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平昌县文化广播影视新闻出版局2018年度部门决算公开

2019-10-31 15:47
 来源: 平昌县文化广播电视和旅游局

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

平昌县文化广播影视新闻出版局(简称平昌县文广新局),为县人民政府组成部门,主管全县文化、艺术、文物、广播、电影、电视、新闻出版、版权工作及承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年文化广电新闻出版工作,在县委、县政府的坚强领导和上级主管部门的关怀指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照县委、县政府的总体部署,扎实开展事业建设、脱贫攻坚、产业发展和群众文化活动等工作,按时序进度高效完成了县委、县政府及上级主管部门下达的各项目标任务。

1、脱贫攻坚工作。按照贫困村文化室和广播村村响建设标准,建成贫困村文化室64个,贫困村广播村村响64个,贫困村电视户户通6194户;建成幸福美丽新村文化院坝25个。组建贫困村文化活动室和广播村村响工程建设2个专班,负责项目规划、设备设施采购、配送、建设和文化植入等工作。按照脱贫摘帽村、“三边村”和非贫困村的文化活动室、广播村村响、电视户户通建设规划,统筹整合文化广电项目资金,招标采购图书11万册、书架300个,电脑、电视机各70台,照相机80台,便携式音箱140台,阅览桌、棋牌桌各240张、阅览、棋牌椅1920把,本地锣鼓、腰鼓各120套、电视户户通设备5500套等文化广电惠民扶贫设备设施。 扎实开展走基层活动,派驻驻村第一队长5人、驻村工作队员18人、驻村第一书记3人,实地走基层300余人次。

2、文化民生工程。免费开放文化馆1个、图书馆1个、纪念馆1个、乡镇综合文化站44个。文化馆、图书馆、纪念馆全部实施公共文化设施错时延时免费开放,做到了双休日、节假日不闭馆。放映公益电影(包括廉政法治)6096场。

3、重点工程建设。坚持文旅深度融合,充分挖掘农耕文化、乡贤文化、非遗文化等特色文化资源,建成西兴皇家山“翻山铰子传习所”、白衣“柳烟诗词大道”,建成板庙大石、白衣长岭、粉壁火花、青凤马垭、六门乡五马5个村史馆, 建成佛头山城市书房1个、白衣古镇《下里巴人》舞台剧场1个;完成文化创意产品红色文化书签、太极吊坠、红色草鞋等7件。

4、文化活动。举办基层群众文化辅导24场,开展全民阅读进社区、进工厂、进校园、进农田和“书香平昌 梦在书中”等阅读活动16场,放映公益电影(包括廉政法治)6096场;以“我们的节日”为主题,承办环中国自行车赛、第三届青花椒文化旅游节、芍药花节、采茶节、钓鱼节等大型节庆文艺演出活动、各类送文化下乡活动及各级文艺调演近300场次。

5、文艺精品工程。创编《铰韵传情》《我的未来不是梦》《不忘初心》等舞蹈节目;创作小品《红梅花开》《最深的牵挂》,竹琴《扶贫路上》、快板《情暖民心》、歌曲《第一书记情》、舞蹈《衔云》等节目12 个;完成主题歌曲《天下平昌》和微电影《把根留住》创作、采风、拍摄;完成大型民俗音画《下里巴人》舞台剧提升打造,并于11月22日在白衣古镇禹王宫实施常态演出。

6、文化植入。完成双鹿利民、高峰南澌村史馆规划方案,对粉壁火花、镇龙老鹰、白衣红坪等村实施文化植入。

7、文化市场监管。推进文化市场行政执法改革,有效提升了文化市场监管效能;推进行政审批服务改革,坚决执行“两集中一到位”把所有行政审批事项和公共服务事项集中授权到政务窗口受理,杜绝办事群众窗口、机关两头跑。强化文化市场监督管理,严厉打击了文化市场违法违规经营行为,网吧接纳未成年人、未实名登记、娱乐场所超时营业等现象得到有效遏制。代表巴中市参加2018年四川省文化市场行政审批能力大比武活动,获得全省第三名。

