平昌县环境保护局2019年部门预算公开

平昌县环境保护局

2019年度部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2019年部门预算表（见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公经费”支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表

十一、国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平昌县环境保护局概况

一、主要职能

按照三定方案，平昌县环境保护局的主要职责是：一是贯彻执行国家和地方环境保护的方针、政策和法律、法规，起草环境保护的规范性文件并组织实施和监督检查；二是贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法律和规章并组织实施和监督检查，三是监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；四是指导和协调解决县内各乡镇、各部门以及跨乡镇、跨流域的重大环境问题；五是监督执行国家和地方颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准；六是负责环境投资管理工作；七是负责全县环境污染防治的监督管理；八是开展全县环境保护科技工作；九是负责全县环境监测、统计、信息工作；十是参与协调县内重要环境保护对外活动；十一是负责全县核安全和辐射安全的监督管理；十二是组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作；十三是负责环境保护队伍（含下属事业单位）建设、业务建设和精神文明建设；十四是承担县政府公布的有关行政审批事项；十五是承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

平昌县环境保护局是管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

根据县编委会《平昌县环境保护局机关主要职责内设机构和人员编制方案》(平 编发〔2011〕77号)规定，我单位共有内设股室5个（办公室、行政审批股、污染控制股、政策法规股、自然生态保护股)，下设公益一类事业单位3个（平昌县环境监察执法大队、平昌县环境监测站、平昌县环境应急和信访处理中心），现编制数73人（参照公务员编制18人、全额供给事业编制38人、机关工勤编制6人）。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县环境保护局预算包括：平昌县环境保护局本级预算及下属事业预算单位2个，其中行政单位1个（平昌县环保局机关），参照公务员法管理的事业单位1个（平昌县环境监察执法大队），其他事业单位1个（平昌县环境监测站）。

第二部分 2019年部门预算表（见附表）

第三部分  平昌县环境保护局2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平昌县环境保护局2019年度收入预算总额为6434961元，支出预算总额为6434961元。与2018年相比，收支总额各减少694539元，减少10%，主要原因是：坚持量入为出和厉行节约，严格控制一般性支出等。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计6434961元，其中：财政一般预算补助（拨款）6434961元。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计6434961元，其中：基本支出5330961元，占83%；项目支出1104000元，占17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 

平昌县环境保护局2019年度财政拨款收、支预算6434961元。与 2018 年相比，财政拨款收、支预算总额各减少694539元，减少10%，主要原因是：坚持量入为出和厉行节约，严格控制一般性支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

平昌县环境保护局2019年度财政拨款支出预算6434961元。与 2018年相比，财政拨款支出减少694539元，减少10%，主要原因是：坚持量入为出和厉行节约，严格控制一般性支出等。

（二）财政拨款支出预算结构情况

平昌县环境保护局2019年度财政拨款支出6434961元，主要用于以下方面：节能环保支出等支出5297920元，占82%；社会保障与就业支出717804元，占11%。

（三）财政拨款支出预算具体情况

平昌县环境保护局2019年度财政拨款支出预算为6434961元，其中：

1. 节能环保支出（类）环保（款）行政运行（项）。

年初预算为1830616元，占预算支出总额的28%。

2. 节能环保支出（类）环保（款）其他环境保护管理事务（项）。

年初预算为2467304元，占预算支出总额的38%。

3. 节能环保支出（类）环保（款）生态保护（项）。

年初预算为1000000元，占预算支出总额的15%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为670875元，占预算支出总额的10%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

平昌县环境保护局2019年度财政拨款基本支出5330961元，其中：人员经费4586481元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费744480元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

平昌县环境保护局2019年度财政拨款项目支出1104000元，主要包括：节能环保支出、农林水支出。

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

平昌县环境保护局2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000元（其中：公务用车购置及运行费支出预算为40000元，公务接待费支出预算为10000元），与2018年度相比减少9800元，减少16%，主要原因是：坚持量入为出和厉行节约，严格控制“三公”经费支出等。 

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算40000元，公务接待费支出预算10000元，占基本支出公用经费预算总额7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出40000元。

3.公务接待费支出10000元。其中：

其他国内公务接待支出0元。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

平昌县环境保护局2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2018年预算经费持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购计划情况

2019年度，平昌县环境保护局政府采购计划预算总额0元。

（二）国有资产占用情况。 

截至 2018年12月31 日，平昌县环境保护局占用环境监测执法业务用房资产总建筑面积10400平方米2471万元，车辆1辆，价值39.6万元。

（三）机关运行经费安排情况

2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出74.45万元，比2018年增加1.24万元，增加2%，主要原因：办公经费和外出业务费用增加。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标3个，涉及财政资金6435000元。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

平昌县环境保护局2019年部门预算公开表格.xls