平昌县统计局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县统计局职能

平昌县统计局承担贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准。组织和管理全县统计工作，起草全县统计工作的规章草案，编制全县统计发展规划，推进统计方法制度改革；审批各行业主管部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，收集整理全县国民经济和社会发展统计信息，实现统计数据真实准确、及时和完整等职能。

（二）平昌县统计局2020年重点工作

完成全国第七次人口普查。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县统计局预算包括：平昌县普查中心和平昌县民调中心和平昌县大数据中心三个单位。单位本级预算及下属事业预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个（平昌县民调中心和平昌县大数据中心）。

我单位共有内设股室9个（办公室、农业股、综合股、社科股、服务业股、政策法规股、工交能源股、商贸股、投资股、)，下设公益一类事业单位2个（平昌县统计大数据中心、平昌县普查中心）.现编制数32个（行政编制14个，参照公务员编制7个、全额供给事业编制8个、机关工勤编制2个，事业工勤1个），在职人数26人，（行政编制人数11人，参公人数5人，机关工勤人数2人，事业编制人数8人）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出。平昌县统计局2020年度收入预算总额为589.73万元，支出预算总额为589.73万元。与2019年相比，收支总额各减少267万元，减少30%，主要原因是：2020年压缩项目支出及一般性支出。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计589.73万元，其中：一般公共预算拨款收入589.73万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计589.73万元，其中：基本支出243.14万元，占41%；项目支出346.6万元，占59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县统计局2020年财政拨款收支总预算589.73万元，与 2019 年相比，减少267万元，减少30 %，主要原因是：2020年压缩项目支出及一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入589.73万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出539.88万元，社会保障和就业支出25.97万元，卫生健康支出18.28万元，农林书支出5.6万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县统计局2020年一般公共预算当年拨款539.88万元，与 2019年相比，减少267万元，减少了30%，主要原因是：2020年压缩项目支出压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出539.88万元，占92%；社会保障与就业支出25.97万元，占4.4%；卫生健康支出18.28万元，占3%，农林水支出5.6万元，占0.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2020年预算为153.8万元，主要用于办公费，水电费，邮电费，差旅费，劳务费等。

2. 一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。2020年预算为5万元，主要用于统计信息事物等。

3. 一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。2020年预算为46.08万元，主要用于事业单位人员的支出与基本保障，统计大数据中心的运行等。

4. 一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。2020年预算为5万元，主要用于统计机关在日常业务之外开展专业统计业务支出。

5. 一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2020年预算为300万元，主要用于开展全国第七次人口普查。

6. 一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。2020年预算为5万元，主要用于开展各种抽样调查费用。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算为25.4731万元，主要用于缴纳职工养老保险等。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。2020年预算为0.4999万元，主要用于缴纳职工社保等。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年预算为11.4512万元，主要用于行政单位职工的医疗缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年预算为4.5139万元，主要用于事业单位职工的医疗缴费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员位医疗补助（项）。2020年预算为2.3182万元，主要用于公务员补助医疗缴费。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2020年预算为5.6万元，主要用于驻村扶贫第一书记经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县统计局2020年一般公共预算基本支出243.14万元，其中：人员经费204.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费344.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县统计局2020年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

（二）公务接待费较2019年预算增加25%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加的原因是2020年全国第七次人口普查接待预估比较多。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算相比，没有变化。

单位现有公务用车 0辆。

2020年部门预算未安排公车购置费。

2020年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县统计局2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2019年预算经费持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县统计局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年平昌县统计局的机关运行经费财政拨款预算为39.02万元，比2019年减少3.85万元，减少8.9%，主要原因：压减一般性支出。

（二）政府采购计划情况

2020年度，平昌县统计局单位政府采购计划预算总额40万元，主要用于七人普普查设备PDA的购置等。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年底，平昌县统计局预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年平昌县统计局单位编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:指统计局机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）机关服务（项）: 指统计局机关工勤、平昌县普查中心（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:指平昌县统计大数据中心，民调中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反映统计单位开展人口普查的经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指统计局机关事业实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映统计局机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表
　　表1-1.部门收入总表
　　表1-2.部门支出总表
　　表2.财政拨款收支总表
　　表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　表3.一般公共预算支出表
　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
　　表4.政府性基金支出预算表
　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
　　表5.国有资本经营支出预算表
　　表6.2020年部门整体支出绩效目标表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标

平昌县统计局2020年部门预算公开表.xls