8、文物保护。完成不可移动文物557处、可移动文物名录前期编撰工作并建立数据库,完成小宁城遗址和北山寺莲花嘴医院旧址保护规划方案,并向省级财政申请维修资金;白衣古建筑群保护修缮全面竣工。

二、机构设置

平昌县文广新局下属二级单位四个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。

纳入平昌县文广新局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 平昌县文化馆

2. 平昌县图书馆

3. 平昌县文物局

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2750.55万元。与2017年相比,收、支总计各减少578.5万元,下降15.97%。主要变动原因是乡镇扩权强能人员下划及上级项目投入减少,导致人员工资福利及项目收支减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2750.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2750.55万元,占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2750.55万元,其中:基本支出2198.55万元,占79.93%;项目支出552万元,占20.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2750.55万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少578.5万元,下降15.97%。主要变动原因是乡镇扩权强能人员下划及上级项目投入减少,导致人员工资福利及项目收支减少。

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2750.55万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少578.5万元,下降15.97%。主要变动原因是乡镇扩权强能人员下划及上级项目投入减少,导致人员工资福利及项目收支减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2750.55万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出2607.88万元,占94.81%;社会保障和就业(类)支出132.67万元,占4.82%;农林水支出10万元,占0.37%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2750.55万元,完成预算100%。其中:

1.文化体育与传媒(类): 支出决算为2607.88万元,完成预算100%。

(1)文化(款):支出决算为1665.12万元,完成预算的100%。其中:

行政运行(项):支出决算为720.11万元,完成预算的100%。

图书馆(项):支出决算为84.78万元,完成预算的100%。

群众文化(项):支出决算为267.33万元,完成预算的100%。

文物创作与保护(项):支出决算为2万元,完成预算的100%。

其他文化支出(项):支出决算为590.9万元,完成预算的100%。

(2)文物(款):支出决算为77.57万元,完成预算的100%。其中:

文物保护(项):支出决算为77.57万元,完成预算的100%。

(3)新闻出版广播影视支出(款):支出决算为545.2万元,完成预算的100%。其中:

其他新闻出版广播影视支出(项):支出决算为545.2万元,完成预算的100%。

(4)其他文化体育与传媒支出(款):支出决算为319.99万元,完成预算的100%。其中:

其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为319.99万元,完成预算的100%。

2、社会保障和就业(类): 支出决算为132.67万元,完成预算100%。

(1)行政事业单位离退休(款):支出决算为132.67万元,完成预算的100%。其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为127.6万元,完成预算的100%。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为5.07万元,完成预算的100%。

3、农林水(类):支出决算为10万元,完成预算100%。

(1)扶贫(款):支出决算为10万元,完成预算的100%。其中:

其他扶贫支出(项):支出决算为10万元,完成预算的100%。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2198.55万元,其中:

人员经费961.48万元,主要包括:基本工资358.69万元、津贴补贴172.39万元、绩效工资289.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.6万元、职业年金缴费5.07万元、职工基本医疗保险缴费5万元、其他工资福利支出0.4万元、抚恤金2.28万元、生活补助1.03万元等。
  公用经费1237.07万元,主要包括:办公费99.87万元、印刷费42.49万元、水费45.25万元、电费111.9万元、邮电费65万元、物业管理费36万元、差旅费210.69万元、维修(护)费201万元、租赁费72.95万元、会议费8.96万元、培训费39.57万元、公务接待费1.9万元、劳务费154.2万元、工会经费14万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费3.8万元、其他商品和服务支出153.5万元等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.9万元,完成预算100%。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8万元,占80.81%;公务接待费支出决算1.9万元,占19.19%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相等。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于文化执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.9万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.49万元,下降20.5%。主要原因是严格执行中央的“八项规定”,厉行节约,严格控制接待对象。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次,445人次(不包括陪同人员),共计支出1.9万元,具体内容包括:省、市、县及乡镇各部门工作对接接待。其中:

