平昌县应急管理局2022年部门预算编制说明

目  录

第一部分 平昌县应急管理局2022年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2022年度部门预算报表

一、部门收支总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　六、一般公共预算支出表
　　七、一般公共预算基本支出预算表
　　八、一般公共预算项目支出预算表
　　九、一般公共预算“三公”经费支出表
　　十、政府性基金支出预算表
　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出表
　　十二、国有资本经营支出预算表
　　十三、2022年部门整体支出绩效目标表

十四、2022年部门预算项目绩效目标表

平昌县应急管理局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县应急管理局职能简介

平昌县应急管理局（简称县应急局）是平昌县人民政府工作部门，为正科级。加挂平昌县安全生产委员会办公室牌子（简称县安办）。县应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责组织和指导应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对各类灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织各类灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县级救灾款物并监督使用。

11.依法承担县安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇（街道办事处、管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助市应急局做好中央、省、市在平工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作， 组织和指导应急管理、安全生产新科技、新装备的推广应用和信息化建设工作。

18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（二）平昌县应急管理局2022年重点工作

1.进一步深化安全生产监督管理。强力推动新安法学习宣传和贯彻落实工作，扎实开展专项执法检查，纵深推进依法治安。加快建设四川省安全社区、乡村振兴安全保障示范乡镇、安全文化建设示范企业。进一步压紧压实党政领导责任、行业部门监管责任、属地管理责任和生产经营单位主体责任。按照上级统一安排部署，持续加力推进企业安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制、安全生产清单制、企业安全生产标准化建设，扎实推进安全生产风险分级管控，严格落实危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹等高危行业安全生产责任险，扎实开展重点行业领域专项整治，严肃查处各类安全生产领域非法违法行为。

2.进一步加强应急管理能力建设。一是建立完善应急组织体系。严格落实应急值班值守和日报告制度，完善突发事件监测预警工作制度，健全应急、自然资源、气象等多部门联合会商机制，及时出台议事协调机构工作规则，完善应急预案体系，强化预案备案管理。二是加快应急指挥平台建设。建设“实战化”应急指挥中心、感知网络体系、应急通信网络、应急管理综合应用平台，努力实现调度会商功能延伸到末端。加快推进县镇贯通应急指挥平台建设，抓紧完成项目招标及安装调试。三是提升应急救援能力，积极争取县应急救援中心项目，拟定在驷马镇建立以水域救援、森林火灾扑救、危化救援为主的训练救援基地，对救援队伍开展轮训，提升救援人员专业水平。配齐配强抢险救援集体装备和单兵装备，逐年分批次采购先进应急救援装备。四是健全联防联控应急机制。进一步健全与相关部门的研判会商、信息共享联动机制，规范突发事件信息接收、采集和报送工作，拓宽信息报送渠道。建立应急救援专业人才库，做实应急救援队伍培训工作，抓好应急系统历史灾害调查和质量检测工作，加强与武警中队合作，及时签订军地救援协作备忘录。出台应急预案管理办法，加强预案动态管理，定期组织桌面推演、实战模拟演练等。

3.进一步夯实防灾减灾救灾工作。加强地灾点排险除患和临时治理工作，做好今冬明春生活救助工作，加大过冬物资采购力度，确保群众温暖过冬。进一步理顺辖区、行业主管部门关于森林防灭火、消防管理、防汛抗旱防灾减灾救灾职责，健全调度会商等机制，加强对城市老旧小区、人员密集区消防隐患治理，对挂牌消防隐患加强督办，压紧压实冬季燃煤烤火安全宣传和管控责任，继续加强森林防火教育宣传，重拳整治违规野外用火，持续巩固专项整治成果。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县应急管理局预算包括：平昌县应急管理局本级预算及下属事业预算单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（平昌县安全生产监察执法大队），其他事业单位3个（平昌县安全生产应急救援中心、平昌县政府专职消防队、平昌县救灾物资储备中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。平昌县应急管理局2022年度收入预算总额为766.24万元，支出预算总额为766.24万元。与2021相比，收支总额各减少259.59万元，减少25.31%，主要原因是：安全生产、防灾、救灾、应急抢险、消防及专项执法项目、安全生产监管监察特殊岗位津贴项目、脱贫攻坚驻村工作人员专项经费项目年初预算经费减少。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计766.24万元，其中：一般公共预算拨款收入766.24万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计766.24万元，其中：基本支出634.24万元，占82.77%；项目支出132万元，占17.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县应急管理局2022年财政拨款收支总预算766.24万元，与 2021年相比，减少259.59万元，减少25.31%，主要原因是：年初项目预算经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入766.24万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：社会保障和就业支出64.35万元，卫生健康支出44.48万元，农林水支出3万元、灾害防治及应急管理支出654.41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县应急管理局2022年一般公共预算当年拨款766.24万元，与 2021年相比，减少259.59万元，减少25.31%，主要原因是：年初项目预算经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出64.35万元，占8.4 %；卫生健康支出44.48万元，占5.8%；农林水支出3万元，占0.39 %；灾害防治及应急管理支出654.41万元，占85.41 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障与就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）其他社会保障和就业（项），2022年预算为64.35万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业支出等。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项），2022年预算为44.48万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项），2022年预算为3万元，主要用于其他扶贫支出。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）2022年预算为654.41万元，其中行政运行（项）2022年预算为339.43万元，安全监管（项）92万元，应急救援（项）10万元，事业运行（项）192.98万元， 其他应急管理支出（项）10万元，其他灾害防治及应急管理支出（项）10万元。主要用于保障机构正常运行、开展日常工作及开展安全救援等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县应急管理局2022年一般公共预算基本支出766.24万元，其中：人员经费513.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费120.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县应急管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数19.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费17.9万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2021年预算增加12.5%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加的原因是机构职能增加、接待上级检查增加。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比，增加5.29%，主要原因是机构职能增加，公务用车需求增加。

单位现有公务用车4辆。

2022年部门预算已安排公车购置费0万元。

2022年部门预算已安排公务用车运行维护费17.9万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县应急管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县应急管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年，平昌县应急管理局的机关运行经费财政拨款预算为180.95万元，比2021年增加8.89万元，增加5.17%，主要原因主要是应急局人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购计划情况

2022年度，平昌县应急管理局政府采购计划预算总额10.01万元，主要用于办公设备等。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年底，平昌县应急管理局预算单位共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年平昌县应急管理局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障与就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）其他社会保障和就业（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业支出等。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）：指用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指用于单位职工扶贫驻村支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、安全监管（项）、消防应急救援（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作及开展安全救援等。

6.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2022年部门预算报表

附件：

表1.部门收支总表
　　表1-1.部门收入总表
　　表1-2.部门支出总表
　　表2.财政拨款收支总表
　　表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　表3.一般公共预算支出表
　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
　　表4.政府性基金支出预算表
　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
　　表5.国有资本经营支出预算表

   附件.xlsx