平昌县水利局2023年部门预算公开

目录

第一部分  平昌县水利局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  平昌县水利局部门2023年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件  平昌县水利局部门2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

第一部分 平昌县水利局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县水利局部门职能简介

贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责职能是：

拟订全县水利事业发展规划并组织实施，组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。参与水利工程移民安置和后期扶持的相关工作。负责全县水资源的合理开发利用。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导全县水利体制改革工作。负责落实综合防汛减灾规划相关要求。监督指导水利行业工程建设。负责水土保持工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作。负责全县水政监察工作，负责全县的水行政执法及水事违法案件的查处；调解重大水事纠纷，负责水利行业行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作，组织开展水利行业质量监督工作，指导监督水利行业安全生产工作。平昌县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和解决保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、河流和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供坚强的水安全保障。

二、平昌县水利局部门2023年重点工作

（一）抓好防汛减灾。组织开展全县水利工程防汛隐患排查整改，进一步完善监测预警平台，提升山洪灾害监测预警能力，完善各类应急预案，适时开展防汛宣传和预案演练，严格执行值班值守制度，汛后及时组织开展水毁工程修复。

（二）抓好项目建设。一是加快项目前期，深研水利投资政策，严把财政投资方向，加快推进全县水利重点领域和关键环节改革发展，盘活水利投融资产，拓展水利经营渠道，做实水利项目储备。二是提速项目建设，江家口水库完成年度移民任务，完成白衣和涵水防洪堤工程扫尾工作，开展完工验收，力争完成双桥水库竣工验收，力争启动二丝厂防洪堤主体工程，推进牛角坑水库竣工验收，启动建设响滩场镇段防洪治理工程。

（三）抓好水生态保护和饮水安全。一是推进河湖长制，推动河湖长制争先创优取得更大成绩。二是巩固提升安全供水，组织实施农村供水工程规范化管理绩效评价，加强农村供水规范化运行管理和服务能力建设，补齐供水短板。三是加强水资源管理，深入实施最严格水资源管理制度，完成最严格水资源管理制度“三条红线”年度控制目标任务。四是推进水土保持，完成2023年水土流失治理任务和国家水土保持重点工程，开展生产建设项目水土保持预防监督，全面完成遥感监测反馈疑似图斑核查整改。

三、“十四五”期间水利发展谋划

（一）重点工作谋划。一是加快推进水源工程建设。二是整体推进农村饮水安全巩固提升。三是全面推进灌区现代化建设与改造。四是系统推进水网联通工程。

（二）主要推进措施。一是强化组织保障，在县委、县政府和市水利局统筹领导和指导下，积极履行主管部门牵头责任，加强与改革、财政、自然资源等部门沟通协调，形成工作合力。二是强化基础保障，加强项目管理，组建专班落实项目前期工作，认真做好工程设计，按照建设项目建设程序，加快项目前期工作进度，积极推动项目实施。三是强化政策保障，配套完善水利建设各项扶持政策。

（三）资金筹措方式。一是加大财政投入力度。二是调动社会投资积极性，促进水利项目建设。三是利用市场机制筹集建设资金。

二、部门预算单位构成

平昌县水利局部门2023年财政预算财政供给人员168人，供给车辆3辆，下属二级预算单位2个，其中：其他事业单位2个。主要包括：一级预算单位5个，分别为平昌县水利局、平昌县牛角坑水库运行保护中心、平昌县双桥水库运行保护中心、平昌县友谊水库运行保护中心、平昌县水土保持局，二级预算单位2个，分别为平昌县河湖管理保护局，平昌县饮水安全工程建设管理局。

第二部分平昌县水利局部门

2023年部门预算情况说明

平昌县水利局部门2023年部门收支预算已经平昌县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，平昌县水利局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等。平昌县水利局单位2023年收支总预算1807.08万元，比上一年收支预算总数增加144.32万元或，主要原因是：水利部门人员增加。（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额1807.08万元，比2022年增加144.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1807.08万元，占总收入100%。（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额1807.08万元，比2022年增加144.32万元，其中：基本支出1737.08万元，占总支出96.13%，项目支出70万元，占总支出3.87%。（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1807.08万元，比2022年财政拨款收支总预算增加144.32万元，主要原因是水利部门人员增加较多。

收入包括：一般公共预算拨款收入1807.08万元。支出包括：社会保障和就业支出185.65万元、卫生健康支出117.04万元、农林水支出1504.4万元。（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款1807.08万元，比2022年增加144.32万元，主要原因是水利部门人员增加较多。（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出185.65万元，占10.27%、卫生健康支出117.04万元，占6.48%、农林水支出1504.4万元，占83.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算为185.65万元，主要用于由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2023年预算为930.16万元，主要用于水利局机关人员工资和基本运行。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2023年预算为392.18万元，主要用于巴中市牛角坑水库建设管理局、平昌县友谊水库运行保护中心 、巴中市双桥水库建设管理局的单位人员工资和基本运行支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。2021年预算为131.06万元，主要用于水保局的人员工资及基本运行支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）水质检测（项）。2023年预算为2万元，主要用于水质监测中心运行的支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。2023年预算为5万元，主要用于农村饮水工程维修养护的支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。2023年预算为5万元，主要用江河户库水系综合治理方面的支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2023年预算为3万元，主要用于水资源在线监测的支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2023年预算为10万元，主要用于全县防汛相关支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算为86.53万元，主要用于由单位缴纳的事业人员的基本医疗保险缴费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算为5.25万元，主要用于由单位缴纳的公务员的医疗补充保险缴费。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。2023年预算为5万元，主要用于驻村干部的经费。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。2023年预算为5万元，主要用于兰草水库前期经费。

14. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。2023年预算为10万元，主要用于全县抗旱救灾支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2023年预算为5万元，主要用于平昌县河湖管理保护示范县建设项目支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算为25.26万元，主要用于由单位缴纳的水利局机关公务员及防汛办职工的基本医疗保险缴费。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）1520万元，其中：

1.人员支出1520万元，其中：机关事业单位养老保险185.65万元等。（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出18.88万元，其中：生活补助18.82万元，奖励金0.06万元。（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出70万元，特定目标类项目支出　　70万元，主要用于：防汛、抗旱、水资源在线监测和水质检测中心运行费用、平昌县河湖长制工作经费、库区安全运行等。（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额28.06万元，比2022年预算总额增加6.02万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费2.81万元，较2022年预算减少8.47%主要原因是坚持厉行节约的原则，严格控制三公经费。

（三）公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费25.25万元，较2022年预算增长33.1%，主要原因是大多数公车运行年度很久，车况不佳，维修费用增加。（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

平昌县水利局部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

平昌县水利局部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，平昌县水利局单位下属平昌县水利局单位机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为142.66万元，较2022年预算增长10.11%，主要原因是平昌县河湖管理保护局合并到平昌县水利局。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

平昌县水利局部门2023年没有政府采购安排的支出。

平昌县水利局部门2023年没有政府购买公共服务安排的支出

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底，平昌县水利局部门及所属各预算单位固定资产原值1692.16万元，累计折旧739.82万元，净值952.34万元。

截至2022年底，平昌县水利局部门及所属各预算单位现有公务用车3辆，其中：特种专业技术类3辆。

截至2022年底，平昌县水利局部门及所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备　0台（套）。

2023年部门未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，平昌县水利局部门2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目12个，预算项目资金70万元，重点项目0个，预算项目资金0万元。（详见附件8和附件9）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件  平昌县水利局部门2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

    2023年平昌县水利局部门预算公开.xlsx