平昌县安全生产监督管理局2017年度部门决算公开

2017年度安监局部门决算目录

第一部分 部门主要概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门主要概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

认真宣传贯彻执行新《中华人民共和国安全生产法》，研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调各乡镇和县直有关部门的安全生产工作；组织全县安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；研究拟定年度安全生产控制考核指标；负责全县安全生产各项事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；按规定组织指挥生产安全事故应急救援工作；统筹开展安全生产宣传教育工作，对安全培训机构执业情况进行监督检查；承办县政府安委会召开的会议和重要活动，督促、检查县政府安委会会议决定事项的贯彻落实情况。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年，全县安全生产工作在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕“双降一杜绝”总体目标，坚持“意识更强、责任更明、基础更牢、事故更少”的工作思路，稳步推进各项改革措施的落地落实。全年共发生生产安全事故32起，死亡9人，直接经济损失47.5万元，全县未发生较大以上生产安全事故，安全生产形势稳定。

1、责任体系更加完善。以推进全面深化安全生产领域改革为契机，印发《平昌县党政同责规定》等规范性文件，压实党政、行业、企业“三大责任”，严格执行安全生产“一票否决”、黑名单、约谈、联合惩戒制度，对企业形成有效震慑。县委、县政府专题研究安全生产工作3次，定期召开安委会4次、督办会7次，约谈部门乡镇4次、企业3家，编办出文明确部门安全生产内设机构，分乡镇配备专兼职安全人员、村安监员，城市小区和农村院户落实公益性网格员。

2、基层基础更加扎实。一是乡镇企业规范化建设有序铺开。按照“六有”要求，全面开展安办人员、企业骨干业务培训，提升业务素质和监管能力，建成工贸行业标准化企业19家、职业卫生示范企业10家。二是安全社区建设卓有成效。深刻理解安全社区建设理念，分批次组织乡镇干部到广元、泸州等地考察学习，政府召开专题会作出部署，落实专人督办，全县15个乡镇共计投入2000多万元，用于安全社区促进项目，已建成四川省安全社区1个、巴中市安全社区4个。三是体验中心建设高点起步。拟投入1300万元，利用高科技手段，把安全体验中心建成集体验性、互动性、娱乐性一体的安全教育体验平台；因地制宜，突出特色，分行业建成校园体验室、林业防火、消防体验室21个。

3、依法治安更加有效。一是加强中队建设管理。以推进中队标准化建设为中心，强化人员、阵地、装备、经费“四个保障”，每个中队落实10万元工作经费，突出职责、运行、检查、案卷和行为“五个规范”，实现执法水平、案卷质量和监管实效“三个提升”。二是推进“三项制度”落实。印发《进一步规范行政执法工作的通知》，明确管辖权限，规范执法流程，统一文书样式和法律运用，坚持同步录像按时公开，加强执法监督，提升办案质量。三是加大执法处罚力度。由事故事后处罚向事前一般违法行为处罚转变，2017年共查处各类案件102宗，处罚款120万元，强化烟花爆竹打非治违，治安拘留5人，收缴非法产品3566件。

4、重点治理更加有力。一是开展道路交通专项治理。紧盯道路交通领域安全管理工作，全力构建农村道路交通安全防控体系，落实专门机构、专职人员、专项经费，提升智能化监管水平，完善县乡村三级监管网络。6月12日，全省农村道路交通安全管理现场会在平昌成功召开，道路交通管理平昌模式在全省推广。二是开展非煤矿山专项治理。按照“落实责任、规范秩序、彻底整顿”工作要求，治理非煤矿山企业57家(页岩砖厂47家，采石场10家)，发出强制措施决定书20份，关闭淘汰19家，规范整改11家。三是开展危化行业双重预防机制试点和烟花爆竹集中颁证工作。以遏制重特大事故为目标，投入4.9万元，率先在同凯能源等41家危化企业开展安全风险分级评定工作，推行“岗位风险卡”制度。坚持“保障安全、统一规划、合理布局、总量控制、适度竞争”的审批原则，集中核发新一轮烟花爆竹零售经营许可证366家，全县形成良好秩序。四是开展安全大检查行动。根据国务院、省、市要求，建立大检查“三级联动”责任体系，实行“政府纵向分级负责、部门横向地毯式排查、企业立体照单自查”。五是开展安全生产巡查。采取专项巡查、重点巡查、机动巡查等多种方式，对10个乡镇、12个部门进行专项巡查，安全意识、机构职能、工作推动有了较大提升。

5、法制宣教更加深入。丰富宣传载体平台，在政府门户网站开通子网站，改版升级微信平台“平昌安监”，主办《安全生产动态》10期，联合县电视台、《平昌周末》开设安全专栏15期；丰富宣传手段和形式，以开展“七进”活动为抓手，充分运用自媒体、农民夜校，录制音频，开展安全知识“三下乡”活动；强化外宣力度，农村安全生产“四自”经验在《四川农村日报》头版、《巴中日报》头版头条刊发，市电视台制作平昌安全生产专题节目2期，提高了全民安全意识，提升了平昌安监知名度。

6、制度建设更加健全。认真履行党建主体责任，扎实开展“3个回头看”活动，严格执行八项规定不走样，夯实制度基础，扎紧制度笼子，从议事规则、执行民主集中制、采购办法、机关管理、岗位目标考核、财务管理等六大方面完善制度40余项，真正做到有章可循、按章办事、透明运转；切实履行监管责任，分别开展班子集体谈话和班子成员个别谈话，紧盯关键岗位和关键领域的监管工作。

