平昌县市场监督管理局2024年部门预算公开

目  录

第一部分 平昌县市场监督管理局2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县市场监督管理局职能简介

根据平昌县委办公室 平昌县人民政府《关于印发平昌县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（平委办字〔2019〕92号）的文件规定，本部门主要职责是：

1.负责全县市场综合监督管理工作。

2.负责全县市场主体统一登记注册。

3.负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。

4.负责全县反垄断相关工作。

5.负责监督管理全县市场秩序。

6.负责全县宏观质量管理。

7.负责全县产品质量安全监督管理。

8.负责全县特种设备安全监督管理。

9.负责全县食品安全综合协调。

10.负责全县食品安全监督管理。

11.负责统一管理全县计量工作。

12.负责统一管理全县标准化工作。

13.负责统一管理全县检验检测工作。

14.负责统一管理全县认证认可工作。

15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

16.负责知识产权保护，负责组织指导商标、专利执法工作。

17.负责促进全县民营经济发展。

18.负责贯彻落实执行国家有关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。

19.贯彻落实国家、省、市、县食品医药产业发展有关政策，承担牵头组织实施生物医药发展工作，配合有关部门推动道地药材、食品饮料发展。

20.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环节保护、审批服务便民化等工作。

21.完成县委和县政府交办的其他任务

（二）平昌县市场监督管理局2024年重点工作

一是持续优化营商环境。围绕“减事项、减环节、减材料、减时间”，持续深化“一网通办”下的“最多跑一次”改革，为市场主体平等准入、自由迁移和便捷退出提供优良的环境，坚持柔性执法、包容监管，营造更加宽松舒心的准入环境、发展环境。

二是防范市场安全风险。紧盯食品、药品、重要工业产品、特种设备安全，坚持问题导向，建立健全全链条隐患排查、全过程风险评估、全领域执法监督的市场安全监管机制，确保不发生级别以上安全事故。

三是维护公平竞争秩序。聚焦价格、计量、广告、涉老涉小食品、质量等群众消费期望热点，持续强化市场监管领域综合执法，健全消费维权体系，积极回应百姓关心关切，推动市场秩序和消费环境持续好转。

四是服务民营经济发展。全面发挥标准、计量、知识产权等支撑作用，制定质量品牌培育计划，提升县域产品市场竞争力。持续巩固提升政企“双周”恳谈会成果，全力化解企业合理合法诉求，推动惠企政策落地落实，促进县域民营经济健康发展。

五是从严队伍建设管理。全面压实从严管党治党责任，纵深推进党风廉政建设，加强反腐倡廉教育，完善依法行政规则，健全执法监督体系，强力正风肃纪，着力打造依法行政、廉洁高效的市场监管队伍。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县市场监督管理局预算包括：平昌县市场监督管理局本级预算及下属事业预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（平昌县食品药品综合执法大队），其他事业单位6个（平昌县产品质量检定检验中心、平昌县保护消费者权益办公室、平昌县质量安全和市场秩序投诉举报中心、平昌县非公经济发展指导中心、平昌县工商质监信息中心、平昌县食品药品检验检测中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出。平昌县市场监督管理局2024年度收入预算总额为3292.89万元，支出预算总额为3292.89万元。与2023年相比，收支总额各增加156.41万元，增加4.97%，主要原因是：人员变动及社保基数增加导致人员经费增加，项目支出增加等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计3292.89万元，其中：一般公共预算拨款收入3292.89万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计3292.89万元，其中：基本支出3002.89万元，占91.19%；项目支出290.00万元，占8.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县市场监督管理局2024年财政拨款收支总预算3292.89万元，与2023年相比，收支总额各增加156.41万元，增加4.97%，主要原因是：人员经费及项目支出增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3292.89万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出2623.98万元，社会保障和就业支出424.86万元，卫生健康支出237.06万元，农林水支出7.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县市场监督管理局2024年一般公共预算当年拨款3292.89万元，与2023年相比，增加156.41万元，增加4.97%，主要原因是：人员经费及项目支出增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2623.98万元，占79.69%；社会保障与就业支出424.86万元，占12.90%；卫生健康支出237.06万元，占7.20%，农林水支出7.00万元，占0.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算为1154.98万元，主要用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等。

2. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算为285.00万元，主要用于：12315、12365维权处理消费申投诉、优化营商环境、对全县所有医疗计量器具、加油机、出租车计价器、实验室计量器具、市场交易计量器具等进行免费送检及检定、有机产品认证示范县建设、抽检工作等。

3. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。2024年预算为5.00万元，主要用于执法办案工作。

4. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2024年预算为1178.99万元，主要用于事业人员完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为424.86万元，主要用于机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算为85.35万元，主要用于行政人员基本医疗缴费等。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算为97.75万元，主要用于事业人员基本医疗缴费等。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算为29.76万元，主要用于公务员医疗补助经费等。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算为24.19万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。2024年预算为7.00万元，主要用于其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出3002.89万元，其中：人员经费2616.86万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费等工资福利支出；公用经费359.13万元，主要包括：办公费、办公费、差旅费、邮电费、工会经费、公务用车维护费、其他运转类支出等日常公用支出；对个人和家庭的补助26.90万元，主要包括：生活补助、奖励金。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县市场监督管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数18.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费15.00万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费与2023年预算持平。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

部门现有执法车辆16辆，食品快检车1辆。

2024年部门预算未安排公车购置费。

2024年部门预算公务用车运行维护费15.00万元，与与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县市场监督管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县市场监督管理局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县市场监督管理局的机关运行经费财政拨款预算为1154.98万元，比2023年增加（减少）36.00万元，增加3.22%，主要原因：人员变动等原因导致人员经费和公用经费增加。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县市场监督管理局政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，平昌县市场监督管理局预算部门共有车辆17辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县市场监督管理局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指平昌县市场监督管理局机关（包括实行公务员管理的事业部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指平昌县市场监督管理局机关（包括实行公务员管理的事业部门）未设立项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

5. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指机关事业部门实施养老保险保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12. 基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分  2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

平昌县市场监督管理局2024年部门预算报表.xlsx