其他国内公务接待支出0.23万元,主要用于外请老师节目编排生活开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看.2018年我县文化广播影视新闻出版工作在县委、县政府的领导下,深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,大力实施文化脱贫攻坚工程,加快构建现代公共文化服务体系、现代文化市场体系、优秀传统文化传承体系,全面提升文化影响力、发展力、支撑力,文化发展实现新突破,取得新成效,出色地完成了各项目标任务,深受广大人民群众好评。各类指标完成率达100%,群众满意度达95%以上。(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了3个项目绩效评价:一是文化惠民扶贫项目,二是三馆一站免费开放项目,三是精准扶贫项目。从评价情况来看:一是聚焦群众需求,进一步加强公共文化服务体系建设,完成贫困村文化室、户户通、村村响、农村公益电影放映等文化扶贫项目建设的督导。建成贫困村文化室64个,贫困村广播村村响64个,贫困村电视户户通5500户;建成幸福美丽新村文化院坝25个;放映公益电影(包括廉政法治)6390余场。二是持续推进公共文化服务,按要求完成1个文化馆、1个图书馆、1个纪念馆、43个乡镇综合文化站免费开放。文化馆、图书馆、纪念馆全部实施公共文化设施错时延时免费开放,做到了双休日、节假日不闭馆。三是精准扶贫扎实有效开展,完成扶贫政策落实、干部帮扶和第一书记管理。扎实开展走基层活动,派驻驻村第一队长5人、驻村工作队员18人、驻村第一书记3人,实地走基层300余人次,全面完成县级下达的驻村精准扶贫任务。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“文化惠民扶贫(文化活动室建设)”“文化惠民扶贫(广播电视户户通和村村响建设)”“脱贫攻坚驻村工作人员经费”“文化创作与保护”“文物保护”5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

“文化惠民扶贫(文化活动室建设)”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)深入推进基层公共文化服务体系建设,打赢文化惠民脱贫攻坚这场硬仗,促进了全面实现贫困村有多功能文化活动室(党员远程教育、文化信息资源共享工程基层服务点功能,配有基本文化器材,有一定数量可供阅读的出版物,室外有文化活动场地,有宣传栏,有健全的规章制度)的建设目标。做到了村有文化室、有农家书屋、有文化活动场所、有文娱活动,满足了老百姓对精神文化的需求,让他们的生活多姿多彩,得到了群众的好评。发现的主要问题:作为贫困县,地方财力不足,上级补助的资金有限,导致一些边远地方文化阵地及设备设施配置不均衡。下一步改进措施:进一步积极增区各级补助,使我县基层公共文化发展均衡。

“文化惠民扶贫(广播电视户户通和村村响建设)”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数320万元,执行数为320万元,完成预算的100%。通过项目实施,助推文化广电扶贫专项工程的实效,做到了村有广播,户有电视等,实现了“书报全民读、演出人人看、电视户户通、广播村村响、电影月月看、网络皆互动”的基层文化公共服务体系,满足了老百姓致富信息、法律法规、国家政策、产业发展等文化需求的获得感,丰富了思想,提升了素质,挖掘了内生动力,促进了经济发展,提升了贫困人口脱贫的信心,得到了群众的好评。发现的主要问题:作为贫困县,地方财力不足,上级补助的资金有限,导致一些边远地方文化阵地及设备设施配置不均衡。下一步改进措施:进一步积极增区各级补助,使我县基层公共文化发展均衡。

“脱贫攻坚驻村工作人员经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施有效的提高了扶贫项目资金的使用效益,有力推进了我县的脱贫攻坚项目健康发展,保障了驻村帮扶工作人员的经费支出,促进了我县八柏、华严、板子庙等挂联贫困村帮扶任务按期完成。

“文化创作与保护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了大家对文化创作的积极性,加强了人们文化保护意识。

“文物保护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过文物保护项目的实施,使全县文物得到有效的保护,也提升平昌的形象,增加老百姓对文物的认识起到保护作用,同时也带动全县文物旅游、文化产业的发展。发现的主要问题:经费保障不足。下一步改进措施:增加财政投入。

项目支出绩效目标完成情况表
      (2018 年度)

项目名称

文化惠民扶贫(文化活动室建设)

预算单位

平昌县文化广播影视新闻出版

预算执行情况(万元)

预算数:

200万元

执行数:

200万元

其中-财政拨款:

200万元

其中-财政拨款:

