平昌县统计局2021年度部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
平昌县统计局承担贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准。组织和管理全县统计工作，起草全县统计工作的规章草案，编制全县统计发展规划，推进统计方法制度改革；审批各行业主管部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，收集整理全县国民经济和社会发展统计信息，实现统计数据真实准确、及时和完整等职能。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、扎实推进企业一套表制度改革工作。
2、进一步加强统计服务质量的提高，全面开展党风廉政建设社会满意度测评工作。
3、加强对基层统计人员的培训，提升统计人员业务素质。
4、认真开展专项调查。根据国家、省、市各相关部门的统一安排，认真组织开展规模以下工业、服务业、商贸企业的专项抽样调查工作。
5、认真贯彻执行国家、省、市的统计报表制度，按时完成月报、季报、年报等报表任务。
二、机构设置
平昌县统计局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
纳入平昌县统计局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 平昌县普查中心
2. 平昌县统计大数据中心
3. 平昌县社情民意调查中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各334.748万元。与2020年相比，收、支总计各增加/减少783.962万元，下降70.07%。主要变动原因是2020年有大型人口普查活动，加上2021年严格控制经费。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计334.748万元，其中：一般公共预算财政拨款收入334.748万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计334.748元，其中：基本支出295.948万元，占88.41%；项目支出38.8万元，占11.59%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计各334.748万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少783.962万元，下降70.07%。主要变动原因是2020年有大型人口普查活动，加上2021年严格控制经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出334.748万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少783.962万元，下降70.07%。主要变动原因是2020年有大型人口普查活动，加上2021年严格控制经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出334.748万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出273.42万元，占81.68%；社会保障和就业（类）支出23.95万元，占7.15%；卫生健康支出16.63万元，占4.96%；住房保障支出17.94万元，占5.36%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为334.748，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为177.99万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为59.43万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。
6. 一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。: 支出决算为23.91万元，完成预算100%。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.04万元，完成预算100%。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。:支出决算为10.05万元，完成预算100%。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。:支出决算为4.54万元，完成预算100%。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。:支出决算为4.54万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2.8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出334.748万元，其中：
人员经费152.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费74.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是并没有超额增加公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.56万元，下降63.64%。主要原因是压减支出。国内公务接待支出0.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，平昌县统计局机关运行经费支出39.02万元，比2020年与2020年决算数持平。主要原因是机构人员无变动情况
（二）政府采购支出情况
2021年，平昌县统计局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，平昌县统计局共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对党风廉政建设与社会满意度测评项目（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年平昌县统计局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:指统计局机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）机关服务（项）: 指统计局机关工勤、平昌县普查中心（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:指平昌县统计大数据中心，民调中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反映统计单位开展人口普查的经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指统计局机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映统计局机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年平昌县统计局部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
平昌县统计局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。纳入平昌县统计局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：平昌县普查中心、平昌县统计大数据中心、平昌县社情民意调查中心
（二）机构职能。
平昌县统计局承担贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准。组织和管理全县统计工作，起草全县统计工作的规章草案，编制全县统计发展规划，推进统计方法制度改革；审批各行业主管部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，收集整理全县国民经济和社会发展统计信息，实现统计数据真实准确、及时和完整等职能。
（三）人员概况。
2021年机构人员增加2名，主要是新进7人，调离5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计334.748万元，其中：一般公共预算财政拨款收入334.748万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计334.748元，其中：基本支出295.948万元，占88.41%；项目支出38.8万元，占11.59%；
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
部门绩效目标包括党风廉政建设与社会满意度测评、 规模以下商贸、工业、服务业企业抽样调查工作、统计目标考核、统计年报工作。目标都圆满完成任务，支出进行了严格的控制、对发生的问题情况都进行了及时处置、执行进度达到了100%、预算完成情况良好，没有出现未完成情况、资金结余率高效和没有发现违规情况。
（二）结果应用情况。
内部应用良好，没有出现问题
（三）自评质量
部门整体支出都在控制内，未出现超额支出情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本年部门整体预算绩效管理情况较为良好，各项指标和完成情况都在控制内，并未出现大的问题和风险。
（二）存在问题。
本年部门整体预算绩效管理情况较为良好，各项指标和完成情况都在控制内，并未出现大的问题和风险。
（三）改进建议。
认真清理核对各项预算、支出指标账，对本单位决算数据实行公开、公示。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
（二）项目绩效目标。
（三）项目自评步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51192302000105号