平昌县应急管理局关于开展2022年度部门整体支出绩效评价

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2019年2月机构改革新成立平昌县应急管理局（简称县应急局），是平昌县人民政府工作部门，为正科级。平昌县应急管理局共设立办公室、应急指挥股、应急救援股、火灾防治股、安全生产综合协调股、危险化学品监督股、安全生产基础管理股、综合防灾减灾股（规划财务股）九个股室。县应急管理局下设1个参照公务员法管理的副科级事业单位（平昌县应急管理综合行政执法大队），公益一类事业单位3个（平昌县应急管理保障服务中心、平昌县应急救援指挥中心、平昌县政府专职消防队）。

（二）机构职能

1、负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3、负责组织和指导应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对各类灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织各类灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8、按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县级救灾款物并监督使用。

11、依法承担县安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇（街道办事处、管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助市应急局做好中央、省、市在平工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作， 组织和指导应急管理、安全生产新科技、新装备的推广应用和信息化建设工作。

18、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

平昌县应急管理局行政编制13名。其中，局长1名，副局长2名，总工程师1名，政治部主任1名；股级领导职数9名。保留机关工勤编制6名。参公管理事业编制22名，参公管理工勤编制1名。事业编制32名，编制共计74名，实有在职人员62名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年平昌县应急管理局部门整体收入1104.7万元，其中：人员经费收入675.37万元，占总收入的61.13%；日常公用经费收入123.14万元，占总收入的11.15%；项目收入306.19万元，占总收入的21.72%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年平昌县应急管理局年初支出1104.7万元，按支出功能分类：社会保障就业支出69.41万元，占总支出的6.28 %；卫生健康支出44.48万元，占总支出4.03 %；农林水支出3万元，占总支出的0.27 %；灾害防治及应急管理支出987.81万元，占总支出的89.42 %。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

今年以来，县应急管理局进一步完善财政资金管理办法、内控制度、会计核算制度、政府采购制度等管理制度，加强了财务管理的执行，始终认真执行县财政国库集中支付核算制度，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，严格按照财经纪律、法律、法规及相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。

（二）绩效目标管理情况

2022年度平昌县应急管理局预算编制科学合理，全年预算1104.7万元，其中：年初预算896.2万元，追加预算208.5万元。科学合理的财政预算编制，保障了本单位社会保障就业、卫生健康、城乡社区、农林水事务、住房保障、灾害防治及应急管理等方面的支出，确保了单位正常有序运转。

平昌县应急管理局2022年度部门整体支出1619.50万元，绩效目标填报完整，设定的整体支出绩效目标有：保障单位基本工作运转、保障扶贫驻村、安全生产、应急救援、森林防灭火、防灾减灾等工作经费。

2022年度部门整体支出绩效目标设置完整，操作可行，其过程监控规范且长期有效。平昌县应急管理局合理安排、科学调度资金，全面实现各项资金支付有条不紊，各项预期经济效益、社会效益明显。

（三）综合管理情况

平昌县应急局截止于2022年12月31日，账面债务1148.84万元，全为流动负债，其中：其他应缴税费0.32万元，应付账款977.73万元，其他应付款170.79万元。债务增加原因：一方面为财政预算资金执行滞后，不能及时保障各项支出兑现而临时借款；另一方面为工程项目在本年度结算，加之财政资金紧张无法兑现。

平昌县应急管理局2022年度“三公”经费安排控制科学合理。“三公”经费合计支出11.17万元，其中公务用车运行维护费10.13万元，公务接待费1.04万元，共计接待人数160人，属于正常公务接待范围。会议费支出情况：会议费2.2万元，与2021年相比减少了0.25万元。培训费支出情况：培训费3.2万元，与2021年相比增加了0.69万元培训费。

全面开展资产清查核实工作，单位2022年占有并使用固定资产账面净值共计945.65万元(原值1266.06万元，累计折旧320.41万元），资产配置合理，采购合规，管理科学，清查得当。