200万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

目标1:建成64个贫困村文化室

目标2:贫困村文化室阵地面积不得少于50平方米

目标3:按标准配置电脑、电视机、文娱器材、图书和音响、宣传栏等

目标4:建有室外文化活动场地

目标1:建成64个贫困村文化室

目标2:贫困村文化室阵地面积不得少于50平方米

目标3:按标准配置电脑、电视机、文娱器材、图书和音响、宣传栏等

目标4:建有室外文化活动场地

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

建成贫困村文化室

建成64个贫困村文化室

建成64个贫困村文化室

项目完成指标

质量指标

有建筑面积,室外活动场地,有宣传栏,有文化设施(音响、电脑、电视机、图书、文娱器材等)

有建筑面积≧50平方米,室外活动场地≧200,有宣传栏1个,有文化设施(音响、电脑、电视机、图书、文娱器材等)1套

建筑面积≧50平方米,室外活动场地≧200,有宣传栏1个,有文化设施(音响、电脑、电视机、图书、文娱器材等)1套

项目完成指标

实效指标

任务完成时限

2018年11月底

2018年11月底

项目完成指标

成本指标

建设成本价

≦5万元

≦5万元

项目完成指标





……





效益指标

经济效益




效益指标

社会效益

基本实现公共文化服务均等化,切实保障人民群众基本文化权益

有效

有效

……

可持续性影响

基本公共文化服务水平稳步提升,满足群众读书、看报、参加问题活动等基本公共文化需求

有效

有效

满意度指标

服务对象满意度指标

当地群众满意度(**%)

≧95%

97%

项目支出绩效目标完成情况表
      (2018 年度)

项目名称

文化惠民民扶贫(广播电视户户通和村村响建设)

预算单位

平昌县文化广播影视新闻出版

预算执行情况(万元)

预算数:

320万元

执行数:

320万元

其中-财政拨款:

320万元

其中-财政拨款:

320万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

目标1:建设64个村村级广播系统,村级广播室使用面积不少于10平方米;有一套广播“村村响”设施设备器材(含:播控桌、功放、终端喇叭、适配器、制度等);按照项目建设流程,组织实施,基本实现应急广播三级联控。

目标2:完成电视户户通建设5500户,保障直播卫星电视用户收听收看到25套电视节目和不少于17套广播节目;

目标3:满足边远群众对基本文化的需求

完成64个村村级广播系统建设,村级广播室使用面积不少于10平方米;有一套广播“村村响”设施设备器材(含:播控桌、功放、终端喇叭、适配器、制度等);按照项目建设流程,组织实施,基本实现应急广播三级联控。

目标2:完成电视户户通建设5500户,保障直播卫星电视用户收听收看到25套电视节目和不少于17套广播节目;

目标3:极大满足边远群众对基本文化的需求

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

1、村级应急广播系统建设;2、广播电视接收设施配备数(**套)

1、村级应急广播系统建设:建成64个村应急广播系统建设;2、户户通建设:完成广播电视接收设施配备5500套件。

1、完成64个村级应急广播系统建设;2、完成5500套件广播电视接收设施配送。

项目完成指标

质量指标

按行业要求标准建设

1、村级应急广播系统建设:每个村级广播室使用面积≧10平方米,有广播“村村响”设施设备器材(含:播控桌、功放、终端喇叭、适配器、制度等);2、户户通建设:保障电视用户收听收看到25套电视节目和不少于17套广播节目。

1、村级应急广播系统建设:每个村级广播室使用面积≧10平方米,有广播“村村响”设施设备器材(含:播控桌、功放、终端喇叭、适配器、制度等);2、户户通建设:保障电视用户收听收看到25套电视节目和不少于17套广播节目。

项目完成指标

实效指标

任务完成时限

2018年11月底

2018年11月底

项目完成指标

成本指标

村级应急广播系统建设成本:≤**万元);每套接收设施成本含安装价(≤**元/套)

村级应急广播系统建设成本:≤3万元);每套接收设施成本含安装价(≤300元/套)

村级应急广播系统建设成本:≤3万元);每套接收设施成本含安装价(≤300元/套)

