平昌县安全生产监督管理局 2017年部门预算编制的说明

平昌县安全生产监督管理局2017年收支预算经县财政局《关于2017年部门财务收支预算的批复》（平财预（〔2017〕9号）于2017年3月20日批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2017年收支预算报表予以公开，具体内容见附件。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

平昌县安监局是主管全县安全生产监督管理的县人民政府组成部门，主要职能是对乡镇、县级各行业主管部门安全生产工作实施综合监督管理，并直接对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、农药、易制毒化学品、民爆物品、职业安全健康等行业领域依法进行安全监管和行政执法检查，依据安全生产法律法规和标准规范对各种安全生产违法违规行为依法进行查处，实施行政处罚。

（二）主要工作

1、承担县安全生产委员会办公室的日常工作。

2、综合管理全县安全生产工作。

3、依法行使县安全生产综合监督管理职权指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作制定全县安全生产发展规划并定期分析和预测全县安全生产形势并研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

4、负责发布全县安全生产信息综合管理全县生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作依法组织、协调事故的调查处理和办理结案工作并监督事故查处的落实情况组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

5、负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

二、部门概况

平昌安全生产监督管理局是一个独立核算机构，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。我单位实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。

三、收支预算总体情况

2017年平昌县安全监管局收入预算总额为713.57万元，其中：当年财政拨款收入713.57万元。相应安排支出预算713.57万元，其中：人员支出325.79万元，日常公用支出104.98万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出282.80万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

平昌县安全监管局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和（乡）镇人民政府的安全生产相关工作。

基本支出430.77万元是用于保障平昌县安全监管局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出282.80万元是用于保障平昌县安全监管局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年平昌县安全监管局按支出功能分类主要用于以下方面(注：根据年初预算安排的功能科目填列):

（一）资源勘探信息等支出659.3万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转支出。主要包括：工资福利支出271.52万元,其中:基本工资146.71万元，公务员（参公）津补贴80.30万元，政策性保留津补贴4.74万元，绩效工资支出39.76万元，商品和服务支出104.98万元 ，其中：办公费5万元，印刷费4万元，水费0.6万元，电费10万元，邮电费3.64万元，物业管理费5万元，差旅费30.60万元，维修（护）费3万元，会议费4万元，培训费3万元，公务接待费1.76万元，工会经费4万元，公务用车运行维护费5万元，公务交通补贴25.38万元。 项目支出282.80万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：机关党建工作经费1万元，全县安全监管监察人员特殊岗位津贴71.80万元，安全生产宣传月宣传费5万元，深化安全监管体制改革三级网络建设经费5万元，县府安办日常工作经费5万元，安全社区创建管理专项经费10万元，安全生产打非治违专项经费5万元，隐患排查治理信息系统专项经费5万元，安全生产事故调查处理3万元，重大安全生产违法举报奖励经费2万元，安全生产监察执法中队阵地建设专项经费20万元，公共安全隐患治理及专家查隐患专项资金100万元，安全生产应急救援中心资源综合监管指挥平台建设专项经费50万元。

（二）社会保障和就业支出54.27万元，主要用于机关事业养老保险缴费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数6.76万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费较2016年预算无变化。主要原因是严格执行中央“八项“规定，厉行节约的要求。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算减少43.4%， 主要原因是公车制度改革，取缔并报废了1辆，继续加强公务用车使用管理，保障经费使用合法合规。 。

单位现有特种专业技术车1辆。

2017年安排公务用车运行维护费5.66万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要是保障机关及下属单位县内、下乡等工作的开展。

附件：表1.收支预算总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3－1.一般公共预算基本支出预算表

表3－2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

    2017年安监局部门预算公开表.xls