巴中市平昌生态环境局2022年度单位决算
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公开时间：2023年10月13日
第一部分 单位概况 3
一、 主要职责 3
二、机构设置 4
第二部分 2022年度单位决算情况说明 5
一、 收入支出决算总体情况说明 5
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、 其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 18
第五部分 附表 19
一、收入支出决算总表 19
二、收入决算表 19
三、支出决算表 19
四、财政拨款收入支出决算总表 19
五、财政拨款支出决算明细表 19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19
第一部分 单位概况
一、主要职责
按照三定方案，巴中市平昌生态环境局的主要职责是：一是贯彻执行国家和地方环境保护的方针、政策和法律、法规，起草环境保护的规范性文件并组织实施和监督检查；二是贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法律和规章并组织实施和监督检查，三是监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；四是指导和协调解决县内各乡镇、各部门以及跨乡镇、跨流域的重大环境问题；五是监督执行国家和地方颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准；六是负责环境投资管理工作；七是负责全县环境污染防治的监督管理；八是开展全县环境保护科技工作；九是负责全县环境监测、统计、信息工作；十是参与协调县内重要环境保护对外活动；十一是负责全县核安全和辐射安全的监督管理；十二是组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作；十三是负责环境保护队伍（含下属事业单位）建设、业务建设和精神文明建设；十四是承担县政府公布的有关行政审批事项；十五是承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
巴中市平昌生态环境局，为市生态环境局派出机构，规格为正科级，内设办公室、综合股、大气与土壤固废股、农村环境与自然生态股、水环境股。
巴中市平昌生态环境保护综合行政执法大队，为行政执法机构，按照属地管理原则承担生态环境保护部门相关执法职责，强化现场环境执法，承办上级及属地党委、政府交办的其他任务
平昌县环境监测站更名为巴中市平昌生态环境监测站，为平昌生态环境局所属公益一类事业单位，实行“收支统管、全额保障”的预算管理办法。
平昌县环境应急和信访处理中心更名为巴中市平昌环境应急与信访处置中心，为平昌生态环境局所属公益一类事业单位，实行“收支统管、全额保障”的预算管理办法。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计748.73万元。与2021年相比，收、支总计各增加72.35万元，增长10.69%。主要变动原因是单位人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出748.73万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.35万元，增长10.69%。主要变动原因是单位人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为55.45万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.93万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.88万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为12.72万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为20.58万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为2.84万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为2.13万元，完成预算100%。
8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为538.57万元，完成预算100%。
9.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为70万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41.62万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出748.74万元，其中：
人员经费527.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。
公用经费221.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.81万元，完成预算100%，较上年增加1.91万元，增长48.97%。决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻中央、省、市县关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公经费”开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元，占67.13%；公务接待费支出决算1.91万元，占32.87%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是没有因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是认真贯彻中央、省、市县关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公经费”开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.9万元。主要用于公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.91万元，完成预算100%。相关支出2021年未预算，2022年首次预算。
其中：
国内公务接待支出1.91万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，174人次（不包括陪同人员），共计支出1.91万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，巴中市平昌生态环境局机关运行经费支出151.73万元，比2021年增加30.79万元，增长25.46%。主要原因是预算调整、人员变动等原因。
（二）政府采购支出情况
2022年，巴中市平昌生态环境局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，巴中市平昌生态环境局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要是用于生态环境保护工作。
（四）预算绩效管理情况
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分 附表
川公网安备 51192302000105号