项目完成指标





……





效益指标

社会效益

项目覆盖贫困村个数,受益贫困群众人数,受益群众人次

村级应急广播系统:项目覆盖贫困村54个,受益贫困群众1.6万人次,受益群众3.2万人次;直播卫星设备配送:项目受益贫困户5500户,受益贫困群众23580人。

村级应急广播系统:项目覆盖贫困村54个,受益贫困群众1.6万人次,受益群众3.2万人次;直播卫星设备配送:项目受益贫困户5500户,受益贫困群众23580人。

效益指标

可持续性影响


通过实施“村村响”、“户户通”工程,便于群众收听广播、收看电视节目,及时了解掌握、贯彻执行新时期党的路线方针政策,使广大群众把握大局,统一思想,更好地投身到社会主义新农村建设中,投身到美丽乡村建设中。







满意度指标

服务对象满意度指标

群众对广播电视基本公共服务满意率(≥**%)

≥95%

98%

项目支出绩效目标完成情况表
      (2018 年度)

项目名称

脱贫攻坚驻村工作人员经费

预算单位

平昌县文化广播影视新闻出版

预算执行情况(万元)

预算数:

10万元

执行数:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、通过扶贫政策的宣讲和实施,保障贫困户实现“两不愁三保障”;

2、完成八柏、华严、板子庙等挂联贫困村的帮扶,保证贫困户按期脱贫。

1、充分保障贫困户实现“两不愁三保障”;

2、完成八柏、华严、板子庙等挂联贫困村的帮扶,保证了贫困户按期脱贫。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

挂联贫困村及贫困户

8个村

8个村

项目完成指标

质量指标

贫困村及贫困户按期脱贫

1、充分保障贫困户实现“两不愁三保障”;

2、完成八柏、华严、团结等挂联贫困村的帮扶,保证了贫困村及贫困户按期脱贫

1、充分保障贫困户实现“两不愁三保障”;

2、完成八柏、华严、团结等挂联贫困村的帮扶,保证了贫困村及贫困户按期脱贫

项目完成指标

时效指标

扶贫期间

2018年12月底

2018年12月底

项目完成指标

成本指标

帮扶工作经费

控制在预算范围内

控制在预算范围内

项目完成指标





效益指标

经济效益

通过扶贫政策的指导和实施,使广大贫困群众增收

收入大幅提高

收入大幅提高

效益指标

社会效益

稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿,保障其义务教育、基本医疗和住房目标,使贫困地区的生产条件有大改变、生活条件有大改善、社会事业有大发展、社会保障水平有大提高、生态环境有大改观。

有效

有效

效益指标

可持续影响指标

广大农村基本公共服务均等化水平明显提高,发展差距进一步缩小。

有效

有效

……





满意度指标

服务对象满意度指标

群众对挂联帮扶服务满意率(≥**%)

95%

99%

项目支出绩效目标完成情况表
      (2018 年度)

项目名称

文化创作与保护

预算单位

平昌县文化馆

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1. 完成全部年度计划项目

2. 完成领导交任务

2018年按年初预算完成绩效评价。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

文化创作作品数量

完成文化创作作品3个

完成文化创作作品3个

项目完成指标

质量指标

项目完成率

100%

100%

项目完成指标

时限指标

工作完成时间

2018年12月31日前

2018年12月31日前

项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标

经济效益指标

参观群体消费效益

带动周边各服务业增收

各文化创作品展览带动周边经济增收

效益指标

社会效益指标

群众对文化创作的热情和对文物保护的意识

提高人们对文化创作的积极性

人们对文化保护的意识进一步增强,促进了文化创作的热情的积极性

……





满意度指标

服务对象满意度

人民群众满意度

≧95%

大于或等于96%

项目支出绩效目标完成情况表
      (2018 年度)

项目名称

文物保护

预算单位

平昌县文物局

预算执行情况(万元)

预算数:

20万

执行数:

20万

其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

目标1、完成树立文物保护标志牌和完成吴家大院排危工作。

目标2、完成申报国保的数据测绘、文本制作等工作。

目标3、完成《不可移动文物名录》和《可移动文物名录》编制工作

目标4、完成每季度文物安全巡查工作。

完成全部目标任务使全县文物得到有效的保护和利用,2018年度无文物安全事故发生。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

