平昌县农业农村局2024年度部门预算

目  录

第一部分 平昌县农业农村局2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县农业农村局2024年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县农业农村局（部门）职能简介

按照三定方案，平昌县农业农村局主要承担以下职能：贯彻执行党和国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策，推进农业依法行政；承担完善农村经营管理体制的责任；指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产；组织落实促进粮经、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施；拟订农业产业化经营、特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施；办理农业项目立项、申报、审批；负责畜禽定点屠宰管理，组织实施“菜篮子”工程；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农产品质量安全监督管理；组织建设农业生产资料市场监管体系；行使对全县农业机械的安全监督管理职能，负责全县农业机械登记和牌证、驾驶证、操作证核发；对全县农机产品生产、销售、维修实施行业管理；对全县农机行业安全生产和安全管理工作进行政策和业务指导；制定农业机械化发展规划并组织实施；组织开展农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施；指导动植物防疫检疫体系建设；承担农业防灾减灾责任；收集农业和农村经济信息；负责农业资源区划和资源保护；负责农村能源建设和资源环境工作；承办政府间农业涉外事项；承办县政府交办的其他事项。

（二）平昌县农业农村局（部门）2024年重点工作

全力推进产业发展。

1、粮食。稳定全县粮食播面104万亩、产量40万吨。全力推进撂荒耕地整治和粮食扩面提单产，严守耕地保护红线。集中打造1个省星级现代粮油园区，巩固提升2个市级粮油现代园区。

2、生猪。持续抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控，稳定生猪产能调控基地（规模场）200个、能繁母猪保有量4.6万头，确保生猪年出栏84万头以上。

3、肉牛。持续推进优质肉牛全产业链项目建设，加快巴山肉牛产业融合发展项目招商落地建成投产，力争在良种引进、合作发展、养殖规模、饲草种植、牧草加工、屠宰加工、品牌创建等方面实现新突破。

4、茶叶。巩固标准化茶园基地10万亩、省四星级现代农业园区1个。

5、水产。在全县发展生态水产养殖5万亩，总产量达1.98万吨以上，渔业产值达6亿元，力争创建市五星现代农业园区1个、省级产业强镇1个。

6、蔬菜。扎实抓好“菜篮子”工程，3000亩蔬菜基地纳入民生项目，推进早春订单特色辣椒种植，打造成渝地区绿色农产品核心供应地。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县农业农村局预算包括：平昌县农业农村局本级预算及下属参公事业预算单位21个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个（平昌县动物卫生监督所、平昌县农机监理站、平昌县动物疫病预防控制中心、平昌县农村经济经营管理站、平昌县农村能源办），其他事业单位15个（平昌县畜禽品种改良站、平昌县经济作物工作站、平昌县农产品质量安全中心、平昌县农业技术推广站、平昌县农业技术推广中心、平昌县饲草饲料站、平昌县土壤肥料站、平昌县鱼种站、平昌县植保植检站、平昌县种子站、四川省农业广播电视学校平昌县分校）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入 ；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出。平昌县农业农村局2024年度收入预算总额为4863.88万元，上年结转4600万元，支出预算总额为9463.88万元。与2023年相比，收支总额各增加4820.01万元，增加103.79%，主要原因是：上年结转4600万元系2023年末国债增发高标准农田建设资金转入2024年度。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计9463.88万元，其中：一般公共预算拨款收入4723.98万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计9463.88万元，其中：基本支出4688.88万元，占49.55%；项目支出4775万元，占50.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县农业农村局2024年财政拨款收支总预算9463.88万元，与 2023年相比，增加4820.01万元，增加103.79 %，主要原因是：上年结转4600万元系2023年末国债增发高标准农田建设资金转入2024年度。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4723.98万元，事业收入139.9万元，上年结转一般公共预算拨款收入4600万元；

支出包括：社会保障和就业支出640.06万元，卫生健康支出356.01万元，农林水支出8467.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县农业农村局2024年一般公共预算当年拨款4723.98万元，与 2023年相比，增加75.5万元，增加 1.62 %，主要原因是：预算项目增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出640.06万元，占6.76%；卫生健康支出356.01万元，占3.76%；农林水支出8467.81万元，占89.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2024年预算为804.14万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算为53万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2024年预算为2672.15万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。2024年预算为8万元，主要用于科技转化与推广服务支出等。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。2024年预算为27万元，主要用于动物疫病防控及植保支出等。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。2024年预算为8万元，主要用于农产品抽样检测及质量监管支出等。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。2024年预算为76.62万元，主要用于农村执法监管经费支出等。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。2024年预算为5万元，主要用于农业生产救灾经费支出等。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。2024年预算为20万元，主要用于农业发展技术推广及运用支出等。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。2024年预算为3万元，主要用于农村合作经济事务经费支出等。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。2024年预算为4万元，主要用于农村集体事务支出等。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。2024年预算为5万元，主要用于农业生态资源保护支出等。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。2024年预算为10万元，主要用于渔业发展支出等。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。2024年预算为3万元，主要用于耕地建设与利用支出等。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2024年预算为4602万元，主要用于其他农业农村支出等。

16. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算为5万元，主要用于一般行政管理事务支出等。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。2024年预算为22万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为640.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。2024年预算为61万元，主要用于行政单位医疗支出等。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。2024年预算为215.62万元，主要用于事业单位医疗支出等。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算为26.54万元，主要用于公务员医疗补助支出等。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算为52.85万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县农业农村局2024年一般公共预算基本支出4548.98万元，其中：人员经费4115.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等；公用经费433.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县农业农村局2024年“三公”经费财政拨款预算数16.91万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.38万元，公务用车购置及运行维护费7.53 万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2023年预算增加133.92%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加的原因是上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比，增加0.4%，主要原因是运行维护费增加。

部门现有公务用车 3辆。

2024年部门预算未安排公车购置费。

2024年部门预算公务用车运行维护费7.53万元，与2023年预算相比，增加0.4%，主要原因是运行维护费增加。　

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县农业农村局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县农业农村局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县农业农村局的机关运行经费财政拨款预算为433.97万元，比2023年增加20.45万元，增加4.95%，主要原因：预计公务接待活动增多，运行经费增加。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县农业农村局政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。 

截至2023年底，平昌县农业农村局预算部门共有车辆3辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。　　

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县农业农村局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指机关事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指机关事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指机关事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指机关事业单位用于科技转化与推广服务支出等。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指机关事业单位用于动物疫病防控及植保支出等。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指机关事业单位用于农产品抽样检测及质量监管支出等。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指机关事业单位用于农村执法监管经费支出等。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指机关事业单位用于农业生产救灾经费支出等。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。：指机关事业单位用于农业发展技术推广及运用支出等。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：指机关事业单位用于农村合作经济事务经费支出等。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指机关事业单位用于农村集体事务支出等。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：指机关事业单位用于农业生态资源保护支出等。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：指机关事业单位用于渔业发展支出等。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：指机关事业单位用于耕地建设与利用支出等。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指机关事业单位用于其他农业农村支出等。

17. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指机关事业单位用于一般行政管理事务支出等。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指机关事业单位用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位用于行政单位医疗支出等。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位用于事业单位医疗支出等。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位用于公务员医疗补助支出等。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指机关事业单位用于其他行政事业单位医疗支出等。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反应机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    平昌县农业农村局（部门）2024年部门预算报表.xlsx