坝安全监测工作；负责水库水情、灾情测报和工程防洪度汛保安；负责枢纽工程和主要渠系工程的日常维护及水费收缴工作。

平昌县河湖管理保护局（河长制办公室）主要职责是负责城区堤防建设和中小河流治理的规划、设计、审核、审批和工程建设。河长制负责协调督促落实领导小组、总河长会议确定的事项，对全县河道的巡河及治理，拟定县级一河一策汇编工作方案、相关制度及考核办法，指导各乡（镇）、街道办事处、管委会和县级有关部门制定工作方案、明确工作目标任务，督导乡（镇）、街道办事处和管委会同步全面落实河长制相关工作，共同推进河道管理保护工作。

二、机构设置情况

平昌县水利局是行政管理机关，属一级预算单位，执行政府计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

根据县编委会《平昌县水利局机关主要职责内设机构和人员编制方案》(平编发〔2012〕145号)规定，我单位共有内设股室10个（办公室、行政审批股、财务股、水政水资源股、水利股、水利规划建设股、水库股、供排水股、水务产业股、信访和群众工作股)，现编制数124人（行政编制14人，参照公务员编制29人、全额供给事业编制76人、机关工勤编制5人）。

巴中市友谊水库建设管理局是管理行政机关，属一级预算单位，执行政府会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

根据县编委会《平昌县友谊水库主要职责内设机构和人员编制方案》(平编发〔2014〕62号)规定，我单位共有内设股室5个（综合办公室、财务股、工程建设管理股、灌溉管理股、资源管理股)，现编制数25人。

平昌县江口水乡水利风景区建设管理局是事业单位，属一级预算单位，执行政府会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

根据县编委会《平昌县机构编制委员会主要职责内设机构和人员编制方案》(平编办事〔2013〕1号)规定，我单位共有内设股室四个（办公室、财务股、规划建设股、景区管理股)全额供给事业编制15人。

平昌县水土保持局是管理行政机关，属一级预算单位，执行政府会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

根据县编委会《关于县水土保持局内设机构职能职责的批复》(平编办〔2018〕1号)规定，我单位共有内设股室4个（办公室、生态建设股、预防监督股、计划财务股)，现编制数34人（全额供给事业编制30人、事业单位自收自支编制4人）。

双桥水库管理局是管理行政机关，属一级预算单位，执行政府会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

编委核定单位内设办公室、工程股、财务股、安全信访股、渠道管理股5个职能股室，核定财政供给事业编制26名，其中局长1名、副局长2名，股级领导职数5名。现单位实有在岗人数20名。

巴中市牛角坑水库建设管理局属公益一类一级预算单位，执行政府会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

根据县编委会《关于巴中市牛角坑水库建设管理局主要职责内设机构和人员编制的通知》(平编发〔2011〕59号)规定，我单位共有内设股室6个（办公室、财务股、安全信访工作股、资源管理股、水库管理股、灌溉管理股)，现编制数21人（全额供给事业编制21人）。

平昌县河湖管理保护局属一级预算单位，执行政府会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。 根据县编委会《平昌县河湖管理保护局主要职责内设机构和人员编制方案》(平编发〔2017〕34号)规定，我单位共有内设股室3个（办公室、财务股、工程股)，设公益一类事业单位1个，现编制数13人（全额供给事业编制9人）。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县水利局预算包括：平昌县水利局本级预算及下属事业预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（防汛办），其他事业单位6个（牛角坑水库建设管理局、友谊水库、双桥水库管理局、江口水乡管理局、平昌县河湖管理保护局、水保局）。

第二部分 2019年部门预算表（见附表）

第三部分平昌县水利局2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平昌县水利局2019年度收入预算总额为18663662元，支出预算总额为18663662元。与2018年相比，收支总额各增加712622元，增加3.97%，主要原因是：新进人员等因素。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计18663662元，其中：财政一般预算补助（拨款）18663662元。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计18663662元，其中：基本支出17039662元，占91.30%；项目支出1624000元，占8.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平昌县水利局单位2019年度财政拨款收、支预算18663662元。与 2018 年相比，财政拨款收、支预算总额各增加712622元，增加3.97%，主要原因是：新进人员等因素。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

平昌县水利局2019年度财政拨款支出预算18663662元。与 2018年相比，财政拨款支出增加712622元，增加3.97%，主要原因是：新进人员等因素。

（二）财政拨款支出预算结构情况

平昌县水利局2019年度财政拨款支出18663662元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出2449930元，占13.13%；医疗卫生与计划生育支出995738元，占5.34%；农林水支出15217994元，占81.53%。

（三）财政拨款支出预算具体情况

平昌县水利局2019年度财政拨款支出预算为18663662元，其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为2215735元，占预算支出总额的11.87%。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为55884元，占预算支出总额的0.30%。

1. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为160830元，占预算支出总额的0.86%。

1. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为17481元，占预算支出总额的0.09%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为218746元，占预算支出总额的1.17%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为671361元，占预算支出总额的3.60%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为26510元，占预算支出总额的0.14%。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）。

年初预算为671361元，占预算支出总额的3.60%。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为1868604元，占预算支出总额的10.01%。

10. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

年初预算为300000元，占预算支出总额的1.61%。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为4621316元，占预算支出总额的24.76%。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为357280元，占预算支出总额的1.91%。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为2561666元，占预算支出总额的13.73%。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为828248元，占预算支出总额的4.44%。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为1262600元，占预算支出总额的6.77%。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为1769456元，占预算支出总额的9.48%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

平昌县水利局2019年度财政拨款基本支出17039662元，其中：人员经费14819262元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费2220400元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

平昌县水利局2019年度财政拨款项目支出1624000元，主要包括：农村安全饮水经费350000元、水质监测中心及污水处理运行监管经费300000元、扶贫驻村工作人员工作经费304000元、全县河长巡河及河湖管理300000元、牛角坑水库水面垃圾打捞费50000元、机关党建经费20000元、牛角坑水库及友谊水库、双桥水库伙食团运行经费150000元等。

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

平昌县水利局2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为225400元（其中：公务用车购置及运行费支出190000元，公务接待费支出预算为35400元）。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算190000元，公务接待费支出预算35400元，占基本支出公用经费预算总额1.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出190000元。

3. 公务接待费支出35400元。其中：

其他国内公务接待支出35400元。主要用于上级有关部门来检查督查工作等发生的接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

平昌县水利局2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2018年预算经费持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购计划情况

2019年度，平昌县水利局政府采购计划预算总额0元。

1. 货物及服务类0元。

（二）国有资产占用情况。

截至 2018年12月31 日，平昌县水利局占用房屋资产4609.2平方米909.32万元，车辆3辆，价值102.45元。

（三）机关运行经费安排情况

2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出222.04万元，2018年日常公共经费支出226.39万元，比2018年减少4.35万元，减少1.92%，主要原因：压减一般性支出。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    平昌县水利局2019年部门预算绩效公开表.xls

    平昌县水利局2019年部门预算公开表.xls