保障全县文物安全无安全事故发生

完成全县可移动文物3012件、不可移动文物557处文物的保护

完成全县可移动文物3012件、不可移动文物557处文物的保

项目完成指标

质量指标

文物得到有效的保护

完成100%

完成100%

项目完成指标

时间指标

完成时间

2018年12月31日前

2018年12月31日前

项目完成指标

成本指标

支出控制在预算内

20万

20万

项目完成指标





……





效益指标

经济效益指标

带动全县文物旅游、文化产业的发展

明显带动

明显带动

效益指标

社会效益指标

提升平昌的形象,增加老百姓对文物的认识起到保护作用

明显增强

明显增强

……





满意度指标

服务对象

满意度指标

群众满意度

≧95%

97%

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《平昌县文化广播电视和旅游局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“三馆一站免费开放”项目开展了绩效评价,《三馆一站免费开放项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,平昌县文广新局部门机关运行经费支出1237.07万元,比2017年增加59.69万元,增长5.07%。主要原因是近年来各级对基层公共文化服务体系建设投入不断加强,加之精准扶贫任务繁重,致使机关运行经费增大。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,平昌县文广新部门政府采购支出总额420万元,其中:政府采购货物支出420万元,主要用于文化惠民扶贫工作。授予中小企业合同金额420万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额180万元,占政府采购支出总额的42.86%。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,平昌县文广新部门共有车辆1辆,其中:一般执法执勤用车1辆。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:指平昌县文广新系统从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.文化体育与传媒(类):指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。其中:

(1)文化(款):反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

①行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

②一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

③图书馆(项):反映图书馆专项业务发生的支出。

④群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

⑤文化创作与保护(项):反映文艺精品的创建及文化艺术保护传承等支出。

⑥其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

(2)文物(款):反映文物保护和管理方面的支出,其中:

文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

(3)新闻出版广播影视(款):反映新闻、出版、广播、电影、电视等方面的支出。

①行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

②广播(项):反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

③电影(项):反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

④其他新闻出版广播影视支出(项):反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

(4)其他文化体育与传媒支出(款):反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

① 文化产业发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位产业发展的专项支出。

②其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

9、社会保障和就业(类):指政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。其中:

行政事业单位离退休(款):反映机关在职职工养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关在职职工养老保险缴费支出。

10.农林水(类):指反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。其中:

扶贫支出(款):反映用于农村文化、广播、影视扶贫开发等方面的支出。

其他扶贫支出(项):反映用于农村文化、广播、影视扶贫开发等方面的支出

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

附件1

平昌县文广新部门2018年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

平昌县文化广播影视新闻出版局(简称平昌县文广新局),为县人民政府组成部门,局机关设9个内设机构,分别为局办公室、文化艺术股、广播影视股、新闻出版(版权)股、产业发展股(项目股)、市场管理股、行政审批股、人事教育股、计划财务股。共有直属单位五个:平昌县文物局、平昌县文化市场综合行政执法大队、平昌县文化馆、平昌县图书馆、平昌县电影发行放映公司,其机构性质、主要职责、经费渠道、人员编制和领导职数以及领导干部对应的管理岗位层级不变。

(二)机构职能。

平昌县文化广播影视新闻出版局(简称平昌县文广新局),主管全县文化、艺术、文物、广播、电影、电视、新闻出版、版权工作及承办县委、县政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

平昌县文广新局是参照公务员管理单位,本系统年末编制144人,实有在编129人,退休人员166人,抚育抚养人员5人。其中:局机关编制54人,实有在编47人,退休人员85人,抚育抚养人员3人;文化馆编制43人,实有在编39人,退休人员33人,抚育抚养人员2人;文物局编制9人,实有在编8人,退休人员5人;图书馆编制13人,实有在编11人,退休人员9人。电影公司编制25人,在岗24人,系自收自支事业单位,退休人员34人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年文广新系统财政资金收入共2750.56万元,其中:局机关2214.89万元、图书馆115.35万元、文化馆332.29万元、文物局88.02万元。收入总额中上级补助为1548.42万元,本级安排1202.14万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年我局财政资金支出共2750.56万元,其中:局机关2214.89万元、图书馆115.35万元、文化馆332.29万元、文物局88.02万元。支出总额中基本支出2198.56万元,项目支出552万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