7、能力素质更加提升。按照“五要”要求，采用多种形式，切实开展干部教育培训，今年外出培训考察8批、28人；加强队伍法纪教育，参观廉政教育基地，开展“七一”党建活动，增强“四个意识”教育，干部作风明显好转，精神面貌焕然一新，干事激情明显增强，工作成效显著提高。

二、部门概况

平昌县安全监管局是公共安全管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

根据县编委会《三定规定及机构编制岗位设置方案》(平机编〔2011〕75号)、《关于成立平昌县职业健康防护中心、平昌县安全生产应急救援中心的通知》(平编发〔2015〕63号、64号)规定，我单位共有内设股室5个(办公室、行业安全监督股、法治宣传教育股挂行政审批股、企业安全管理股、职业健康管理股)，下设公益一类事业单位2个(职业健康防护中心、应急救援中心)，现编制数50人(行政公务员编制11人、参照公务员编制22人、全额供给事业编制10人、机关工勤编制7人)。

第二部分 2017年部门决算表

安监局2017年度部门决算公开表（见附件）。

第三部分 2017年部门决算情况说明

三、收支决算总体情况说明

(一)2017年平昌县安全监管局本年收入合计845.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入810.11万元，占95.86%；政府性基金预算财政拨款收入35.00万元，占4.14%。

(二)2017年平昌县安全监管局本年支出合计845.11万元，其中：基本支出585.11万元，占69.23%；项目支出260.00万元，占30.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计845.11万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加186.03万元，增长28.22%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出810.11万元，占本年支出合计的95.86%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加151.03万元，增长22.92%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出810.11万元，主要用于以下方面:资源勘探信息等支出754.54万元，占93.14%，（其中：一般公共服务支出494.54万元，占61.05%；一般行政管理事务支出15.00万元，占1.85%；安全监管监察支出145.00万元，占17.90%；应急救援支出50.00万元，占6.17%；其他安全生产监管支出50.00万元，占6.17%）；社会保障和就业支出55.57万元，占6.86%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项): 支出决算为494.54万元，完成预算100%。

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为55.57万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):支出决算为15.00万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察支出(项): 支出决算为145.00万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项): 支出决算为50.00万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)他安全生产监管支出(项):支出决算为50.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出550.10万元，其中：

人员经费471.51万元，主要包括：基本工资147.45万元、津贴补贴219.89万元、奖金48.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.57万元。

公用经费78.59万元，主要包括：办公费5.00万元、印刷费1.98万元、水费0.10万元、电费4.00万元、邮电费2.82万元、物业管理费2.00万元、差旅费17.60万元、维修(护)费0.91万元、会议费1.22万元、公务接待费1.04万元、劳务费0.08万元、工会经费5.39万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费27.30万元、办公设备购置4.15万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.04万元，完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，占82.78%；公务接待费支出决算1.04万元，占17.22%。

1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年无变化。

1. 公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出5.00万元。主要用于全县安全生产监管监察、事故调查处置及应急救援抢险工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.00万元，下降50.00%。其主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节俭节约，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出，公务用车保有量1辆。

1. 公务接待费支出1.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，116人次(不包括陪同人员)，共计支出1.04万元，具体内容包括：上级有关部门对安全生产大检查、督查、事故隐患排查、安全生产责任制考核以及安全生产调研等支出。

公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元，下降5.45%。其主要原因是严格执行中央八项规定 精神，认真贯彻省、市、县相关规定，进一步规范了公务接待事项，公务接待费下降。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出35.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度，平昌县安全监管局机关运行经费支出78.59万元，比2016年减少24.96万元，下降24.10%，主要原因是贯彻厉行节约的相关要求，严格控制机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度，平昌县安全监管局政府采购支出总额4.15万元，其中：政府采购货物支出4.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，平昌县安全监管局共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金260.00万元，覆盖率达到100%。

2017年一般公共预算项目支出，属安全生产监管监察专项工作经费，主要用于深化安全生产专项整治、安全生产执法、职业卫生监管、安全生产事故统计、标准化建设审核验收等工作。本项目是常年性、延续性项目，是坚持好、完善好、落实好安全生产监管执法工作的重要保障。

按照项目实施计划，平昌县安全监管局认真履行监管职责，不断深化安全生产领域改革创新，推进建立安全生产隐患排查治理和风险分级管控双重预防机制，安全生产工作取得新进展。全县未发生较大以上生产安全事故，安全生产形势稳定。

1. 部门整体支出绩效自评开展情况。

(一)整体支出管理情况分析

平昌县安全监管局的财务管理，始终认真执行县财政国库集中支付核算制度，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，严格按照财经纪律、法律法规及相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。

1. 严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费严格按照财政部门下达的编制口径与标准，从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2. 财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。2017年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

(二)整体支出绩效情况分析

2017年度本部门整体支出绩效情况如下：

1. 本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，三公经费支出总额较上年有减少。

2. 预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

3. 以安全生产责任制为抓手，切实增强安全监管责任。

4. 以隐患排查为重点，切实加强重点行业(领域)的安全监管。

(三)综合评价结论

综上所述平昌县安监局2017年部门整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障安监局经济工作的正常运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩，为科学发展安全生产重要工作目标提供了优质保障。我局2017年度部门整体支出绩效自我评价结果为94分。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（四）存在的问题和整改情况

预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。

（五）绩效自评结果应用

综合2017年度财政预算整体支出绩效评价情况认为，我局在财政预算资金管理上措施得力，管理到位，行政运行成本下降明显，取得了较好的经济效益和社会效益。

（六）主要经验及做法

一是按照预算规定的支出内容和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金，进一步细化三公经费管理，压缩三公经费支出。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

四是财政资金按进度拨付，以提高资金的使用效率。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指平昌县安全监管局从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

1. 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

平昌县安全监管局

2018年11月5日

安监局2017年度部门决算公开表.xls