平昌县统计局2023年部门预算公开

平昌县统计局2023年部门预算情况说明

平昌县统计局部门2023年部门收支预算已经平昌县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，平昌县统计局部门所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出等。平昌县统计局部门2022年收支总预算292.38万元，比上一年收支预算总数增加104.95万元或，主要原因是：本年需要完成第五次全国经济普查，以及本年比上年度新增了7人。（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额397.33万元，比2022年增加104.95万元，其中：一般公共预算拨款收入397.33万元，占总收入100%。（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额397.33万元，比2022年增加104.95万元，其中：基本支出312.33万元，占总支出78.6%，项目支出85万元，占总支出21.4%。（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算397.33万元，比2022年财政拨款收支总预算增加104.95万元，主要原因是本年需要完成第五次全国经济普查，以及本年比上年度新增了7人。

收入包括：一般公共预算拨款收入397.33万元。支出包括：一般公共服务支出342.43万元，社会保障和就业支出32.62万元，卫生健康支出22.28万元。（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款397.33万元，比2022年增加104.95万元，主要原因是本年需要完成第五次全国经济普查，以及本年比上年度新增了7人。（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出342.43万元，占86.18%；社会保障和就业支出32.62万元，占8.21%；卫生健康支出22.28万元，占5.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2023年预算为171.24万元，主要用于办公费，水电费，邮电费，差旅费，劳务费等。

2. 一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。2023年预算为15万元，主要用于统计信息事物等。

3. 一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。2023年预算为86.19万元，主要用于事业单位人员的支出与基本保障，统计大数据中心的运行等。

4. 一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。2023年预算为5万元，主要用于统计机关在日常业务之外开展专业统计业务支出。

5. 一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2023年预算为50万元，主要用于开展全国第五次经济普查。

6. 一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。2023年预算为15万元，主要用于开展各种抽样调查费用。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算为32.62万元，主要用于缴纳职工养老保险等。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算为12.39万元，主要用于行政单位职工的医疗缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算为7.39万元，主要用于事业单位职工的医疗缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员位医疗补助（项）。2023年预算为2.5万元，主要用于公务员补助医疗缴费。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

平昌县统计局2023年一般公共预算基本支出397.33万元，其中：人员经费204.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费344.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）262.36万元，其中：

1.人员支出261.62万元，其中：基本工资114.64万元，绩效工资30.85万元，津贴补贴52.25万元，机关事业单位养老保险缴费32.62万元，职工基本医疗保险缴费20.36万元，奖金6.17万元，等。（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出0.74万元，其中：生活补助0.66万元，奖励金0.08万元。（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出万元，一是运转类项目支出49.98万元，其中：日常公用支出49.98万元，主要是办公费43.48万元，差旅费2万元，工会经费4.5万元，等；。二是特定目标类项目支出85万元，主要用于：第五次全国经济普查、党风廉政建设与社会满意度调查专项经费、统计年报、月卡、统计公报、统计调查、统计年鉴资料印刷费、统计基本单位名录库核查工作经费、规模以下商贸、工业、服务业、房产、建筑抽样调查工作经费、。（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.29万元，与2022年预算持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0.29万元，较2022年预算增长（减少）　%或与2022年预算持平，主要原因是预计接待人数无变化。

（三）公务用车购置费0万元，与2022年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况

平昌县统计局部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算支出情况

平昌县统计局部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，平昌县统计局部门下属平昌县普查中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为170.94万元，与2022年预算持平。

平昌县统计大数据中心、平昌县民意调查中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

平昌县统计局部门2023年没有政府采购安排的支出（详见附件6）

平昌县统计局部门2023年没有政府购买公共服务安排的支出。（详见附件7）

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底，平昌县统计局部门及所属各预算单位固定资产原值0万元

截至2022年底，平昌县统计局部门及所属各预算单位现有公务用车0辆。

截至2022年底，平昌县统计局部门及所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备　0台（套）。

2023年部门未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，平昌县统计局部门2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目5个，预算项目资金85万元；重点项目0个，预算项目资金0万元。