(一)预算编制情况

我局2018年预算编制严格按照县财政《关于编制2018年县本级预算通知》相关精神,认真学习《中华人民共和国预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规,掌握预算编制的相关政策,及时与县编办、县人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息,并实时更新单位基础信息数据库,准确编制部门预算,将部门预算收入全部纳入预算管理,全面完整地反映部门真实收入情况。以2018年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分,采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我局根据项目要求,对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估,通过细化支出用途,明确支出范围,采取零基预算方法编制。

年初认真编制我局整体绩效目标,按上级专项计划编制项目绩效目标。对需要县级财政配套经费的项目分期预算。

(二)执行管理情况

我局严格按工作进度执行预算,按时足额直发工资,特别是项目资金,严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行支出分析评价及项目实施进度分析,确保全年目标任务的完成。以节约为本,严格控制在编人员,压缩公用经费支出,特别是严格执行中央八项规定,加强“三公经费”管理。进一步加强单位车辆管理,对公务用车实行统一调度、停放,尽量降低公务用车运行成本。对公务用车使用实行出车登记制度,登记核实车辆行驶公里数,严禁公车私用。二是严格执行公务接待管理规定,控制接待费用。按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作,2018年我局无超预算开支“三公”经费。

(二)专项预算管理。

2018年年初本部门按行业规划根据我县文化事业的发展申报项目,制定项目绩效目标。在项目的实施按照制定的目标任务及时完成,并依据相关专项资金的管理办法使用并及时拨付资金,需政府采购的事项执行政府采购制度,不存在违规使用和挤占、挪用项目资金的现象。

(三)结果应用情况。

2018年,我县文化广播影视新闻出版工作在县委、县政府的领导下,深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,大力实施文化脱贫攻坚工程,加快构建现代公共文化服务体系、现代文化市场体系、优秀传统文化传承体系,全面提升文化影响力、发展力、支撑力,文化发展实现新突破,取得新成效,出色地完成了各项目标任务,深受广大人民群众好评。各类指标完成率达100%,群众满意度达95%以上。

一是加强对政府性债务的管理,2018年度无新增债务;二是加强非税收入的执收,并按时将所收取款项缴存国库;三是政府采购实施计划与预算一致,执行的实施计划与备案的实施计划一致;四是所属国有资产纳入了系统管理,资产变动情况及时录入系统,有专人负责管理系统;五是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报;六是建立了完整的内部控制制度,并按制度执行;七是按照要求及时对预算和决算进行公开;八是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息;九是及时报送自查自纠报告,接受财政监督,及时整改。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

总体来说,我局2018年部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开,都严格按相关制度要求进行,全年收支平衡。有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,个别项目还超额完成,取得了较大的经济效益和社会效益,得到了政府部门和社会公众的认可。

(二)存在问题。

1、人员不足。我局目前承担了全县基本公共文化服务工作、文化惠民脱贫攻坚任务和大型群文演出活动,人员严重不足,工作人员经常是超负荷工作,影响工作效率。

2、资金缺乏。由于基层公共文化服务、脱贫攻坚任务和大型演出任务要求高,县级财力薄弱,即使统筹整合文化广电行业项目资金打捆使用,依然存在资金严重不足的问题。

3、资金支付慢。部分专项资金需要地方配套,加上以前年度资金下达滞后,导致资金使用进度缓慢。

(三)改进建议

我局在预算绩效管理方面还有待改进和完善,整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的,需要不断地规范和完善。下一步,我局将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,规范和约束机关理财行为和程序,积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点,不断更新管理思路,在规范收支和控制经费增长上,创新管理手段,用新思路、新方法,改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率,进一步发挥公共文化服务工作职能作用,为我县公共文化服务做出更大贡献。

1、科学合理编制预算。按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定,科学合理地编制本年度预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

3、统筹协调,提高资金使用绩效。切实提高资金使用绩效,找到突破口与关节点。采取得力措施,降低事业运行成本,提高资金使用绩效,真正做到依法理财、科学理财、民主理财。

