平昌县人民政府信访局2017年度部门决算公开

2017年度信访局部门决算目录

第一部分 部门主要概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门主要概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

（2）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

（3）协调处理重要信访事项。

（4）督促检查信访事项的处理。

（5）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

（6）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（二）2017年重点工作完成情况。

加强了党建等各项工作，健全了信访四级网络，规范了信访秩序，畅通了信访渠道，化解了信访事项，维护了社会大局稳定。

二、部门概况

平昌县人民政府信访局是行政单位，属一级（预）决算单位，编制数25个（局机关8个，平昌县群众接待中心17个），在职实有人员20人（局机关6个，平昌县群众接待中心14个）。

第二部分 2017年部门决算表

信访局2017年度部门决算公开表（见附件）。

第三部分 2017年部门决算情况说明

三、收支决算总体情况说明

（一）2017年信访局本年收入合计412.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入412.28万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

（二）2017年信访局本年支出合计412.28万元，其中：基本支出281.19万元，占68.2%；项目支出131.09万元，占31.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计412.28万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加43.26万元，增长11.72%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出412.28万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加43.26万元，增长11.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出412.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出385.09万元，占93.4%；社会保障和就业支出25.19万元，占6.11%；农林水支出2万元，占0.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构（款）行政运行（项）:支出决算为188.93万元，完成预算100%；
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构（款）信访事务（项）:支出决算为196.16万元，完成预算100%；
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）:支出决算为25.19万元，完成预算100%。
4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出281.19万元，其中：

人员经费229.93万元，主要包括：基本工资66.82万元、津贴补贴17.09万元、奖金20.86万元、绩效工资32.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.19万元、其他工资福利支出67.07万元（系全县信访津贴）、生活补助8万元的补助支出等。公用经费51.26万元，主要包括：办公费7.37万元、印刷费2.53万元、水费0.24万元、电费0.81万元、邮电费0.39万元、物业管理费1.9万元、差旅费5.7万元、维修（护）费2.85万元、会议费0.15万元、培训费1.43万元、公务接待费0.52万元、劳务费0.95万元、工会经费6.11万元、福利费0.48万元、其他交通费5.97万元、办公设备购置7万元、信息网络及软件购置更新6.86万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成预算98.43%，决算数小于预算数的主要原因是我县严格执行中央八项规定精神，认真贯彻省实现相关规定，进一步规范了公务接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.52万元，占100%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.32万元，下降100%。主要原因是车辆划转机关事务管理局。

3. 公务接待费支出0.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，73人次（不包括陪同人员），共计支出0.52万元，具体内容包括：信访事务接待督查9次，共计0.52万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.03万元，下降5.45%。主要原因是我县严格执行中央八项规定精神，认真贯彻省实现相关规定，进一步规范了公务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，信访局机关运行经费支出37.4万元，比2016年减少16.87万元，下降31.09%,主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2017年度，信访局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，无公务车辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。
5. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

平昌县信访和群众工作局

2018年11月5日

附件：信访局2017年度部门决算公开表.xls