平昌县应急管理局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）平昌县应急管理局职能简介
平昌县应急管理局（简称县应急局）是平昌县人民政府工作部门，为正科级。加挂平昌县安全生产委员会办公室牌子（简称县安办）。县应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：
1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟定应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.负责组织和指导应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对各类灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织各类灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县级救灾款物并监督使用。
11.依法承担县安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇（街道办事处、管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助市应急局做好中央、省、市在平工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作， 组织和指导应急管理、安全生产新科技、新装备的推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
（二）平昌县应急管理局2021年重点工作
1.提升应急综合指挥能力。进一步完善以县长为组长的应急会商和突发事件指挥部指挥长机制，明确以分管副县长牵头负责的专项应急救援指挥模式。进一步落实应急指挥与处置体制机制，明确突发事件响应处置流程、责任和工作规则，科学设计指挥模式，实现党政之间、各级政府之间、部门之间、军地之间、政府与社会组织之间的协调联动。进一步健全完善全勤值守体系，加强全勤指挥部和应急指挥中心规范化建设，提高突发事件信息报送工作质效，夯实全县应急指挥工作基础。开展突发事件应急指挥演练，年内组织县镇两级指挥机构和应急救援队伍，构建大灾情景，开展1次桌面推演，检验全县应急指挥与处置能力。
2.提升基层应急救援能力。深入开展“基础建设年” 活动，认真落实乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，建立完善县综合应急救援大队、乡镇(街道)救援中队、村(社区)救援站三级救援体系。年内规范建成4个乡镇综合救援中队、15个村 (社区)救援站。加强基层应急管理能力标准化建设，拟定公共消防设施建设规划，按镇街道建设满足消防安全技术标准的微型消防站、消防栓、取水池和应急避难场所。落实群防群控工作机制，推进灾害风险网格化管理，加强风险隐患排查和群防群治，开展基层组织和村(社区)群众培训，提升全民风险意识和自救互救能力。
3.提升应急管理综合执法能力。深入推进应急管理综合行政执法改革，推行综合行政执法三项制度，推进分级分类精准化执法。扎实开展“创安2021”专项执法行动，突出危险化学品、非煤矿山、特种设备等重点行业，紧盯产业集聚区、工业园区、开发区等各类功能区，加大安全监管监察力度，依法严厉打击安全生产领域非法违法行为。扎实推进安全生产行政执法与刑事司法衔接，推动建立安全生产领域“行刑衔接”联席会议长效机制。依法依规开展事故调查并严肃追责问责，强化安全生产领域失信行为联合惩戒，建立健全联合惩戒的跟踪、监督、统计、评估、问责和公开机制。
4.提升安全生产监管能力。健全完善责任机制，压实党政、行业、企业责任，构建横向、纵向立体责任体系。推进清单制管理和双重预防机制建设，强化消防安全、危化品、非煤矿山、道路运输安全等专项整治三年行动集中攻坚，动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”，针对重点难点问题，落实和完善治理措施，推动建立健全公共安全隐患排查和安全预防控制体系，全面完成专项整治三年行动第三阶段任务。强化风险辨识和源头管控，加强隐患排查、治理、销号闭环管理，规上企业全覆盖完成风险隐患双重预防机制建设工作。扎实开展安全生产综合巡查，建立“一案一书一单”巡查工作机制，制定巡查方案，印发问题告知书，被巡查单位上报整改回执单，实现巡查目标清、政策法规清、问题台账清、整改落实清。修订和规范安全生产“一票否决”、“约谈”等制度，严格执行安全生产“黑名单”管理制度。持续深化“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革，提升行政审批事项现场办结率和群众满意度，进一步优化营商环境。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，平昌县应急管理局预算包括：平昌县应急管理局本级预算及下属事业预算单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（平昌县安全生产监察执法大队），其他事业单位3个（平昌县安全生产应急救援中心、平昌县政府专职消防队、平昌县救灾物资储备中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，平昌县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。平昌县应急管理局2021年度收入预算总额为1025.83万元，支出预算总额为1025.83万元。与2020相比，收支总额各增加151.08万元，增加17.27%，主要原因是：机构改革后，政府专职消防队划转为应急管理局所属事业单位，人员增加后，人员工资及公业务费增加，脱贫攻坚驻村工作人员工作经费增加，灾害防治、救助及应急管理等支出增加。
（一）收入预算情况
本年收入预算合计1025.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1025.83万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算合计1025.83万元，其中：基本支出595.73万元，占58%；项目支出430.10万元，占42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
平昌县应急管理局2021年财政拨款收支总预算1025.83万元，与 2020 年相比，增加151.08万元，增加17.27%，主要原因是：灾害防治、救助及应急管理等支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1025.83万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出56.42万元，卫生健康支出38.83万元，农林水支出10.4万元、住房保障支出42.04万元、灾害防治及应急管理支出878.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
平昌县应急管理局2021年一般公共预算当年拨款1025.83万元，与 2020年相比，增加151.08万元，增加17.27%，主要原因是：灾害防治、救助及应急管理等支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出56.42万元，占5.50 %；卫生健康支出38.83万元，占3.79 %；农林水支出10.4万元，占1.01 %；住房保障支出42.04万元，占4.10 %；灾害防治及应急管理支出878.14万元，占85.60 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障与就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）其他社会保障和就业（项），2021年预算为56.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业支出等。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项），2021年预算为38.83万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等。
3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项），2021年预算为10.4万元，主要用于其他扶贫支出。
4.住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项），2021年预算为42.04万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金费用。
5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）2021年预算为878.14万元，其中行政运行（项）2020年预算为324.38万元，一般行政管理事务（项）1万元，安全监管（项）88.7万元，应急管理（项）330万元，事业运行（项）134.06万元。主要用于保障机构正常运行、开展日常工作及开展安全救援等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平昌县应急管理局2021年一般公共预算基本支出595.73万元，其中：人员经费488.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费 106.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
平昌县应急管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数18.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费17万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算增加60%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加的原因是机构职能增加、接待上级检查增加。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比，增加325%，主要原因是机构职能增加，公务用车需求增加。
单位现有公务用车 4辆。
2021年部门预算已安排公车购置费0万元。
2021年部门预算已安排公务用车运行维护费17万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
平昌县应急管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
平昌县应急管理局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2021年，平昌县应急管理局的机关运行经费财政拨款预算为106.96万元，比2020年增加3.27万元，增加3.15%，主要原因主要是政府专职消防队人员增加，办公经费增加。
（二）政府采购计划情况
2021年度，平昌县应急管理局政府采购计划预算总额107.53万元，主要用于救灾物资、办公设备、应急救援装备等。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年底，平昌县应急管理局预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置大型设备固定资产。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年平昌县应急管理局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第二部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 社会保障与就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）其他社会保障和就业（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业支出等。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）：指用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等。
4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指用于单位职工扶贫驻村支出。
5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、安全监管（项）、消防应急救援（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作及开展安全救援等。
6.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分：2021年部门预算报表
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.2020年部门整体支出绩效目标表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51192302000105号