4、加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培育公共文化专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍,组建专家队伍,并加强业务培训。县级政府及财政一直以来对公共文化工作高度重视,经费保障水平逐年提高,但随着社会经济的发展,文化体制改革的不断深入,文旅融合的日益加强,基层公共文化服务体系建设工作任务日益增大,公共文化事业发展的经费需求不断增加,每年都存在一定的预算缺口。建议各级政府及财政加大对公共文化工作的支持力度,增加我局编制人数,在参照历年实际开支情况和审定当年申报预算需求的基础上,足额安排财政预算,满足公共文化事业发展需要。

附件2

平昌县文广新部门“三馆一站免费开放”项目

2018年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本部门对下属单位平昌县文化馆、平昌县图书馆及乡镇文广站2018年“免费开放”资金开展了绩效评价,在项目实施过程中各单位根据项目的年度实施情况,对免费开放按政策要求制定工作方案,按时按质完成,切实保障群众基本公共文化需求。项目实施完后,组织三方机构或单位派遣专班对项目进行抽样检查、验收。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

我局在免费开放项目实施中,决策正确,管理到位,成效凸显。2018年免费开放县图书馆(室)、文化馆、博物馆(纪念馆)及44个乡镇文化站,广泛开展群文活动,丰富群众文化生活,寓教于乐,扶贫扶志,极大满足群众文化生活的需要,进一步促进文化事业及非物质文化遗产事业的发展。本部门对2018年三馆一站免费开放项目开展了绩效评价,得分为98分。项目评价得分表如下:

单位名称/

项目名称

文化馆、图书馆、美术馆及乡镇文广站免费开放资金

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
      项目决策

(10分)
      科学决策

必要性
      (政策依据)

5

5

可行性
      (政策完善)

5

5

(10)
      绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
      项目管理

(7分)
      资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
      项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
      项目绩效

(20)
      项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
      项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

9.5

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

9.5

使用效率(可选项)

9.5

服务对象满意度

10

9.5

总分

98

(二)绩效分析

1、项目决策

平昌县文广新部门年初根据《中央补助地方文化馆、图书馆、美术馆及乡镇文广站免费开放资金管理办法》的相关规定设定项目绩效目标,内容明确、合理可行。

2、项目管理

本部门在实施免费开放项目过程中,本部门严格执行财经纪律和财务管理规章制度,严格执行新的预算管理规定,坚持内审、内控,财政专项资金支付依据国家财政国库集中支付管理的有关规定执行,全面按照项目实施计划和进度拨款,并对项目专项资金实行明细核算,确保专款专用。县财政、审计、纪检监察和上级主管部门直接对项目实施进行全过程跟踪监督,确保项目资金规范使用、安全使用。

3、项目绩效

(1)项目目标完成情况。我局将中央、省级和县级下达的免费开放专项资金,统筹谋划,科学安排,快速落实。

数量指标:免费开放1个文化馆、1个图书馆、1个美术馆、44个乡镇文化站。

质量指标:“三馆一站”建有免费开放登记簿,图书借、阅登记簿、群文活动开展情况登记簿,群众文化队伍登记簿等。每月免费开放时间不少于25天,确保了群众文化活动基本需求。

时效指标:2018年1月至12月

成本指标:控制在预算范围内。文化馆、图书馆、美术馆每馆小于等于20万元,44个乡镇文化站每站小于等于5万元。

(2)项目效益情况

社会效益:有效改善了农村和城市社区的公共文化服务条件,真正让全县广大干部群众享受到文化资源共享成果。

可持续效益:引导广大群众享受积极健康向上的精神文化生活,对维护社会稳定、促进精神文明建设起到了积极推动作用。

公平性:大于等于98%。

资金使用效率:98%。

受益群体满意度:大于等于96%。

四、 存在主要问题

一是项目绩效目标的合理性不足,二是资金的分配及使用不是非常科学,三是项目完成的实效、质量和成本不精准,四是社会效率、公平效率、使用效率不足,五是社会及群众满意度不够。

五、 相关措施建议

一是加强预算编制的合理性、科学性及项目实施的绩效管理,二是合理分配和使用资金,发挥其最大效益;三是加强项目建设的实效、质量和成本管理,按时、优质完成项目的实施;四是加大项目实施的宣传,充分发挥其社会效率、公平效率、使用效率;五是尽力实施好项目,增强社会及群众的满意度。

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