平昌县统计局2022年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 27

一、收入支出决算总表 27

二、收入决算表 27

三、支出决算表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 27

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 27

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职责

平昌县统计局承担贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准。组织和管理全县统计工作，起草全县统计工作的规章草案，编制全县统计发展规划，推进统计方法制度改革；审批各行业主管部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，收集整理全县国民经济和社会发展统计信息，实现统计数据真实准确、及时和完整等职能。

（二）2022年重点工作完成情况

1.扎实推进企业一套表制度改革工作。

2.进一步加强统计服务质量的提高，全面开展党风廉政建设社会满意度测评工作。

3.加强对基层统计人员的培训，提升统计人员业务素质。

4.认真开展专项调查。根据国家、省、市各相关部门的统一安排，认真组织开展规模以下工业、服务业、商贸企业的专项抽样调查工作。

5.认真贯彻执行国家、省、市的统计报表制度，按时完成月报、季报、年报等报表任务。

二、机构设置

平昌县统计局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入平昌县统计局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.平昌县普查中心

2.平昌县统计大数据中心

3.平昌县社情民意调查中心

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计356.66万元。与2021年相比，收、支总计增加21.91万元，增长6.5%。主要变动原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计356.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计356.66万元，其中：基本支出321.66万元，占90.2%；项目支出35万元，占9.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计356.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加21.91万元，增长6.5%。主要变动原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出356.66万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.91万元，增长6.5%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出356.66万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出305.03万元，占85.5%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出29.24万元，占8.2%；卫生健康支出22.38万元，占6.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为356.66万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为245.31万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 支出决算为24.66万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.01万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.55万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出321.66万元，其中：

人员经费271.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费50.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成预算100%；较上年减少0.12万元，下降13.6%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-0%。

3.公务接待费支出0.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.12万元，下降13.6%。主要原因是压减支出。其中：

国内公务接待支出0.76万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，116人次，共计支出0.76万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，平昌县统计局机关运行经费支出50.65万元，比2021年增加13.95万元，增长38%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，平昌县统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，平昌县统计局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对统计抽样调查等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

附件：1.关于2022年部门整体支出绩效评价的报告

附件：2.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）: 指人大事务事业运行支出。

10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 指统计信息事务行政运行支出。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）: 指统计信息服务支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 指统计信息事务专项统计业务支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 指统计信息事务统计管理支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 指统计信息事务统计抽样调查支出。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 指统计信息事务事业运行支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障和就业支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位医疗保险支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指公务员医疗补助支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件：1.关于2022年部门整体支出绩效评价的报告

平昌县统计局

关于2022年部门整体支出绩效评价的报告

平昌县财政局：

根据《平昌县财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》(平财监绩〔2023〕3号)文件精神，平昌县统计局高度重视，认真组织，及时开展绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

平昌县统计局是按照公务员法管理的行政单位，属一级（预）决算单位，下设平昌县普查中心，平昌县统计大数据中心，平昌县社情民意调查中心，三个单位。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准。组织和管理全县统计工作，起草全县统计工作的规章草案，编制全县统计发展规划，推进统计方法制度改革；审批各行业主管部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，收集整理全县国民经济和社会发展统计信息，实现统计数据真实准确、及时和完整，促进平昌经济社会又好又快发展。

2.组织实施全县国民经济核算。开展GDP、投入产出、资金流量、资产负债、国民经济账户、自然资源、人口资源和人力资本的核算工作。整理提供三次产业及国民经济行业核算资料。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口与就业、城乡居民收入、科技、妇儿“两纲”、社会发展、环境状况等领域的统计，扎实推进“一套表”网络直报；收集整理资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外经济等基础资料，定期发布《统计公报》，编辑出版《经济工作手册》和《统计年鉴》；建立全县经济社会发展监测评估制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。

（三）人员概况

截止2022年底目前平昌县统计局在编人员33人，其中公务员16人，参公人员4人，事业人员13人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2022年全年预算收入356.66万元，实际执行数356.66万元（其中：一般公共预算财政拨款收入356.66万元）。

(二)部门财政资金支出情况

2022年平昌县统计局严格按照预算执行，其支出情况如下：一般公共服务支出305.03万元，社会保障和就业支出29.24万元，卫生健康支出22.38万元，实现了收入、支出100%。

三、部门项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。平昌县统计局2022年度申报项目资金共35万元（其中：统计信息化维护经费及网络租赁费5万元，党风廉政建设与社会满意度调查经费15万元，统计年报工作经费5万元，统计目标考核经费5万元，规模以下商贸、工业、服务业、企业抽样调查工作经费5万元）。目前项目进度达到100%，实际到位县财政预算资金35万元，资金到位情况与资金计划进行相符合，资金到位率100%、到位及时。

