平昌县统计局2024年度单位预算公开

目录

第一部分平昌县统计局2024年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分名词解释

第三部分2024年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  平昌县统计局2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县统计局职能简介

平昌县统计局承担贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准。组织和管理全县统计工作，起草全县统计工作的规章草案，编制全县统计发展规划，推进统计方法制度改革；审批各行业主管部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，收集整理全县国民经济和社会发展统计信息，实现统计数据真实准确、及时和完整等职能。

（二）平昌县统计局2024年重点工作

继续推进完成平昌县第五次全国经济普查正式登记工作。

二、单位概况

本单位属国家统计局下属预算单位。2024年财政供给人员41人，其中：参照公务员管理人员6名、事业人员21名；供给车辆0辆。内设机构：下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：平昌县普查中心、平昌县统计大数据中心、平昌县民意调查中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县统计局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。平昌县统计局2024年度收入预算总额为682.48万元，支出预算总额为682.48万元。与2023年相比，收支总额各增加115.8万元，增加16.97%，主要原因是：开展平昌县第五次全国经济普查工作等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计682.48万元，其中：一般公共预算拨款收入682.48万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计682.48万元，其中：基本支出397.48万元，占58.24%；项目支出285万元，占41.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县统计局2024年财政拨款收支总预算682.48万元，与2023年相比，增加115.8万元，增加16.97%，主要原因是：开展平昌县第五次全国经济普查工作等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入682.48万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出593.08万元，社会保障和就业支出57.18万元，卫生健康支出30.23万元，农林水支出2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县统计局2024年一般公共预算当年拨款682.48万元，与2023年相比，增加115.8万元，增加16.97%，主要原因是：开展平昌县第五次全国经济普查工作等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出593.08万元，占86.90%；社会保障与就业支出57.18万元，占8.38%；卫生健康支出支出30.23万元，占4.43%，农林水支出2万元，占0.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2024年预算为171.4万元，主要用于职工薪酬、办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

2.一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。2024年预算为136.68万元，主要用于职工薪酬、办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为57.18万元，主要用于缴纳职工养老保险等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算为13.08万元，主要用于行政单位职工的医疗缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算为11.73万元，主要用于事业单位职工的医疗缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务单位医疗补助（项）。2024年预算为3.98万元，主要用于公务员补助医疗缴费。

7.一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。2024年预算为15万元，主要用于统计机关在日常业务之外开展专业统计业务支出。

8.一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。2024年预算为15万元，主要用于统计基本单位名录库库核查工作经费，统计年报、月卡、统计公报、统计调查、统计年鉴资料印刷费等。

9.一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2024年预算为250万元，主要用于平昌县第五次全国经济普查等。

10.一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。2024年预算为5万元，主要用于规模以下商贸、工业、服务业、房产、建筑抽样调查工作经费等。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。2024年预算为2万元，主要驻村工作经费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县统计局2024年一般公共预算基本支出397.48万元，其中：人员经费339.48万元，主要包括：基本工资137.96万元、津贴补贴55.30万元、奖金6.22万元、绩效工资49.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.18万元、职工基本医疗保险缴费26.25万元、公务员医疗补助缴费3.98万元、其他社会保障缴费1.43万元、其他工资福利支出1.20万元、生活补助0.66万元、奖励金0.08万元；公用经费58万元，主要包括：办公费13.50万元、水费0.70万元、电费2.00万元、物业管理费1.00万元、差旅费21.90万元、会议费1.00万元、公务接待费0.25万元、工会经费3.20万元、其他交通费用14.45万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县统计局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2023年预算减少16%。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是开支节流。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比，增加（减少）0%。

单位现有公务用车0辆。

2024年单位预算未安排公车购置费。

2024年单位预算公务用车运行维护费0万元，与2023年预算相比，增加（减少）0%，主要原因是单位无公务用车。　

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县统计局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县统计局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县统计局的机关运行经费财政拨款预算为58万元，比2023年增加2.32万元，增加4.00%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县统计局政府采购计划预算总额2.1万元，主要用于平昌县第五次全国经济普查办公设备购买等。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年底，平昌县统计局预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。　　

2024年单位预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县统计局编制了单位整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:指平昌县统计局机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位职工的医疗缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位职工的医疗缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员位医疗补助（项）:指公务员补助医疗缴费。

7.一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:指统计机关在日常业务之外开展专业统计业务支出。

8.一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）:指统计基本单位名录库库核查工作经费，统计年报、月卡、统计公报、统计调查、统计年鉴资料印刷费等。

9.一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指平昌县第五次全国经济普查等。

10.一般公共服务支出等支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指规模以下商贸、工业、服务业、房产、建筑抽样调查工作经费等。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指驻村工作经费等。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

    平昌县统计局2024年单位预算报表.xlsx