平昌县商务局2023年部门预算公开
目录
第一部分 平昌县商务局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 平昌县商务局2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
六、政府性基金预算支出情况
七、国有资本经营预算支出情况
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件 平昌县商务局2023年部门预算表
1.部门收支总表
1-1.部门收入总表
1-2.部门支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2.1财政拨款支出预算表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.部门预算绩效目标表
7.部门整体支出绩效目标表
第一部分 平昌县商务局概况
一、基本职能及主要工作
（一）平昌县商务局职能简介
贯彻落实国家有关商贸流通服务业、对外贸易和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订推动全县商贸流通服务业、对外贸易和对外经济合作发展政策措施，制订全县商务发展规划并组织实施。承担全县服务业发展组织协调责任。组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息。拟订促进外贸增长的政策措施。管理全县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动。
（二）平昌县商务局2023年重点工作
1.落细落实促销措施。力争2023年组织开展户外大型促销活动10场次以上；依托《四川省商务厅等20部门联合出台15条措施搞活汽车流通扩大汽车消费》等文件精神，规划建设汽车专业市场，开展“新能源汽车下乡”等活动，扩大汽车消费。开展“以旧换新”和“家电下乡”活动，全面促进绿色智能家电消费。组织发放餐饮、零售等行业“消费券”500万元，做好相关部门、市场主体、金融机构的沟通衔接，以“批零住餐”为主阵地，以县域景区景点为增长点，打好促消费“组合拳”，不断提升县域群众消费能力，全域全面促进市场消费。
2.培育培优市场主体。持续推进“个转企”“产转法”“小升规”，促进市场主体发展壮大，每季度开展一次县域服务业市场主体培育摸排行动，更新完善“企业培育种子库”，做到“底数清”“目标准”，对示范园区、农业生产企业、工业加工企业大力开展“主辅分离”，做实县域商贸经济统计数据支撑。大力实施品牌培育计划，鼓励企业实行连锁经营，做大主体、做强主业、拓展销售渠道、扩大经销范围，全面升级，多头并进，实现县域商贸经济活、实、强、优。
3.发展区域外向型经济。突出特色产业优势，升级换代本地产品，打造高品质产品和品牌。优化县域景区、窗口区、专馆专柜专区等区域的陈设布展，强化本地产品推介、展示；组织企业参加全市“茶文化旅游节”“特色美食节”“油菜花节”等展会活动；鼓励支持企业参加市场拓展“三大活动”，强化现场产销对接、订单签订，推动“平昌产·平昌造”出川出海。扎实推进乡村振兴，实现农业农村优先发展，强化东西部协作消费帮扶和省内对口帮扶，优化消费帮扶措施，实现互惠共赢。
4.创新创造消费场景。进一步挖掘七古水街、黄滩坝、火车站等传统商圈消费潜力，力争实现“三大商圈”满负荷运营；进一步丰富江阳邻里中心、邦泰中心、一品天下等新建商圈商业业态；建好用好“巴山美村·父亲原乡”三产融合示范园、金宝山茶旅融合产业园、各文旅景区和中心镇商贸中心，打造周末游、近郊游、亲子游等新消费场景，大力发展周末经济、后备箱经济和夜间经济。培育特色店10家。大力推进古韵老街等服务业集聚区提质扩能。建成“白+黑”全时段文旅消费新场景1个，夜间经济示范点2个。
5.创建天府旅游名县命名县。全力创建天府旅游名县命名县创，改造提升特色消费，丰富文旅消费业态，全面做好名厨、名菜、名店培育工作和消费提档升级，大力推动三产融合发展，实现县域商贸经济高质量发展。
二、部门预算单位构成
平昌县商务局2023年财政预算财政供给人员22人，供给车辆0辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 平昌县商务局2023年部门预算情况说明
平昌县商务局2023年部门收支预算已经平昌县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、收支预算情况说明
按照综合预算原则，平昌县商务局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：商业服务业支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出等。平昌县商务局2023年收支总预算293.96万元，比上一年收支预算总数减少17.23万元，主要原因是：在岗人员的减少。（详见附件1）
（一）收入预算情况
收入预算总额293.96万元，比2022年减少17.23万元，其中：一般公共预算拨款收入293.96万元，占总收入100%。（详见附件1-1）
（二）支出预算情况
支出预算总额293.96万元，比2022年减少17.23万元，其中：基本支出218.96万元，占总支出74.49%，项目支出75万元，占总支出25.51%。（详见附件1-2）
二、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算293.96万元，比2022年财政拨款收支总预算减少17.23万元，主要原因是在岗人员的减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入293.96万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：商业服务业支出255.05万元，社会保障和就业支出23.52万元，卫生健康支出15.40万元。（详见附件2）
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算财政拨款293.96万元，比2022年减少17.23万元，主要原因是在岗人员的减少。（详见附件3）
（二）一般公共预算支出结构情况
商业服务业支出255.05万元，占86.76%；社会保障和就业支出23.52万元，占8%；卫生健康支出15.40万元，占5.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出等支出（类）商业服务业（款）行政运行（项）。2023年预算为88.90万元，主要用于公务员工资福利及单位基本运行等。
2. 一般公共服务支出等支出（类）商业服务业（款）一般行政管理事务（项）。2023年预算为75万元，主要用于商贸事务发展项目支出等。
3. 一般公共服务支出等支出（类）商业服务业（款）事业运行（项）。2023年预算为91.15万元，主要用于事业人员工资福利及单位基本运行等。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算为23.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出15.4万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费等。
四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
（一）基本支出（人员类项目）
一般公共预算基本支出（人员类项目）188.36万元，其中：
1.人员支出187.75万元，其中：基本工资85.51万元，绩效工资31.64万元，津贴补贴26.50万元，机关事业单位养老保险23.52万元，职工基本医疗保险缴费15.02万元，奖金3.36万元，其他社会保障缴费0.9，公务员医疗补助缴费1.31。（详见附件3至3-2）
2.对个人和家庭的补助支出0.61万元，其中：奖励金0.11万元，生活补助0.5万元。（详见附件3至3-2）
（二）运转类及特定目标类项目支出
一般公共预算项目支出，一是运转类项目支出30.60万元，其中：日常公用支出30.60万元，主要是办公费5万元，差旅费7.94万元，邮电费0.2万元，工会经费2.94万元，其他交通费用6.66万元等；（详见附件3至3-2）
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.08万元，与2022年预算总额持平，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元， 2022年预算持平
（二）公务接待费0.08万元，与2022年预算持平
（三）公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年预算持平，主要原因是公车制度改革后单位未配备公务用车。（详见附件3-3）
六、政府性基金预算支出情况
平昌县商务局2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。（详见附件4）
七、国有资本经营预算支出情况
平昌县商务局2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。（详见附件5）
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，平昌县商务局的机关运行经费财政拨款预算为30.6万元，与2022年相比减少，主要原因：在岗人员减少。
（二）政府采购及政府购买公共服务情况
平昌县商务局2023年没有政府采购安排的支出
平昌县商务局2023年没有政府购买公共服务安排的支出
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年底，平昌县商务局固定资产原值21.572万元，累计折旧6.5809万元，净值14.9910万元。
（四）预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，平昌县商务局2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目2个，预算项目资金75万元。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件 平昌县商务局2023年部门预算表
1.部门收支总表
1-1.部门收入总表
1-2.部门支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2.1财政拨款支出预算表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.部门预算绩效目标表
7.部门整体支出绩效目标表
川公网安备 51192302000105号