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平昌县信访局2020年部门预算编制说明

2020-06-15 15:49
 来源: 平昌县财政局

一、基本职能及主要工作

(一)平昌县信访局职能简介

平昌县信访局主要职责是:加强对信访工作综合协调,提高为民服务的能力和水平。受理、交办、转送信访人提出的信访事项,承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项,协调处理重要信访事项,督促检查信访事项的处理,研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议,对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

(二)平昌县信访局2020年重点工作

信访局按照县委县政府的工作部署,积极适应社会主要矛盾新变化,坚持以人民为中心、以社会治理创新为动力、以依法及时就地解决群众合理诉求为目标,深入推动信访工作制度改革,持续开展信访矛盾化解攻坚战,推动新时代信访工作高质量发展,维护全县社会大局稳定,确保信访秩序顺畅有序、信访稳定总体可控。1、突出重点,化解信访积案难案。2、完善机制,畅通信访渠道。3、多措并举,抓好信访基础业务。4、强化指导,推进基层信访平台建设。

二、部门预算单位构成

平昌县信访局是管理行政机关,属一级预算单位,执行行政单位会计制度,其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理,资产隶属于县财政局监督和管理。

根据县编委会《平昌县信访局机关主要职责内设机构和人员编制方案》(平编发〔2012〕159号)规定,我单位共有内设股室4个(办公室、查办股、信访网络股、民情法制股),下设公益一类事业单位1个(平昌县群众接待中心),现编制数28人(参照公务员编制9人、全额供给事业编制17人、机关工勤编制2人)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,平昌县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支,卫生健康支出,农林水支出。平昌县信访局2020年度收入预算总额为317.04万元,支出预算总额为317.04万元。与2019年相比,收支总额均减少37.54万元,减少10.59%,主要原因是:压缩支出。

(一)收入预算情况

本年收入预算合计317.04万元,其中:一般公共预算拨款收入317.04万元。

(二)支出预算情况

本年支出预算合计317.04万元,其中:基本支出203.04万元,占64.04%;项目支出114.00万元,占35.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县信访局单位2020年财政拨款收支总预算31.04万元,与 2019 年相比,减少37.54万元,减少10.59 %,主要原因是:压缩支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入317.04万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元;

支出包括:一般公共服务支出274.11万元,社会保障和就业支出21.36万元,卫生健康支出13.57万元,农林水支出8.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县信访局2020年一般公共预算当年拨款317.04万元,与 2019年相比,减少37.54万元,减少10.59 %,主要原因是:压缩支出等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出274.11万元,占86.5%;社会保障与就业支出21.36万元,占6.7%;卫生健康支出13.56万元,占4.3%,农林水支出8.00万元,占2.5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出行政运行。2020年预算为79.86万元,主要用于人员经费支出。

2. 一般公共服务支出信访事务。2020年预算为106.00万元,主要用于信访事务支出等。

3. 一般公共服务支出事业运行。2020年预算为88.25万元,主要用于人员经费支出。

4.社会保障和就业支出。2020年预算为21.36万元,主要用于社会保障支出等

5. 卫生健康支出13.56万元,主要用于保障支出。

6 农林水事务支出8.00万元,主要用于扶贫支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县信访局2020年一般公共预算基本支出203.04万元,其中:人员经费173.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费29.72万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县信访局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.45万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。

(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平,为0万元。

(二)公务接待费较2019年预算减少16.67%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待;减少的原因是信访局压缩支出,规范接待。

(三)公务用车购置及运行维护费为0万元,单位现有公务用车 0辆。

2020年部门预算未安排公车购置费。

2020年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县信访局2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2019年预算经费持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县信访局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2020年平昌县信访局的机关运行经费财政拨款预算为29.72万元,比2019年减少1.61万元,减少5.1%,主要原因:压缩支出。

(二)政府采购计划情况

2020年度,平昌县信访局单位政府采购计划预算总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年底,平昌县信访局单位预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2020年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2020年平昌县信访局单位编制了部门整体绩效目标,同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一 名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)信访局事务(款)行政运行(项):指信访局机关(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)信访局事务(款)机关服务(项): 指信访局机关工勤(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)信访局事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休养老支出(项):反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指机构编制部门(包括实行公务员管理的事业单位登记管理局)为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障机构编制部门(包括实行公务员管理的事业单位登记管理局)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营支出预算表
  表6.2020年部门整体支出绩效目标表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标

    平昌县信访局2020预算公开表.xls

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