平昌县信访局部门2023年部门预算

目录

第一部分  平昌县信访局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  平昌县信访局部门2023年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件  平昌县信访局部门2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县信访局概况

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县信访局职能简介

平昌县信访局加强对信访工作综合协调，提高为民服务的能力和水平。其主要职责是：受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（二）平昌县信访局2023年重点工作

二、部门预算单位构成

平昌县信访局2023年财政预算财政供给人员25人，供给车辆0辆，下属二级预算单位0个。

第二部分 平昌县信访局2023年

部门预算情况说明

平昌县信访局2023年部门收支预算已经平昌县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，平昌县信访局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。平昌县信访局2023年收支总预算394.36万元，比上一年收支预算总数增加79.77万元，主要原因是：2022年下半年新增人员6人，京省市两会会及特殊时期信访维稳经费预算增加30万元。（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额394.36万元，比2022年增加79.77万元，其中：一般公共预算拨款收入394.36万元，占总收入100%。（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额394.36万元，比2022年增加394.36万元，其中：基本支出270.36万元，占总支出68.56%，项目支出124万元，占总支出31.44%。（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算394.36万元，比2022年财政拨款收支总预算增加79.77万元，主要原因是：2022年下半年新增人员6人，京省市两会会及特殊时期信访维稳经费预算增加30万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入394.36万元。支出包括：一般公共服务支出346.93万元，社会保障和就业支出28.94万元，卫生健康支出18.49万元。（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款394.36万元，比2022年增加79.77万元，主要原因是：2022年下半年新增人员6人，京省市两会会及特殊时期信访维稳经费预算增加30万元。（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出万元346.93万元，占87.97%；社会保障和就业支出28.94万元，占7.34%；卫生健康支出18.49万元，占4.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为98.32万元，主要用于单位行政人员公业务费及工资等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为124.61万元，主要用于事业人员公业务费及工资等。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为124万元，主要用于项目支出，包括 京省市两会会及特殊时期信访维稳、全县信访干部信访岗位津贴、京省市长驻值班、绿色邮政、投诉受理平台维护及使用费等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为28.94万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2023年预算数为6.64万元，主要用于单位行政人员医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.41万元，主要用于单位行政人员补充医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2023年预算数为10.44万元，主要用于单位事业人员医疗保险支出。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）270.36万元，其中：

1.人员支出229.94万元，其中：基本工资102.96万元，绩效工资40.15万元，津贴补贴34.29万元，机关事业单位养老保险29.94万元，职工基本医疗保险缴费17.51万元，奖金3.5万元，其他社会保障缴费1.17万元，  公务员医疗补助缴费1.41万元等。（详见附件3至3-2）

2. 商品和服务支出40.42万元，其中：邮电费4万元，差旅费 8万元，工会经费 5.5万元，印刷费 0.2万元， 劳务费 0.15万元， 办公费 13.5万元， 电费1万元，其他交通费用7.02万元、 水费0.4万元、 维修（护）费0.2万元、 公务接待费0.45万元。（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出124万元，主要用于：京省市两会会及特殊时期信访维稳 40万元，全县信访干部信访岗位津贴72万元，京省市长驻值班 10万元，绿色邮政、投诉受理平台维护及使用费2万元。（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.45万元，与2022年预算持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费0.45万元与2022年预算持平。

（三）公务用车购置费0万元，2022年预算持平。（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

平昌县信访局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

平昌县信访局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平昌县信访局，按规定未使用机关运行的相关科目”。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

平昌县信访局2023年没有政府采购安排的支出。

平昌县信访局2023年没有政府购买公共服务安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底，平昌县信访局固定资产原值30.90万元，累计折旧21.97万元，净值8.93万元。

截至2022年底，平昌县信访局无公务用车，2023年部门未预算安排购置车辆及单价200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，平昌县信访局2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目5个，预算项目资金124万元；重点项目0个，预算项目资金　0万元。（详见附件8和附件9）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件  ＊＊部门2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

    平昌县信访局2023部门预算公开表.xlsx