单位财务公开及时，信息准确，数据真实，支出合理。2022年在政府网站上公开了当年预算和上年决算相关财务资料及数据。

单位财务管理精细，核算方法正确，财务政策运用得当，会计估计科学合理，数据真实有效，信息公开透明，2022年接受了县纪委的常规检查，财务运行正常有序。

（四）综合绩效情况

2022年度平昌县应急管理局整体支出绩效显著，重点项目绩效突出，全面完成部门职能预定目标任务。

全县安全生产形势更加稳定向好。应急局综合统筹协调到位，定期提请县委、县政府，提示镇党委政府，严格落实安全生产“党政同责”，2022年度安全生产党政同责考核位列全市第二。坚持建章立制先行，用制度管人，依托制度抓工作，安全生产管理制度日趋完善，制定《平昌县县级部门和单位安全生产职责规定》《关于进一步明确新兴行业领域安全监管职责的通知》《平昌县贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施实施意见》《平昌县安全生产举报奖励办法》等指导性文件12个，全面厘清小水电、电商平台、玻璃栈道等13个新兴行业安全监管职责，喊响叫响“三管三必须”，压实细化党政领导、辖区属地、行业部门和企业安全生产“四方责任”。开展了23个行业领域安全生产十大集中整治行动、百日安全大会战、“护安2022”、“打非治违”等“六大专项检查执法行动”，迎接省、市检查15次，排查整改各类安全隐患和问题11301条实现动态清零。持续巩固“清单制”管理，48家企业建立双重预防机制，指导四川华油中蓝公司建成“双控+清单制+标准化”安全运行体系，成为全县企业“五化”安全管理模式一个示范缩影。对违法违规生产经营行为坚决亮剑，春节、元宵节等重点时段全局职工上路，监测烟花爆竹售卖情况，全面取缔县城禁售区内烟花爆竹零售点19个，销毁非法烟花爆竹产品3400余件、关闭非法采石场1家，逗硬办理21件一般安全生产违法行为案件（其中7件被应急管理部评选为典型案例），2件行刑衔接案件，移送司法机关2人，毫不手软约谈安全生产工作较差的乡镇1个、县级部门2个。2022年，全县发生生产安全事故3起，死亡3人，事故起数、死亡人数较上年度分别下降40%、40%，安全生产形势持续向好。全县森林防火形势稳定向好。扛起县森防指办职责，持续完善县、镇、村、组“四级”森林防灭火责任体系，压紧压实森林防灭火包保责任。多次制作公益短片视频、发送短信息和电视广播广泛宣传森林防火及科学扑救知识，牵头组织举行2022年森林火灾救援应急演练，实战化训练检验森林火灾处置应对能力。常态督查责任落实，排查整治火险隐患85条，查处野外违规用火案件9起，成功应对处置营山县柏林乡独立山“8·23”蔓延响滩镇森林火险，被市森防指简报通报全市，受到市委、市政府主要领导大会表扬，得到省森防指专职副指挥长书面签批认可，全县未发生一起森林火灾事故。全县消防安全形势稳定向好。应急、消防通力协作，发现并整治隐患和违法行为295处，督促建设消防道路，及时打通“生命通道”26处，督办2个重大火灾隐患单位整改销号。把冬季烤火安全作为阶段重点工作，发放宣传单20余万份，做到户户张贴、户户宣传、老幼皆知。全县火灾“四项指标”稳定，火灾形势持续平稳，未发生较大以上火灾事故。

四、评价结论

综合2022年度财政预算整体支出绩效评价情况，我局在财政预算资金管理上措施得力，管理到位，行政运行成本下降明显，取得了较好的经济效益和社会效益。

平昌县应急管理局2022年整体支出绩效显著，重点项目绩效突出，整体支出绩效自我评价为优秀，自我评价打分98分。

主要扣分点：基础工作管理部分扣1.5分，其中：开展了宣传培训2分，未能开展宣传培训相应扣1分；会计核算及时，日清月结，核算不及时的相应扣0.5分。

绩效运行监控方面扣0.5分。平昌县应急管理局2022年绩效指标与预算资金支出不匹配，扣0.5分，主要是因县财政预算执行不到位，导致单位预算完成程度不达100%。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

一是基础工作不够完善；二是绩效目标动态监控不够；三是创新工作不足。

（二）改进建议

一是加强完善各项制度，将各项预算绩效目标精细化。二是加强支出绩效评价管理，科学分析，实行动态监管。三是项目预算经费根据客观实际足额预算，且合理保障执行到位。