2.资金使用。截至目前项目资金的实际支出35万，资金开支范围、标准完全按照各项目进度支付，支付依据合规合法，资金支付符合预算管理要求，并对相关重要事项进行了说明。

(二)项目财务管理情况

项目资金管理严格执行财务管理制度，会计核算及时、规范、完整，账务处理合法合规，完全符合项目资金管理办法。

四、部门财政支出管理情况

(一)制度建设情况

平昌县统计局围绕内控体系建设框架，在梳理管理流程的基础上，制定了《平昌县统计局机关管理制度》，并不断加强自身制度建设，在财务管理方面，实行领导负责制。对我局近年来制定的各项管理制度进行了全面梳理，完善了规范化、系统化的制度体系，建立起相互制约、相互监督的机制设计，将制衡机制嵌入到各项财务管理工作当中，实现决策、执行和监督相互分离、相互制约，有效防范财务风险。

为切实规范专项统计经费管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，我局采取了以下管理办法:

1.专项统计经费实行“专人管理、专户储存、专项使用”。 财务管理坚持“集体领导、主管负责、严格审批、手续完备、开源节流、合理开支”的原则。

2.专项统计经费的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不一样专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊状况，务必请示。

3.严格专项统计经费初审、复审、联审制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

4.对专项统计经费定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，明确专人全程参与项目验收和采购项目接交。

(二)绩效目标管理情况

为加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化支出责任，建立科学规范的财政专项资金管理机制，2022年平昌县统计局按照年初预算编制相关文件确定绩效目标编报范围，规范绩效目标编报内容，合理优化项目支出结构，科学规划行动方案，制定确保项目实现的保障措施，做到资金额度与项目实施相匹配。注重编报质量，加强绩效目标审核，绩效目标经过充分论证和合理测算；所采取的措施切实可行，并能确保绩效目标如期实现。保证预算编制的科学性和合理性、绩效目标填报的完整性和可行性。加强绩效目标管理，按照审核的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。保证绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

(三)综合管理情况

我局绩效目标填报完整，具有可操作性，绩效目标过程监控措施规范，建立了绩效目标考核的长效机制，绩效目标考核内容全面、措施有力、客观公正、奖惩分明，考核方式公开透明，绩效目标管理制度健全。

一是成立目标管理工作领导小组。由局长任组长，分管目标管理和纪检监察工作的领导任副组长，其他分管领导和各科室负责人为成员。领导小组下设办公室在局办公室，负责对目标实施情况进行每月检查、考评、公示和日常管理等工作。

二是细化目标考核内容。综合目标包括基本工作目标、加分目标、扣分目标。年度综合目标考核得分=基本工作目标得分+加分目标得分-扣分目标得分。

三是专项资金报销审批程序。专项经费支出的报销，按照“联审”制度规定，报销程序为：经办人填写“报销单”→分管领导审批→财务人员初审和职工代表复核→财务内审监督小组成员代表审核→财务分管领导审签。凡不符合国家相关法律法规和《机关内部管理制度》规定的，财务人员有权拒绝报销，严禁用白条报账。

(四)综合绩效情况

2022年预算编制的原则是，按照深化部门预算改革，建立健全全面规范、公开透明的预算制度的要求，认真贯彻落实新《中华人民共和国预算法》，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出。一是集中财力优先保障工资性支出，确保全局机关事业单位工资按时足额发放。二是着力保障机构正常运转，进一步压缩“三公经费”和一般性支出。三是重点社会保障和就业、卫生健康等民生支出。按照全面实施绩效管理的要求，引导部门更加注重成本效益分析，更加关注支出结果和政策目标实现程度，转变只注重争取资金，而不重视绩效管理的现状，全面开展部门自评，加强重点监督和重点评价，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果。

五、评价结论

一年来，本级预算收支情况良好，圆满完成了上级交办的各项工作任务，平昌县统计局紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出。2022年我局项目整体支出评价98分。

六、存在的问题及建议

(一)存在问题

从以上项目支出绩效自评情况来看，2022年平昌统计局系统项目绩效目标完成较好，基本上都达到了预期指标。在项目支出绩效管理方面，重点抓了以下几方面的工作：经费支出的合理性和有效性，2022年在项目支出绩效管理方面虽然取得了一定的成果，但我们也清醒的认识到我局在预算绩效管理工作中还存在一些不足，主要表现在以下3个方面：

1.绩效管理的目标设定还比较简单。

2.绩效管理的目标完成力度还有待提高。

3.绩效评价在指标设定上存在偏离。

(二)改进建议

1.加强财务监督管理。推进财务管理的科学化、制度化、规范化。重点加强事前、事中监督，发挥有限经费的最大效益。

2.建立长效机制。把绩效评价作为统计系统的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，完善内控管理制度。

3.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附表-20222年度平昌县统计局决算公开报表.xls