平昌县安监局2018年度部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平昌县安监局概况

一、主要职能

按照三定方案，平昌县安全生产监督管理局负责全县安全生产综合监督管理工作；贯彻执行国家有关安全生产法律、法规和方针政策，落实全县安全生产委员会有关抓好安全生产的各项措施；依法行使县安全生产综合监督监管职权，指导、协调和监督有关部门的安全生产监督管理工作；负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故调查统计和安全生产行政分析工作；依法组织、协调安全生产事故的调查处理工作；指导、协调全县生产检测检验工作；组织、指导全县安全生产宣传教育工作；依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”情况；拟定安全生产科技规划，依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作等。

二、机构设置情况

县安全监管局是公共安全管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

根据县编委会《三定规定及机构编制岗位设置方案》(平机编〔2011〕75号)、《关于成立平昌县职业健康防护中心、平昌县安全生产应急救援中心的通知》（平编发〔2015〕63号、64号）规定，我单位共有内设股室5个（办公室、行业安全监督股、法治宣传教育股挂行政审批股、企业安全管理股、职业健康管理股)，下设公益一类事业单位2个（职业健康防护中心、应急救援中心），现编制数50人（行政公务员编制11人、参照公务员编制22人、全额供给事业编制10人、机关工勤编制7人）。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县安全监管局部门预算包括：县安全监管局本级预算及局下属事业单位预算。

第二部分 平昌县安监局2018年部门预算表

第三部分  安监局2018年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县安全监管局2018年度收入预算总额为7023580元，支出预算总额为7023580元。与2017年相比，收支总额各减少1427524元，减少16.89%。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计7023580元，其中：财政一般预算补助（拨款）7023580元。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计7023580元，其中：基本支出4381980元，占62.39%；项目支出2641600元，占37.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县安全监管局 2018年度财政拨款收、支预算7023580元。与 2017 年相比，财政拨款收、支预算总额各减少1427524元，减少16.89%。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

县安全监管局 2018年度财政拨款支出预算7023580元。与 2017年相比，财政拨款支出减少1427524元，减少16.89%。

（二）财政拨款支出预算结构情况

县安全监管局 2018年度财政拨款支出 7023580元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出6457112元，占91.93%；社会保障与就业支出566468元，占8.07%。

（三）财政拨款支出预算具体情况

县安全监管局2018年度财政拨款支出预算为7023580元，其中：

1. 一般公共服务资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。

年初预算为3815512元，占预算支出总额的54.32%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为566468元，占预算支出总额的8.07%。

3.一般公共服务资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项。

年初预算为1560000元，占预算支出总额的22.21%。

4. 一般公共服务资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他 安全生产监管支出

年初预算为1081600元，占预算支出总额的15.40%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

县安全监管局2018年度财政拨款基本支出4381980元，其中：人员经费3301880元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费1080100元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

县安全监管局2018年度财政拨款项目支出2641600元。主要包括：机关党建工作专项10000元、全县安全生产监管监察人员特殊岗位津贴731600元、安全生产宣传月宣传费50000元、深化安全监管体制改革三级网络建设50000元、县府安办日常工作经费50000元、安全社区建设专项100000元、安全生产打非治违专项50000元、隐患排查治理信息系统专项50000元、市场危化品监管购买服务300000元、重大安全生产违法举报奖励20000元、公共安全隐患治理及专家查隐患购买服务专项500000元、安全生产应急救援综合监管指挥平台建设专项500000元、生产安全事故报告处理30000元、安全生产综合巡查专项经费200000元。

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

县安全监管局2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 67500元，其中：公务用车购置及运行费支出预算为50000元，公务接待费支出预算为17500元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算50000元，占基本支出公用经费预算总额的4.62%；公务接待费支出预算17500元，占基本支出公用经费预算总额1.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出50000元。其中：

公务用车购置支出为0。

公务用车运行支出50000元,截至2017年12月底，单位共有公务用车(特种专业技术车)1辆。主要用于安全生产监管监察、事故调查处置及应急救援抢险用车等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出17500元。其中：

其他国内公务接待支出17500元。主要用于上级有关部门对安全生产大检查、督查、安全生产责任制考核以及安全生产调研等发生的接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

县安全监管局2018年无政府性基金预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购计划情况

2018年度，县安全监管局政府采购计划预算总额 23700000元。

1.政府采购印刷服务支出500000元。其中宣传贯彻实施新《中华人民共和国安全生产法》、《六月安全生产宣传月活动》宣传费及印刷费2批计20.00万元；安全社区创建及旅游景区标示标牌印制费30.00万元。

2.货物及服务类5540000元。其中公共安全隐患治理及聘请专家查隐患购买技术服务费500000元；安全生产应急救援中心、资源综合监督管理指挥平台、建立应急救援数据库及网络建设等2500000元；台式计算机5台单价5000.00元金额2.50万元；便捷式计算机5台单价5000.00元金额2.50万元；打印设备（喷墨打印机、激光打印机）5台单价3000.00元金额1.50万元；扫描仪2台单价5000.00元金额1.00万元；其他货物类及服务类2465000元。

3.政府采购工程类17660000元。（平昌县安全体验中心建设项目14660000元、智慧安监系统建设项目3000000元）

以上三项分别占政府采购计划总额的2.11%、23.38%、74.51%。

（二）国有资产占用情况。

截至 2017年12月31 日，县安全监管局共有车辆（特种专业技术用车）1辆。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指安全监管局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。