平昌县信访局2019年度部门预算公开目录

平昌县信访局

2019年度部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表（见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公经费”支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表

十一、国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平昌县信访局概况

一、主要职能

按照三定方案，中共平昌县委群工部（信访局）主要职责是：加强对群众（信访）工作综合协调，提高为民服务的能力和水平。

（1）受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

（2）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

（3）协调处理重要信访事项。

（4）督促检查信访事项的处理。

（5）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

（6）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、机构设置情况

平昌县信访局是管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

根据县编委会《平昌县信访局机关主要职责内设机构和人员编制方案》(平编发〔2012〕159号)规定，我单位共有内设股室4个（办公室、查办股、信访网络股、民情法制股)，下设公益一类事业单位1个（平昌县群众接待中心），现编制数25人（参照公务员编制6人、全额供给事业编制17人、机关工勤编制2人）。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县信访局预算包括：平昌县信访局本级预算及下属事业预算；单位2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（平昌县群众接待中心）。

第二部分 2019年部门预算表（见附表）

第三部分平昌县信访局2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平昌县信访局2019年度收入预算总额为3545870元，支出预算总额为3545870元。与2018年相比，收支总额各增加303400元，增加9.36 %，主要原因是：一是人员工资调整增加；二是增加了扶贫驻村工作人员工作经费支出。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计3545870元，其中：财政一般预算补助（拨款）3545870元。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计3545870元，其中：基本支出2065870元，占58.26%；项目支出1480000元，占41.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平昌县信访局2019年度财政拨款收、支预算总额各3545870元。与 2018 年相比，财政拨款收、支预算总额各增加303400元，增加9.36 %，主要原因是：一是人员工资调整增加；二是增加了扶贫驻村工作人员工作经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

平昌县信访局2019年度财政拨款支出预算3545870元。与 2018年相比，财政拨款支出增加303400元，增加9.36 %，主要原因是：一是基本支出中工资福利支出增加；二是增加了扶贫驻村工作人员工作经费支出。

（二）财政拨款支出预算结构情况

平昌县信访局2019年度财政拨款支出3545870元，主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出3075251元，占86.73%；社会保障与就业支出272853元，占7.70%；卫生健康支出117766元，占3.32%；扶贫支出80000元，占2.26%。

（三）财政拨款支出预算具体情况

平昌县信访局2019年度财政拨款支出预算为3545870元，其中：

1. 一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为609987元，占预算支出总额的17.20%。

2. 一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1400000元，占预算支出总额的39.48%。

3. 一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1065264元，占预算支出总额的30.04%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为272853元，占预算支出总额的7.70%。

1. 卫生健康支出117766元，占预算支出总额的3.32%。

2. 农村扶贫支出80000元，占预算支出总额的2.26%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

平昌县信访局2019年度财政拨款基本支出2065870元，其中：人员经费1744195元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费313275元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修维护费、会议、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等；对个人和家庭补助8400万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

平昌县信访局2019年度财政拨款项目支出1480000元，主要包括：扶贫驻村人员工作经费80000元、投诉受理平台维护及使用费50000元、京省市“两会”及特殊时期信访维稳200000元、京省市常驻值班400000元、全县信访干部岗位津贴720000元、绿色邮政20000元、机关党建经费10000元。

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

平昌县信访局2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5400元（其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为5400元），与2018年度相比减少3000元，减少35.71%，主要原因是：压缩支出，规范公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元，公务接待费支出预算5400元，占基本支出公用经费预算总额1.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出0元。
3. 公务接待费支出5400元。其中：

其他国内公务接待支出5400元。主要用于上级有关部门等发生的接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

平昌县信访局2019年政府性基金预算拨款安排的支出0元,与2018年预算经费持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购计划情况

2019年度，平昌县信访局无政府采购计划预算。

（二）国有资产占用情况。

截至 2018年12月31 日，平昌县信访局占用固定资产278411元。

（三）机关运行经费安排情况

2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出313275元，比2018年增加4800元，增加1.56%，主要原因：一是新增了咨询费、手续费、物业费、维修维护费、劳务费、会议费等支出项目；二是邮电费、工会经费、其他交通费用等比上年增加；三是办公费、印刷费、水电费、差旅费、招待费等比上年下降。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标6个，涉及财政资金3545870元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：平昌县信访局2019年部门预算绩效公开表.xls

附件：平昌县信访局2019年部门预算公开表.xls